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1、xx年公司设备物资自查报告xx年公司设备物资自查报告 公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神,进一步加强工程工程的监管,增强经营风险防范才能,开展工程工程管理专项监察特制订的工作方案,我xxxx工程部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作,以下是详细内容和结果: 一、设备和物资采购(含甲方委托采购的物资)程序标准性。 按照工程部工程施工设备物资管理要求,我机电物资部严格、标准执行设备物资采购程序,躲避任何可能出现的采购风险。 为标准设备物资采购程序,我机电物资部制定了严格的设备物资采购流程,分别有自购物资采购及验收入库流程、设备物资商务会谈与合同签订流程、机电物资招标流程、
2、机电物资询价流程、机电物资零星采购施行流程、机电物资合格供给商评价流程共计6个操作流程。实在做到设备物资采购价格公正合理、质量有保证、及时到位无延期。 为防止出现采购物资过失,我机电物资部会在采购前严格审查核实详细的设备物资型号、数量及质量要求,防止因上述问题而带来的不必要的经济损失,进一步标准采购程序。 二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购方案的情况。 按照工程部工程施工设备物资需求,我机电物资部严格执行相关机电物资风险控制流程,做到一切采购有方案先备案,躲避任何可能出现的风险,标准进展设备物资采购。 根据工程部工程进度实际情况,按照不同的类别分别制定详细的风险控制流程。分别有xx
3、设备采购方案制定流程、自购物资xx方案制定流程 、自购物资季度方案制定流程、自购物资月度方案制定流程、机电物资方案外采购申请流程共4个详细操作流程。按照不同的要求,根据工程部总体规划物资需求方案和各施工部位提交审批的设备物资需求方案,严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作,程序标准零过失。 除xx、季度、月度等宏观方案外,根据工程部的详细工程施工作业月、周方案安排,各施工作业部位应提早向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求方案。机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情况进展采购方案的制定。 截至到xx5月,我机电物资部设备和物资采购方案编制完成度到达100%,实在做到
4、有方案可依,有方案可行。 三、大额设备和大宗物资采购招标工作执行情况。 对于大额设备和大宗物资的采购招标工作,我机电物资部严格按照先由施工作业部位提交设备物资需求方案,工程技术管理部审批、工程部总工程师审批、工程部负责人审批签字,再由我部门报送前方公司审核。 大额设备和大宗物资的招标工作非常重要,我部严格按照机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供给商评价流程、设备物资商务会谈与合同签订流程程序执行。 我工程部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序,未出现任何应招标为招标的违背规定的采购事件发生,并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备采购。 四、工程部物资采购
5、主材总体情况如下: 钢筋(螺纹钢)7298.667吨,共计34758411.62元;散装水泥22787.27吨,共计10026398.8元; 此外,还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料。 总体来说,从开工至今,我机电物资部较好的完成了工程部下达的所以物资材料采购任务。 五、物资材料管理制度建立和执行情况。 1、做好物资入库验收,抓好数量质量关。物资到库后,必须经过物资管理员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求物资管理员树立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物资的配套做全面检查,为保
6、管保养打好根底。 2、严格原材料出库手续,完善发放制度。物资出库、发放是确保消费及工程的需要,也是工程部控制本钱,获得利润的泉。它的根本要求是:按质按量迅速及时、严格检查领货手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后,认真执行“先进先出”的原那么。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原那么。 3、做到账、单、物三相符。建立健全仓库保管体系,及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态,这是加强仓储治理的根底。 (1)账单的运行:物资验收完毕,应根据验收单,将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上。 (2)合理利用仓库,最大限度地减少仓库面积、降低库存,到达降低物流本钱的目的。进步方案准确率及供货及时性,加强过程监控。 (3)充分发挥物资利用率,修旧利废,做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。 六、物资材料消耗情况初略分析p 。 对于所有进场的物资材料,我们均严格按照制定相关管理程序进展管理。 七、小结 通过对设备物资管理工作的自查自纠,发现了不少问题,在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理,争取把工作做到实处,做得更好。 第 页 共 页
