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1、县烟草专卖局年第1季度对卷烟营销部门内部监管的情况总结市烟草专卖局内部专卖管理监督部门：根据省局云南省烟草行业内部专卖管理监督实施细则、云南省烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范的要求，为确保我县局（分公司）卷烟经营活动严格按照省局、市局的各项规定顺利运行，为继续深化内部专卖管理监督工作，牢记宗旨，保证维护国家利益和消费者利益不受侵害，建立内部专卖管理监督长效工作机制。我局内管部门对年第1季度卷烟营销部门进行了检查，现将检查工作情况汇报如下：一、卷烟营销方面。经核对我县分公司销售办公室年度1季度销售486611条，销售金额4099.8234万元，资金核对由市局与邮政结算。（一）调查1季度日销量超
2、过该品牌本月销量50%客户（100条以上），经内管人员电话回访、实地调查零售户及客户经理，原因为：1.市公司卷烟投放限量的变动，；2.节日高档卷烟需求增加。无其他异常情况；（二）未发现同类别零售户订货大致相同，但某一品牌订货数量差异特别突出现象异常现象；（三）未发现多个不同类别零售户在一个访销周期内，一次订购品种、数量相同的行为；（四）未发现销量一般或滞销单品牌一个星期销量超过该品牌本月销量60%以上现象；（五）未发现其他异常情况。二、订单采集方面。经调查核对1季度市局（公司）卷烟营销部门以前核定的订货方案已变动，基本每日存在订货零售户。（一）存在零售户订货总量或订货单品牌数量超过上月平均数的
3、50%异常情况出现；对比单次订货总量超前3个周期订货总量平均数的150%的客户；经内管人员电话回访、实地调查零售户及客户经理，原因为市公司卷烟投放限量的变动，无其他异常情况；（二）未发现超过营销部门核定单品牌或总量限量规定的零售户；（三）存在零售户在一个访销周期内有多次订货的行为发生，经调查属市公司订货频次的调整； （四）、未发现订单的卷烟结构、数量和经营户所处地理位置及经营规模等出现明显不符的；（五）未发现其他异常情况。三、卷烟经营户管理信息方面。经调查核对专卖管理系统与销售系统数据，专卖系统截止1季度末有效零售户918户， 销售系统1季度末入网零售户900户，实际供烟户数900户，暂停10
4、户，新增未入网8户，电子结算户数896户，现金结算户数4户。（一）存在专卖与销售系统数据比对差异18户，经调查为暂停10户，新增未入网8户；（二）无采用相同电话号码订货情况及一店持有多证的情况； （三）无电子结算零售户采用现金结算情况；（四）无相同银行帐号结算的情况；（五）未发现对零售户属性进行频繁修改现象；（六）未发现其他异常情况。四、自营店与特殊用烟方面。我县无自营店供货情况，1季度我县未发生应急供货情况。未发现其他异常。五、反映信息和举报方面。1季度未接到反映信息和举报情况。（一）未出现过电访员、客户经理、送货员、市场监管人员反映零售户已停止经营活动的；（二）无专卖许可证系统中已办理注销、停业、歇业，但仍在进行访销的；（三）无反映和举报市场上有卷烟收购、代购代订的行为；（四）未发现其他异常情况。六、卷烟配送方面。本季度根据省局内管系统任务，1季度完成省局内管系统下达的日常监管任务14个。日常走访零售客户、电话询访零售客户的任务13个（其中实地走访7个、电话询访6个，1季度卷烟配送情况核查1个），实地走访卷烟零售客户350户，电话询访卷烟零售客户300户。（一）未发现未在送货底单上签字确认的；（二）未发现送货底单上代签字确认（无委托书）的；（三）未发现对连锁店的供货直接配送到总店的；（四）未发现其他异常情况出现。县局专卖监督管理室 年四月十日1
