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1、 株洲市宏骏汽车贸易有限公司总 则则员 工 守 则则1、遵守守国家法法律、政政策，遵遵守公司司一切规规章制度度，尽忠忠职守，大大力维护护企业合合法利益益2、准时时上下班班，对所所负责的的工作保保证时效效，不拖拖延，不不积压；3、尊重重领导，服服从上级级指挥，如如有不同同意见，应应婉转相相告或书书面陈述述，一经经上级主主管决定定，应立立即遵照照执行，不不打折扣扣；4、注重重自身品品德修养养，作风风正派，切切戒不良良嗜好，班班后假日日，服从从值班安安排；5、不私私自经营营或从事事与公司司业务有有关的活活动或兼兼职公司司以外的的职业；6、严谨谨操守，不不得收受受与公司司业务有有关的活活动或客客户的馈
2、馈赠、贿贿赂或请请吃等；7、爱护护公司财财物，遵遵守宿舍舍纪律、工作生生活注意意节约用用水、电电、油、气、物物料，不不准铺张张浪费，不不化公为为私；8、承担担因故意意或过失失导致公公司权益益受损失失而应负负的的赔赔偿责任任；9、上下下班应亲亲自打卡卡；10、员员工之间间相互尊尊重，互互相关心心，互相相帮助，不不得吵架架、斗殴殴、拨弄弄是非，拉拉帮结派派，扰乱乱生产生生活次序序11、员员工对顾顾客或来来宾，应应保持文文明礼貌貌、诚恳恳友善的的态度，见见到客户户要面带带微笑，主主动问候候致意。对顾客客委托的的事项应应力求周周到、灵灵活处理理，不得得草率、敷衍或或搁置不不办。12、公公司原则则上不安
3、安排员工工亲属到到本公司司工作，凡凡有特殊殊情况员员工亲属属到本公公司工作作者，需需经董事事长审批批。员工考勤勤制度1、本公公司实行行六天工工作制，营营业时间间为上午午8：000 下午午 200：000；2、公司司员工一一律实行行上下班班打卡签签到制度度；3、所有有员工上上下班外外出、加加班均须须亲自打打卡，不不准委托托他人或或代替他他人打卡卡，否则则代替人人与被代代人均按按旷工论论处，每每次罚款款50元元，保安安员监督督不利者者一并处处罚；4、所有有人员统统一到公公司打卡卡，签到到后，方方能外出出办理各各项业务务，特殊殊情况必必须经部部门经理理或总经经理批准准，不办办理批准准手续者者，按迟迟
4、到或旷旷工处理理；5、本公公司上下下班时间间由行政政管理部部调整打打卡钟，由由值班保保安员负负责监督督打卡；6、 员员工因公公出差，应应事先填填写出差差登记表表，由部部门经理理批准，凡凡不办手手续或手手续不全全者，扣扣发全勤勤奖，出出差费不不予报销销；7、员工工必须按按时上下下班，不不得迟到到、早退退，工作作时间终终了前115分钟钟内离开开为早退退，提前前离开时时间超过过15分分钟按旷旷工半天天论处，迟迟到超过过30分分钟以上上者按旷旷工半天天论处。迟到、早退每每次扣110元；每月累累计3次次无故未未打卡者者，将做做除名处处理。（忘忘记打卡卡的员工工必须于于次日经经部门经经理在考考勤卡上上签字
5、证证明才视视为到勤勤，否则则将视为为缺勤）。8、经请请假或请请假未经经批准而而擅自不不到职者者以旷工工论；9、员工工旷工11天，扣扣发两日日薪金，连连续旷工工3日或或全年累累计旷工工5日者者，予以以辞退；10、行行政部负负责每天天各岗位位签到簿簿的确认认，每月月将考勤勤统计表表送财务务部，作作为扣发发工资的的依据。11、在在上班时时间，主主管及以以下人员员因公外外出超过过10分分钟者，须须经部门门经理批批准，经经理级以以上人员员外出超超过300分钟者者，须面面呈总经经理批准准，并填填写外出出登记表表。否则则，每违违反一次次，扣工工资200元。12、公公司规定定每周一一上午88：155进行晨晨会
