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1、汽车制造有限公司支持性文件文件名称：初物管理办法文件编号：生效日期：年 月曰版本号：发文单位：受控正本受控副本编制：审核：批准：支持性文件编号：初物管理办法生效日期：年 月曰版本：D/3页数：1，共8页文件制定/修改情况记录版次修改内容编写/ 修改人审核批准修改日期支持性文件编号：初物管理办法生效日期：年 月曰版本：D/3页数：2，共8页1. 目的 1.1通过对初物的确认、评价及管理作出规定，明确对变化点的控制，特制定本管理办法。2. 范围 2.1适用于本公司量产车型供应商零部件的初物管理。3. 定义3.1初物：初物是指以首次加工状态提交的产品（样件），包含设计变更、品质改善及自主变更后 提交
2、的产品（样件）。初物分首次供货初物（B点厂商产品）、设计变更初物、品质改善初物以及 自主变更初物（见附录一）。4. 职责4.1集团采购管理部 4.1.1负责审核供应商资料，采购初物、小批量试装件； 4.1.2负责首次供货初物的【供应商初物联络单】审核。4.2产品部 4.2.1技术工程师负责对供应商初物进行评审并参与试装评审； 4.2.2技术工程师负责设计变更初物的【供应商初物联络单】审核。4.3品质保证部 4.3.1检验科外检班检验员负责初物检测工作；4.3.2 SQE科SQE负责品质改善及供应商自主变更初物的【供应商初物联络单】审核；4.3.3 SQE科SQE负责参与初物试装评审以及切换点的
3、控制；4.3.4 SQE科SQE负责【供应商初物联络单】的汇总存档。4.4物流部 4.4.1收料员负责初物的接收、储存工作，负责建立【初物试装确认单】； 4.4.2发料员负责初物的发货工作。4.5生产管理部4.5.1调度科调度员负责初物试装计划的编制及发布； 4.5.2调度科调度员负责组织初物上线调度、试装及试装评审，负责【初物试装确认单】的传递。4.6各制造部4.6.1技术室技术员负责参与初物试装过程评审； 4.6.2车间操作员、班组长、车间主任负责试装并确认试装过程。4. 7工艺技术部支持性文件编号：初物管理办法生效日期：年 月曰版本：D/3页数：3，共8页4.7.1 工艺科工艺员负责参与
4、初物试装过程监控及评审；4.7.2 工艺科工艺员负责技术文件的接收、发布。4.8 总经办4.8.1 负责供方【供应商初物联络单】、【初物检验鉴定单】、【初物试装确认单】等最终意见的批准。5. 工作流程5.1【供应商初物联络单】审批流程流程责任部门/岗位相关文件/表单时限要求工作标准输入.供应商初物联络单批准供应商1工作日【供应商初物联络 单】（1）首次供货初物（B点厂商）的【供 应商初物联络单】由采购中心开发部开发 工程师负责审核并输入产品部技术工程 师。（2）设计变更初物的【供应商初物联络2工 单】由产品部技术工程师负责审核； 作日（3）质量改善初物和自主变更初物的【供应商初物联络单】由品质
5、保证部质量管理 科SQE负责审核。（4）开发工程师/技术工程师/SQE按【附 录一】所列情形对【供应商初物联络单】 进行审核。供方开发控制程 序【供应商初物联络单】采购中心/供应商开发部/开发工程师产品部/技术工程师品质保证部/SQE科/SQE供应商 品质保证部/SQE科/SQE【供应商初物联络产品部/技术工程 单】师总经办（1）符合【附录一】所列情形的，供应 商应填写【供应商初物联络单】传递至众 泰公司对应部门。（2）对于B点供应商应通过供应商准入 评审后由产品部负责输入【供应商初物联 络单】。（1）总经办负责【供应商初物联络单】 的批准。（2）【供应商初物联络单】批准后传递 至SQE存档，
6、并发至供应商、采购中心开 发工程师、产品部技术工程师。（3）符合【附录一】第3种管理情况的， 经批准后流程结束，SQE存档备案。支持性文件编号：初物管理办法生效日期：年 月曰版本：D/3页数：4 ,共8页5.2 初物确认及试装流程流程责任部门/岗位 相关文件/表单 要限工作标准输入：初物样品牛供应商【供应商初物联络 单】出厂检测报告(1) 【供应商初物联络单】确认后供应 商向品质部保证部检验科提供初物样品；(2) 供应商送样时填写初物检验申请 单，附签字确认的【供应商初物联络单】 以及初物样品出厂检测报告。品质保证部/检验科/外检班/检验员品质保证部部长总经办【初物检验鉴定 单】“供应商初物管
