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1、LNG加气站工程验收管理制度一、目的为规范LNG加气站工程竣工验收的管理，检验工程设计和施工质量，促进建设工程及时交付使用。二、范围适用于公司的新建、改建、扩建、迁建等LNG加气站工程的竣工验收。三、验收组的组成LNG加气站工程完工后，由工程基建部组织，由公司主管领导、安全生产运行部、财务部、基建工程部等相关部门派员组成的验收小组，验收小组其他人员由设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成。四、工程验收组职责（一）贯彻LNG加气站的设计、施工技术验收规范或国家规定的相关验收标准和规定。（二）制定验收方案和工作安排。（三）组织审查竣工验收相关资料。（四）组织现场检查。（五）明确验收结论。（
2、六）签发工程竣工验收书。五、工程竣工验收依据（一）工程设计文件和工程施工承包合同。（二）有关LNG加气站工程建设的法律、法规规定的工程竣工验收标准。（三）竣工图、施工日志、隐蔽工程记录、设计变更及现场签证等相关资料。（四）相关政府部门出具的工程质量检验，检测报告。（五）工程项目监理合同、监理报告、监理记录等相关文件和资料。（六）其它相关文件。六、 工程竣工初步及最终验收条件（一）施工单位承建的LNG加气站工程内容已按合同要求全部完成；土建及相关水、电气、消防、设备、管道安装附属工程安装完毕。并取得当地相关政府部门的防雷、消防等检测报告。（二）LNG管道系统完成打压、气密性试验并取得当地质检部门
3、的检测报告；完成管道保温、液氮预冷、设备单机或联机系统调试，具备正常生产使用条件；施工单位使用场地全部清理完毕。（三）施工单位完成的竣工资料，并装订成两套资料报送建设单位。（四）满足以上三个条件，工程达到初步验收条件。由建设单位组织验收组进行初步验收。（五）工程初步验收完毕，初验中提出的整改内容按规定全部整改完成，并达到合格后。进行LNG加气试生产，在安全试生产一个月后进行工程最终验收，运行情况以HSE生产运行检查表为准（HSE生产运行检查表见附件1）。（六）满足以上五个条件后，施工单位向建设单位提交经总监理工程师签署意见的工程竣工验收申请，申请工程竣工验收工作，由建设单位组织工程最终验收。七
4、、工程竣工验收程序及内容71、工程竣工验收程序（一）验收组制定验收方案。（二）确定验收内容。（三）验收人员根据验收内容进行检查验收。（四）验收人员集中总结，汇报验收检查情况及验收结果。（五）根据验收结果分别填写工程竣工初验情况报告表、整改通知单，工程竣工验收书（表单书分见附件2、3、4），验收组人员签字、单位盖章。（六）当在初步验收过程中发现需整改的问题，验收组可形成初步验收意见，填写工程竣工初验情况报告表、整改通知单。验收组责令有关责任单位整改，并委托建设单位项目负责人复查。整改合格后，并完成LNG加气安全试运行一个月后，组织工程最终验收，填写工程竣工验收书加盖各单位公章。（七）当在验收过程
5、中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收组责令责任单位立即整改，并宣布本次验收无效。根据整改情况，重新确定时间组织单位工程竣工验收。（八）工程竣工验收整体合格后，正式结束验收工作。72、工程竣工验收内容（一）施工过程中隐蔽工程验收。（二）LNG加气站所在地政府职能部门的组织办理的规划、消防、质量监督、劳动安全卫生、职业安全卫生等主管部门的专项验收以及防雷和防静电接地、防火安全、加气机等专业检验和鉴定。（三）建设、设计、施工、监理单位分别汇报LNG加气站工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。（四）审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料（资料止录见附
6、5）。（五）实地查验工程质量（检查项目表见附件6）。检查加气系统联调联试、动态检测、运行试验情况；（六）对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收书。（七）另外，LNG加气站项目的设备安装工程由山东公司的生产安全信息部会同设备技术部组织验收。八、工程竣工验收报告编制（竣工报告见附件7）（一）工程竣工验收报告的编制工程由基建工程部组织，主管领导指导完成编制。（二）工程竣工验收报告要如实反映工程建设施工技术状况和工程竣工的现状。（三）工程竣工验收资料移交基建工程部存档。附件1HSE生产运行检查表编号：被检查单位部位检查人职务（岗位）检查时间站长