6、，要要求所有有员工一一律参加加，各部部门内勤勤做好本本部门的的考勤管管理，因因故不能能参加晨晨会者，必必须事前前向部门门经理请请假。无无故迟到到、缺席席者将以以2000元/次次的罚款款。财务管理理制度一、 制定目的的为了加强强株洲市市宏骏汽汽车贸易易有限公公司的财财务管理理和会计计核算，保保证会计计资料真真实、完完整、增增发节支支，提高高企业经经济效益益，维护护企业的的合法权权益，根根据中华人人民共和和国会计计法及国家家有关会会计制度度的规定定，结合合本公司司经营、管理的的实际情情况制定定本制度度。1、财务务部在公公司总经经理的领领导下，负负责财务务的核算算、结算算，做好好资金的的规划和和控制
7、工工作，为为领导决决策提供供及时准准确的财财务数据据。2、会计计岗位的的设置应应符合会会计的需需要和内内部控制制制度的的要求，可可以一人人一岗、一人多多岗或者者一岗多多人，但但出纳人人员不得得监管稽稽核、会会计档案案保管和和收入、费用、债权债债务帐目目的登记记工作。3、财务务人员应应具备必必要的专专业知识识和专业业技能，必必须具备备会计及及会计电电算化合合格证后后上岗，遵遵守职业业道德，保保证财务务工作顺顺利开展展。二、 资金管理理制度1、资金金管理的的范围资金管理理主要指指企业在在生产、经营、服务活活动中停停留在货货币形态态的资金金支配与与使用的的管理，即即货币资资金的管管理，包包括现金金、
8、银行行存款，各各种银行行票据、信用卡卡等。2、资金金收入的的控制1）单位位的全部部业务收收入，包包括主营营业务收收入、其其他业务务收入、投资收收益、资资产处置置收入、设备物物资变价价残值收收入、利利息收入入等必须须全部进进入公司司收入帐帐户核算算。2）出纳纳人员必必须在每每日营业业后清点点收入的的款项，次次日解入入银行缴缴存，并并根据当当日发票票的记帐帐联编制制资金日日报表（一一式二联联），连连同银行行解款单单交会计计，经复复核无误误作收入入帐务处处理。3、资金金支出的的控制1）企业业的货币币资金只只能用于于生产经经营活动动必须的的成本、费用支支出、经经公司法法人代表表审批通通过的投投资支出出
9、和利润润分配。2）现金金支出必必须要在在国家规规定的范范围内使使用,并并附有相相关的原原始凭据据。3）支票票、汇票票、本票票等的使使用必须须填制完完整，并并附有经经办人、部门经经理、公公司负责责人签字字的票据据领用单单。4）支付付货币的的支票，支支票印鉴鉴章（财财务专用用章、私私章）必必须分别别由专人人保管，管管票不管管章，各各自独立立，按规规定行使使保管、使用职职责并承承担相应应的责任任。5）不得得私自拆拆借资金金，不准准以任何何形式拆拆借给企企业或个个人，不不得套现现和变相相套现，不不得向职职工集资资和参与与其他集集资活动动,违者者将送公公安部门门进行处处置。6）严禁禁挪用公公款私自自作期
10、货货自营交交易、股股票炒作作，以及及其他非非法的经经营活动动。7）未经经股东会会讨论决决定，不不得对外外担保。8）各投投资项目目，按股股东会批批准的投投资决策策办法实实施。三、资金金的清查查管理1、现金金的清查查1）现金金收付必必须纳入入单位的的统一核核算，设设置现金金日记帐帐。现金金日记帐帐必须采采用订本本式帐簿簿，根据据记帐凭凭证，按按业务发发生顺序序逐笔登登记，并并结出当当日现金金余额。2）出纳纳人员对对现金收收付完结结后，必必须分别别在现金金收付的的原始凭凭证上加加盖“现金收收讫”或“现金付付讫”印章，以以示确认认业务事事项的完完成。每每日业务务终了，须须将现金金日记帐帐帐面余余额与现
