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1、泓域咨询/古村落保护和利用项目营销策划方案古村落保护和利用项目营销策划方案xx（集团）有限公司目录第一章 总论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议9第二章 市场和行业分析11一、 保护和开发传统古村落过程中存在的问题11二、 年度计划控制13三、 保护和开发传统古村落的意义16四、 竞争战略选择17五、 传统村落文化遗产的审美价值和文化价值20六、 关系营销的主要目标21七、 解决传统古村落保护和开发问题的对策22八、 定位的概念和方式25九、 古村落保护和利
2、用基本原则28十、 古村落保护与旅游开发的对策建议29十一、 消费者行为研究任务及内容31十二、 扩大总需求33十三、 市场细分的作用36第三章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第四章 人力资源45一、 绩效管理的职责划分45二、 培训效果评估方案的设计48三、 劳动定员的基本概念50四、 人力资源配置的基本概念和种类52五、 岗位工资或能力工资的制定程序54六、 人员录用评估54第五章 SWOT分析56一、 优势分析（S）56二、 劣势分析（W）57三、 机会分析（O）58四、 威胁分析（T）59第六章 运营模式63一、 公司经营宗旨63二、 公司的目标、主要职责63
3、三、 各部门职责及权限64四、 财务会计制度68第七章 财务管理分析75一、 财务可行性评价指标的类型75二、 应收款项的管理政策76三、 财务管理原则81四、 应收款项的日常管理85五、 财务可行性要素的特征88六、 企业财务管理目标89七、 短期融资的分类96八、 短期融资券98第八章 项目投资分析102一、 建设投资估算102建设投资估算表103二、 建设期利息103建设期利息估算表104三、 流动资金105流动资金估算表105四、 项目总投资106总投资及构成一览表106五、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第九章 项目经济效益评价109一、 经济评价财务测算
4、109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113二、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116三、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资2953.57万元，其中：建设投资1818.14万元，占项目总投资的61.56%；建设期利息24.50万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1110.93万元，占项目总投资的37.61%。项目正常运营每年营业收入11500.00万元，综合总成本费用9167.09万元，净利润1709.42万元，财务内部收益率
5、44.37%，财务净现值4888.00万元，全部投资回收期4.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：古村落保护和利用项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位
6、于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2953.57万元，其中：建设投资1818.14万元，占项目总投资的61.56%；建设期利息24.50万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1110.93万元，占项目总投资的37.61%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1818.14万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1201.26万元，工
7、程建设其他费用576.33万元，预备费40.55万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11500.00万元，综合总成本费用9167.09万元，纳税总额1070.97万元，净利润1709.42万元，财务内部收益率44.37%，财务净现值4888.00万元，全部投资回收期4.16年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2953.571.1建设投资万元1818.141.1.1工程费用万元1201.261.1.2其他费用万元576.331.1.3预备费万元40.551.2建设期利息万元24.501.3流动资金万
