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1、商 管 理供应商管理流程图适当J奖励基本资料意问卷年度复查供应商资讯收集供应商管理制度 文件编号：GA01 共页第页P852版本供应商开发号：生效日期:1总则1. 1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1. 2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行1. 3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商开发程序2. 1供应商开发权责(1)采购部负责供应商开发主导工作。(2)开发部负责供应商样品的确认。(3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调 查评核。2. 2供
2、应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：(1)各种采购指南。(2)新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。(3)各种产品发表会。（ 4） 各 类产品展示（销）会。（ 5） 行 业协会。（ 6） 行 业或政府之统计调查报告或刊物。（ 7） 同 行或供应商介绍。（ 8） 公 开征询。（ 9） 供 应商主动联络。（ 10） 他途径。2 3 供应商问卷调查2 3 1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（ 1） 依 本公司需要设计内容及格式。（ 2） 应 尽可能掌握、了解供应商的资讯。（ 3） 易 于填写。（ 4） 通 俗易懂。（ 5） 便 于整理。2 3 2 供应
3、商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（ 1） 公司名称、地址、电话、传真、 E-mail 、网址、负责人、联系人。（ 2） 公 司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（ 3） 设 备状况。（ 4） 人 力资源状况。（ 5） 主 要产品及原材料。（ 6） 主 要客户。（ 7） 其 他必要事项。2 3 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（ 1） 材 料零件确认。（ 2） 品 质验收与管制。（ 3） 采 购合同。（ 4） 请 款流程。（ 5） 售 后服务。（ 6） 建 议事项。2 4 供应商开发流程（ 1） 寻 找供应商。（ 2） 填
4、写供应商基本资料表。（ 3） 与 供应商洽谈。（ 4） 必 要时作样品鉴定。（ 5） 供 应商问卷调查。（ 6） 提 出供应商调查评核之申请。2 . 5后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否 列入合格供应商之列。3 .附件附件GA01-1供应商基本资料表附件GA01-2供应商问卷调查表（范例）附件GA01-1供应商基本资料表厂商编号：年 月 日名 称地 址法人联系 人电 话传 真E-mail网址公 司 概 况资本额万元机 器 设 备名称台数厂牌规 格购入时 间购入 成本性 能建F记日 期年 月 日营业执照往来银行开始往来时 间停止往来时 间所属协会团 体协力工
5、厂数协力工厂利 用率平均月营业 额材 料 来 源材料名 称供应厂 商备注员 工职 能人 数数员工 数大 学高中 以上平均月薪主名称比例名称比例主 要 客 户名称比例名称比 例要)品确认：审核:填表：附件GA01-2供应商问卷调查表（范例）供应商名称：年 月 日项目调查项目内容了解程度状况材1.您对开发部门样品确认流程是否了口 了解口不了解口请求料解？当面沟通了解J | A 夺2.您对本公司开发部门认定之材料交货口 了解口不了解口请求件依据的规格及样品是否了解？当面沟通了解确3.您对开发部门认可之样品是否有保留，有保留口未保留口请认以作后续品质管理之用？求当面沟通了解品1.您对本公司品管部质检验
6、标准与方法口 了解口不了解口请求质是否了解？当面沟通了解验 收2.管3.制采1.贵公司目前产品足以应付本公司需求可以口不可以口需设购吗？法弥补合2.同3.请1.您对本公司的付款条件、手续是否了口 了解口不了解口请求款解？当面沟通了解zjy V 流2.程3.售 后 服 务1.您对品质有疑问时，会主动找哪TB 门或主管？口品管口开发口采购口总经理2.3.建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度P857供应商调查文件编号：GA02版本号：生效日期： 共 页第页1总则1. 1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品 质之物料的能力，特制定本
7、规章。1. 2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1. 3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 .供应商调查作业规定3 . 1供应商调查程序(1)采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了 解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。(2)由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。(3)评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合 格供应商。(4)未经供应商调查认可之厂商，除
8、总经理特准外，不可成为本公司之供应 商。2. 2供应商调查评核2. 2. 1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：(1)原料价格。(2)加工费用。(3)估价方法。(4)付款方式。2. 2. 2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：(1)技术水准。(2)技术资料管理。(3)设备状况。(4)工艺流程与作业标准。2. 2. 3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：(1)品管组织与体系。(2)品质规范与标准。(3)检验之方法与记录。(4)纠正与预防措施。2. 2. 4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：(1)生产计划体系。(2)最短及
9、最长之交货期限。(3)进度控制方法。(4)异常排除能力。2 . 3供应商复查规定(1)经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。(2)复查流程类同首次调查评核。(3)复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供 应商之列。(4)若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随 时对供应商作必要之复查。3 .附件附件GA02-1供应商调查表(范例)附件GA02-1供应商调查表(范例)年 月 日供应商编 号供应商名 称调查时间第几次调 查调查评核项目得分评分说明调查评核者备 注价 格1.原料价格2.加工费用评 核3.估价方法4.付款方式技 术 评 核1.技术水准
10、；2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准品 质 评 核1 .品管组织体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠止预防措施1生 管 主 核1.生产计划体系2.交期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计供应商管理制度 P861供应商评鉴文件编号：GA03版本号： 生效日期： 共5页第页1. 总则1. 1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1. 2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商评鉴程序
11、2. 1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分)：(1) 品质评鉴：40分。(2) 交期评鉴：25分。(3) 价格主鉴：15分。(4) 服务评鉴：15分。(5) 其他评鉴：5分。2 2 评分办法2 2 1 品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（ 1） 计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）X 100%（ 2） 评分：得分=40 x进料批次合格率2 2 2 交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（ 1） 如期交货得分25 分。（ 2） 延迟12 日每批次扣2分。（ 3） 延迟34 日每批次扣5分。（ 4） 延迟56 日每
12、批次扣10 分。（ 5） 延迟7 日以上不得分。本项得分以 0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2 2 3 价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（ 1） 价格公平合理，报价迅速：10 分。（ 2） 价格尚属公平，报价缓慢：8分。（ 3） 价格稍微偏高，报价迅速：6分。（ 4） 价格稍微偏高，报价缓慢：3分。（ 5） 价格甚不合理或报价十分低效： 0 分。2 2 4 服务评鉴2 2 4 1 抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（ 1） 诚意改善：8分。（ 2） 尚能诚意改善：5 分。（ 3） 改善诚意不足：2 分。（ 4） 置之不理：0分。2 2. 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（ 1） 按期更换 ： 7 分。（ 2） 偶尔拖延：5分。（ 3） 经常拖延：2分。（ 4） 置之不理：0分。2 2 5 其他评鉴