7、理 台帐”(办公系统)圭寸样件管理办 法2工作日(1) 检验科应建立专门的供应商初物 台账，详细记录初物信息；(2) 检验员按外检指导书、图纸等技术 标准实施检验并填写【初物检验鉴定单】;(3) 经检验合格后的初物样品，检验科 应保留一件进行封样，按封样件管理办 法实施；(4) 如果同一厂家的同一产品连续送样 三次均未通过初物品确认，允许视情况取 消其该产品的送样资格；(5) 【初物检验鉴定单】经品质保证部 经理会签后提交总经办批准；(6) 【初物检验鉴定单】批准后传递至 SQE存档，并发至供应商、开发工程师。供应商送试装用初物供应商米购中心/供应商 【米购订单】 开发部/开发工程出厂检测报告
8、师(1) 开发工程师根据试装批量下达采购 计划；(2) 初物外包装标示应符合【附录二】 要求；(3) 初物样件应在零部件上加绿色三角 “”标记，并粘贴于零部件装配后不可见部位。收料报检物流部/收料班/收料员物料入库管理办 法【初物试装确认单】0.5工作日(1)收料员收料，建立【初物试装确认 单】并向检验员报检。AB品质保证部/检验科/外检班/检验员品质保证部/检验科长物流部/收料班/收料员外购外协配套产 品进货检验管理办 法【初物试装确认单】1工作日(1) 检验员按外检指导书、图纸等技术 标准实施检验并填写【初物试装确认单】(2) 试装初物检验结论由检验科长签批 后交收料员。*组织试装支持性文
9、件初物管理办法生产管理部/调度科/调度员物流部/发料班/发料员各制造部/技术室/技术员责任车间/操作员/班组长/车间主任产品部/技术工程师产品试装试验工 作管理办法【初物试装确认 单】编号：生效日期：年 月曰版本：D/3页数：5，共8页3工作日（1）初物检验合格后，调度员按产品 试装试验工作管理办法安排试装；（2）发料员将初物发到装配现场，将物 流信息记录在【初物试装确认单】上；（3）试装过程中现场操作员、班组长、 车间主任、产品部技术工程师确认初物试 装过程。（4）技术室技术员记录试装VIN及试装 过程评价结果；（5）20台份试装开始，初物需体现包装 方案要求，工艺科技术员应对包装方案进 行
10、评价；（6）调度员负责【初物试装确认单】的 传递。产品部/技术工程师品质保证部/SQE科/SQE工艺技术部/工艺科/工艺员品质保证部部长总经办产品试装试验工 作管理办法【初物试装确认 单】1工作日（1）工艺员、SQE、总装技术员、产品部 技术工程师应派人现场跟踪试装情况并 及时反馈出问题点，并将评审意见签署在【初物试装确认单】上；（2）品质保证部经理负责【初物试装确 认单】的审核；（3）总经办负责【初物试装确认单】的 批准；（4）【初物试装确认单】批准后传递至 SQE存档，并发至供应商、开发工程师、 产品部技术工程师。*组织切换批量供货生产管理部/调度科/调度员品质保证部/SQE科/SQE生产
11、线零部件切 换流程制度【零部件切换通知 单】（1）调度员按生产线零部件切换流程 制度组织零部件切换工作；1工 （2）初物在批量供货时，SQE应会签下 作日发【零部件切换通知单】；（3）初物资料SQE归档保存，存储期3 年。v结束5.2 附录序号初物区分内容事例初物管理的3才种情况123支持性文件编号：初物管理办法生效日期：年 月曰版本：D/3页数：6，共8页1首次供货初物新开发的零部件新开发的供应商2设计变更初物供方自主讲行的设计变更（包括零部件材料变更）因我司要求的设计变更3品质改善初物依品质要求改善后改善的实施情况市场索赔及产线不良对策的情况（含临时处理对策）供应商为提高品质缩小内部控制公
12、差的范围，也属于品质改 善初物，也应作为品质改善初物进行管理4自主变更初物二级供方变更新增外协厂（含外协厂内车间增加）变更外协厂（含外协厂内车间）异地生产厂内作业及厂外作业的变更公司内工厂的变更加工条件/方法 变更变更锻造方法时变更热处理条件时变更焊接条件时变更冲压成型条件变更电镀、抛光条件时变更切削条件时变更装配条件时工艺流程变更工序合并、工序废止及工序顺序的变更临时工序和恒定工序的变更设备变更设备改造和设备新作设备场地的移动工装、模具变更改造及更新锻造、冲压成型等模具时改造及更新热处理、表面处理及焊接等工装时改造及更新除以上其它工装/模具时工装模具在不同工厂移动时检验变更改造、修理及重新制作检具及检查用工装时变更检具测定基准时变更检验方法时设备/工装停止 使用期超过一年在停止批量供货达到或超过12个月后重新供货时认证产品变更变更内容：产品的证书增减、证书编号、材料、生产场地、 商标、申请人、产品型号及结构、公司名称、国家标准、设 计规范等
