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1、非功能性需求检查表使用指南：本表单，必须适用新产品级的项目，增强型的旧产品项目在可行性方案评审时决定是否适用，如不适用，向由上线投产小组组长说明原因并向ITIL发布经理报备。使用时选择黄色背景格那列进行评分，以是与不是为评分标准（是则1,不是则0,不适用则1），大小高压线均自动计算得出，无须评分。注释：本表格主要用于运维人员在参与项目级项目的不同阶段，审视该项目的一些非功能性需求的满足情况.触发小高压线，本权重（含所有子权重）得0分，触发大高压线，本项目不得通过。1、在可行性方案评审阶段，评估是否适用本表单，如适用则向项目需求方、项目开发方提出项目运行方基于本表单的初步软性硬性需求，并得到项目
2、组纳入需求说明书中非功能性需求考虑的承诺；2、在总体设计评审阶段，审视本表单，对影响项目上线的点提出要求，并得到项目组纳入项目级总体设计说明书的非功能性需求的承诺；3、在上线投产准备阶段，再次审视本表单，确认项目最终得分，并得到项目组纳入产品级安装维护手册的章节的承诺，并对最终得分予以确认及签名；4、在试运行结束时，再次审视本表单，验证非功能性设计达到的真正效果，正确更新产品级安装维护手册，并对最终得分予以确认及签名。评估项目（需求）编号：评估项目（需求）名称：项目经理：上线投产小组组长：序号检查项权重检查子项子权重评分项评分标准说明预评估（可行性方案评申阶段评）初评估（总体设计评审阶段评分）
3、评估（上线投产准备阶段评分）后评估（上线投产后评分）备注（证据）（1）日均交易金额100万0分，1000万3分，10000万6分0000评估项目可用级别（指系统稳定后，可依据需求部门的要求进行调整）（2）客户群质量仅含普通对公对私客户2分，含财团、金葵花客户得3分，含大财团、私人银行客户6分22220（3）日均交易量日均1万笔以下0分，1万一10万笔3分，10万笔以上6分0初级0初级0初级0初级项目级别（4）运维及时响应时间低0分（小时），中3分（30分钟），高6分（10分总）0可用0可用0可用0可用00（5）业务系统类型办公系统0分，一般业务系统3分，重要业务系统6分，运行中心定义的10个P
4、2级以上系统10分0000（6）服务时间5X12得0,7X12得3分，7X24得6分0000评估项目性能级别（指系统稳定后）0（1）业务并发性/高峰期同一时间：30笔以下0分，30100笔3分，100笔以上6分（参考，全行专业版并发数50左右）0初级性能0初级性能0初级性能0初级性能评估项目容量0（1）投产1年内的客户量10万以下0分，10万一1000万3分，1000万以上6分0初级0初级0初级0初级（指系统稳定后）（2）客户量年增速30%以下0分，3060%3分，60%以上6分0容量0容量0容量0容量1可维护性25（3）交易量年增速30%以下0分，3060%3分，60%以上6分0000（1）
5、有运维文档；有产品级的SE-T13安装维护手册00001）运维培训4（2）有投产刖的运维培训；高级可用项目须满足00000000小高压线：第（1）项所有项目须满足第（2）项咼级可用项目须满足0000（1）有无业务启停开关业务可按区域或业务品种等关闭业务00002）维护窗口4（2）有运行接受的启停标准运行主观考虑00000000小咼压线：第（2）项所有项目须满足0000（1）有明确的错误提示信息运行主观考虑0000（2）有主要模块CALLLIST模块跟人的对应关系，在产品文档中更新0000（3）有通讯异常定位工具高级性能项目须满足。例如通讯回路包测试等00003）错误定位5（4）有异常后的业务自
6、动检查核对机制咼级可用项目须满足。例如依据外围系统数据来修正本系统的交易数据。00000000小咼压线：第（3）项咼级性能、咼级可用项目须满足第（5）项咼级可用项目须满足1111（1）有核心数据清理策略；所有中级以上项目须满足0000（2）有远期历史数据查询策所有中级以上项目须满足。数据删除后如何被查00004）数据策略4略3）有日志文件使用清理策所有中级以上项目须满足00000000略；小咼压线：第（1）项所有中级以上项目须满足第（2）项所有中级以上项目须满足第（3）项所有中级以上项目须满足11115）技术策略2（1）无运行中心不能支持的技术策略：所有技术策略必须在运行中心支持的范围内000
7、00000大高压线：第（1）项所有项目须满足0000（1）有监控交易作业状态的工具;应用级开发的工具或系统级的监控工具0000（2）有监控通讯通路的工具；高级可用项目须满足：例如通讯回路包测试00006）监控工具3（3）有监控交易正常率的工具;指无错误码返回的失败交易占所有成功失败交易的比率。作为趋势预警的基础00000000（4）有监控计数器的溢出工所有项目必须满足。有溢出处理或溢出预警0000具;小咼压线：第（2）项咼级可用、咼级性能项目须满足第（4）项所有项目必须满足0000（1）有日终步骤前后控制要避免人为误提交0000（2）有日终时间步骤日志记录时间日志0000（3）无超过30分钟步
8、的核心批量操作所有项目须满足：每个STEP如超过30分钟则必须分拆00007）日终管理3（4）无累计超过3小时的核心批量操作所有项目须满足00000000（扌旨系统稳定后）容量容量容量容量小高压线：第（1）项所有项目须满足第（3）项所有项目须满足第（4）项所有项目须满足0000小计250000（1）无需IT人员的额外数据设如有，要求设计入业务管理部门操作00001）新开机构/分行3置2）无需IT人员在特定界面上进行数据设置开发了界面给IT人员操作。如有，要求设计入业务管理部门操作00000000的支持（3）无需IT人员直接在数据库上进行数据设置直接在数据库进行操作。如有，要求设计入业务管理部门
9、操作0000小咼压线：第（3）项所有项目必须满足0000（1）有在线扩展功能00002）应用负载均衡（2）有应用与数据库分离设计0000（仅适用开放平5（3）有应用负载均衡功能00000000台）小咼压线：第（2）项中级以上项目须满足第（3）项中级以上项目须满足1111小计0000（1）刖中后台均单机所有项目不能仅支持单机0000（2）刖中后台均冷备所有项目须满足0000（3）刖中后台均热备所有咼级项目须满足00001）架构设计（4）刖中后台均双活（AS400除外）00000000（5）刖中后台均群集0000大高压线：第（2）项所有项目须满足第（3）项咼级以上项目须满足0000（1）有高容错数
10、据恢复即可使用能力数据及应用恢复后即可直接恢复业务，可事后处理帐务错误。高级可用项目须满足0000（2）有满足容灾要求的现有容灾技术现有的容灾技术必须满足00002）恢复及时性（3）远程数据库访问时效率可以满足业务需求（仅适用开放平台数据库）考虑网络的时延对访问的影响。（非开放平台数据库则选1）00000000（4）无不记录数据库日志的数据库操作（仅适用开放平台数据库）（非开放平台数据库则选1）0000大高压线：第（1）项咼级可用项目须满足第（2）项咼级可用项目须满足第（3）项中级可用、中级性能项目须满足第（4）项所有项目须满足0000可扩展性2用性可用性3）作业自修复能力（1）有作业随系统自启动能力所有中级以上项目须满足。主要应用于机器级别或操作系统级别的重启。111（2）有作业异常后被监控能力可以是应用级的工具或系统级的工具