11、现金实际际库存数数核对，做做到帐款款相符。3）根据据日常业业务的需需要，在在银行核核定的范范围内，制制定出合合理的库库存现金金限额。对超出出限额的的部分，应应及时解解入银行行。4）不定定期地对对库存现现金进行行抽查，每每年不得得少于两两次。通通过稽查查，确定定库存现现金与帐帐面现金金是否相相符，并并做好书书面记录录，填制制“库存现现金盘点点表”。5）出纳纳人员移移交时，交交接人员员应根据据现金日日记帐的的余额对对现金进进行点交交。填制制“库存现现金盘点点表”，并由由财务负负责人员员监交。2、银行行存款的的清查1）采用用订本式式帐簿设设置银行行日记帐帐，根据据记帐凭凭证，按按业务发发生的顺顺序逐
12、笔笔登记，每每日终了了应结出出余额。2）月末末，记帐帐人员须须将银行行存款日日记余额额与银行行对帐单单进行核核对，若若有差异异，应编编制“银行查查看余额额调节表表”，报财财务负责责人审核核。3）对超超过一个个月期限限的未达达帐项，应应及时查查明原因因，并联联系有关关部门尽尽快解决决。4）下月月15日日前，应应及时清清理、核核对上月月与广本本的往来来帐目（整整车、零零配件索索赔）。四、费用用管理制制度1、工资资及费用用归口管管理1）工资资：执行行公司劳劳动用工工制度，根根据公司司行政财财务部核核定的员员工工资资档级、补贴标标准及每每月出勤勤汇总表表，制作作发放清清册，保保证工资资序列的的落实。2
13、）办公公费：管管理人员员的日常常办公用用品的支支出，本本着合理理、节约约、必需需的原则则，降低低非生产产性支出出，由行行政部统统一采购购（特殊殊专用品品除外）、保管、发放。3）业务务费：公公司在经经营业务务往来中中，发生生的餐饮饮、水果果、礼品品，均需需与行政政财务部部联系，由由行政财财务部办办理。4）差旅旅费：因因公出差差人员借借款，按按审批权权限规定定批准后后可以预预借差旅旅费，预预借现金金按出差差天数及及住宿、交通、出差补补贴所需需计算。A、员工工出差城城市在市市内应乘乘坐一般般交通工工具；遇遇特殊情情况，经经请示副副总经理理以上人人员后方方可乘坐坐出租车车，在返返回后由由批准者者在出租
14、租车票上上签字确确认给予予报销。B、两人人以上（同同性员工工）一同同出差须须住宿双双人房，每每人标准准1500元/天天。C、在出出差过程程中，因因工作需需要招待待客户及及领导，需需请示副副总经理理以上人人员同意意，返回回后签字字确认方方可报销销。D、表中中所列标标准为最最高报销销限额，员员工出差差费用在在限额内内实报实实销。5）会务务费：根根据公司司的会议议组织与与安排，公公司行政政财务部部经理负负责会议议组织工工作，会会务费本本着合理理、需要要、节约约的原则则，会务务期间发发生的各各项费用用，必须须由行政政财务部部经理在在费用凭凭证上签签字认可可。6）物资资采购：根据经经营需要要，由部部门提
15、出出物资采采购计划划，由公公司总经经理或副副总经理理批准，采采购过程程中，本本着“比价、比质”的原则则，降低低原材料料与采购购费用。物资进进出库由由仓库保保管员填填制入、出库凭凭证，并并负责质质量验收收，杜绝绝假冒伪伪劣商品品入库，建建立仓库库材料帐帐，做到到帐物相相符。7）通讯讯费：根根据公司司将本节节支的要要求，对对符合配配备使用用通讯工工具标准准的人员员，实行行定额包包干、标标准如下下：部门经理理：2000元部门主管管：1000元2、费用用审批报报销手续续1）入帐帐凭据是是企业发发生业务务的重要要依据，凭凭据分为为自制和和外来两两种，但但必须具具备下述述基本内内容：凭凭据的名名称、日日期、填填制单位位名称或或填制人人姓名，接接收凭据据单位的的名称、经济业业务内容容、数量量、单位位和金额额。2）领用用票据：经办人人在经营营业务过过程中，如如事前领领用支票票、本票票、汇票票，必须须填制票票据领用用申请单单，必必须填明明业务内内容、使使用日期期、票据据号码、预计金金额、经经