8、元1110.932资金筹措万元2953.572.1自筹资金万元1953.712.2银行贷款万元999.863营业收入万元11500.00正常运营年份4总成本费用万元9167.095利润总额万元2279.226净利润万元1709.427所得税万元569.808增值税万元447.489税金及附加万元53.6910纳税总额万元1070.9711盈亏平衡点万元3911.73产值12回收期年4.1613内部收益率44.37%所得税后14财务净现值万元4888.00所得税后七、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其
9、建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 市场和行业分析一、 保护和开发传统古村落过程中存在的问题（一）古村落保护意识薄弱在经济发展至上的思路引领下，很多地方为了加快地方经济发展，只顾眼前利益，在保护传统村落方面投入不足，很多时候为了暂时的利益而对古建筑肆意破坏，造成难以弥补的损失。此外，村落内的居民欠缺对古村落的保护意识。在现代化技术快速发展的当下，村内落后的设施会造成生活不便，很多居民私自对古宅进行改建，不仅破坏原有的建筑结构和建筑风格，还增加了古宅的风险。保护意识不足会造成大量建筑的消亡，造成不可估量的损失。（二）保护和开发传统古村落政策不完善国家在
10、历史文物保护方面已经制定了相关政策，对不同等级的历史文物保护都有明确的规定。我国古村落数量较多，参差不齐，国家很难对古村落保护出台统一的政策，这也是当前临的政策难题。如果要对村落内的古建筑及物品进行文物等级认定，这将是一个非常庞大的工程。当前古村落保护政策不完善还带来一个问题，就是资金缺乏。要改善古村落周边环境、对损毁的建筑进行修复、对一些文物进行养护，这些都需要耗费大量的资金。目前来说村落的养护绝大部分都依靠拨款，而且数量极其有限，只能对某些建筑和文物进行修缮和养护，只能在短期内看到成效，对长期发展来说意义不大。（三）古村落存在过度开发问题某些地区为了提高经济收入，存在对古村落过度开发的问题
11、。为了招揽顾客，很多古村落在村里安装了一些非必要的现代化的娱乐设施，这些设施很多都是为了赚取眼前短期利益而设，安装过程中破坏了古建筑的结构，也破坏了村落原有的风貌。另外，为了提升门票收入，很多地方不考虑当地的接待能力，尤其是在节假日，每天接待大量的游客，完全超过自身的接待能力，由此带来环境污染和村内文物损坏，导致古村落整体面貌受到严重的损害。为了眼前的利益，对旅游资源过度开发导致千年文化的传承载体被破坏，长期利益受损。（四）古村落人口老龄化现象极其严重目前保存较为完好的古村落大多数都位于较为偏远的地方，并且村内硬件设施较差，为了保持古村落的原有风貌，对村内的硬件设施不能进行大规模的更换。现在大
12、部分留在村里的都是年纪较大的老人，年纪较轻的村民都外出打工谋生，过惯了城里灯红酒绿、喧嚣热闹的生活，不愿意回到村里。留在古村落内的村民人口老龄化现象极为严重，由此产生了一系列问题。首先是村内的传统设施无人打理，历经千年的风霜雨雪，很多物件都已经千疮百孔，需要在平时加以养护，在青壮年劳动力不足的情况下，这个问题亟待解决。其次是一些老手艺、老工艺面临着无人传承的现象，导致一些非物质文化遗产即将消失。最后就是老年人的晚年生活得不到保障。年轻人外出打工不愿回去，而老年人过惯了日出而作、日落而息的生活不愿去城里长住，所以老年人晚年的生活问题无法保障。二、 年度计划控制主要用于检查营销效果是否达到年度计划
13、预期，对销售额、市场占有率、费用等指标进行控制，确保年度计划所规定的销售、利润和其他目标能够实现。（一）销售分析销售分析衡量并评估实际销售额与计划销售额的差距。具体有两种方法：1、销售差距分析主要用来衡量造成销售差距的不同因素的影响程度。当中既有售价下降的原因，也有销量减少的原因。没有完成计划销售量是造成差距的主要原因。企业还要进一步分析销售量减少的原因。2、地区销售量分析用来衡量导致销售差距的具体产品和地区。有必要进一步查明原因，加强该地区的营销管理。（二）市场占有率分析销售分析一般不反映企业在竞争中的地位。因此还要分析市场占有率或市场份额，揭示企业与竞争者之间的相对关系。比如一家企业销售额
14、的增长，可能是它的绩效较竞争者有所提高，也可能是整个宏观环境得到改善，市场上所有的企业都从中受益，而这家企业和对手之间的相对关系并无实质变化。企业和营销人员应当密切关注市场占有率的变化情况。造成市场占有率波动的原因很多，需要具体的问题具体分析：（1）市场占有率的下降，有可能出于企业战略的考虑。有时候企业调整其经营战略、营销战略，主动减少一些不能盈利的产品，导致总销售额下降，影响了市场占有率。如果利润反而有所增长，这种市场占有率的下降就是可接受的。（2）市场占有率的下降，也可能是新竞争者的进入所致。通常新竞争者的加入，会引发其他企业的市场占有率一定程度下降。（3）外界环境因素对参与竞争的各个企业，影响方式和程度往往不同，产生的影响也不一样。如原材料价格上涨，会对同一行业各个企业都发生影响，但不一定所有企业及同类产品都受到同样程度的影响。有些企业推出创新的产品设计，在市场上争取到较多的客户，市场占有率反而可能上升。（4）分析市场占有率，要结合营销机会。机会好的企业，市场占有率一般应高于机会程度低的竞争者，否则其效率就有问题