7、除站长外人数取证情况日加液量检查内容（项目）检查结果存在问题整改处理结果合格不合格生产运行记录填写情况加气记录卸车记录设备运行记录巡检记录应急救援演练记录特种设备及安全附件记录其他灭火器配备情况每2台加液机配备2台4kg干粉灭火器站内配备2台35公斤干粉灭火器站房内应设置气体灭火器灭火器放置处有标记并且易于取用通往灭火器的通道畅通无阻灭火器应设置有保养卡，有专人负责现场员工应知晓灭火器的操作储罐区静电接地情况储罐、泵橇应设置两处接地，。卸车区应设置静电释放报警仪器厂区内设置静电释放柱。罩棚应有防雷接地防爆设施使用情况接线电机开关工具加气机操作情况加气机应设置安全拉断阀加液压力仪表吹扫接头可燃气
8、体报警情况加气机应有，储罐根部应有泵橇内应有卸车区应有报警器的应设置在有人值守的地方管道保温情况应采用PIR材料三层结构施工、材质符合要求覆盖率、破损附件2工程竣工初验情况报告表工程名称工程地点完工时间 年 月 日初验时间 年 月 日参加初验人员施工单位：监理单位：建设单位：初验情况初验意见监理单位意见：（章） 年 月 日项目建设单位意见： 年 月 日附件3整改通知单 ：（施工单位）你单位承建的 工程已报竣工验收申请，我单位于 年 月 日组织了对该工程的初验收，按照国家工程竣工验收规范和施工合同的规定，存在下列问题，必须按规定的时间整改完毕，并报复验。整改内容明细表序号部位存在问题整改完成时间
9、项目建设单位项目负责人： 年 月 日监理单位监理负责人：（章） 年 月 日施工单位项目负责人：（章） 年 月 日附件4工程竣工验收书工程名称施工单位开工日期 年 月 日监理单位完工日期 年 月 日合 同 号验收日期 年 月 日合同造价 元项目验收意见项目验收组意见：年 月 日建设单位项目负责人： （签章）年 月 日监理单位监理负责人： （签章）年 月 日施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日注：本表由项目验收组填写、会签。附件5：工程项目资料目录序号归 档 文 件一项目前期1、 报山东公司立项文件（包括立项报告、建站申请表、单站效益分析表、土地权属证明文件、区域位置图、站区及周边环境平面图
10、、场地及周边环境照片、供气协议等）2、 山东公司立项批复3、 土地协议4、 可行性研究报告5、 安全评价、环境评价等评价报告及批复6、 省市县主管部门立项文件7、 土地、规划、消防、安监、环保、质检、气象部门手续二设计基础材料1、 工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土岩样说明2、 地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物测量定位、观测记录3、 水文、气象、地震等其它设计基础材料三设计文件1、 设计合同2、 设计单位资质证书复印件3、 初步设计及审查意见4、 施工图设计及审查意见四招标资料1、 招标方案及批复2、 招标概预算3、 招标文件4、 投标文件5、
11、评标过程文件6、 定标文件及批复五监理文件1、 监理合同2、 监理单位资质证书复印件3、 监理日志六施工文件1、施工合同2、施工单位资质证书复印件土建工程1、 开工报告2、 技术交底、图纸会审纪要3、 施工组织设计、施工方案、应急预案、施工安全措施4、 施工进度计划5、 原材料及构件出厂证明、质量鉴定（钢筋、水泥、砌块、混凝土等）6、 建筑材料试验报告、送检报告（钢筋、砂浆、砌块、混凝土等）、场地回填密实度试验报告7、 设计变更单8、 施工记录a) 施工定位测量放线记录b) 土方开挖施工记录c) 基槽开挖测量记录、基础处理方案d) 模板支护施工记录e) 钢筋绑扎施工记录f) 混凝土浇筑施工记录
12、g) 墙体砌筑施工记录h) 墙面抹灰施工记录i) 屋面防水工程施工记录9、 分部分项验收资料a) 基槽验收记录（站房、罩棚、储罐、泵橇、消防水池等）b) 基础验收记录（站房、罩棚、储罐、泵橇等）c) 主体验收记录（站房、罩棚、消防水池等）d) 其他隐蔽工程验收记录e) 场区工程验收记录（化粪池等配套、地面硬化等）10、 工程记录及测试、沉降、位移记录11、 工程款支付请示及批复设备、管线、电气仪表安装工程12、 设备、材料出厂合格证13、 设备、材料装箱单、到场验收记录14、 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录15、 管线标高、位置、坡度测量记录16、 隐蔽工程检查验收记录17、 施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告18、 强度试压记录19、 设备调试记录20、 系统调试、试验记录21、 安装工程验收记录七竣工文件1、 竣工图2、 监理总结3、 施工总结4、 工程决算书、审计报告5、 项目竣工验收报告6、 项目竣工验收书7、 固定资产交接记录附件6LNG加气站竣工验收检查表公司名称加气站名称建设地址设计单位储罐单位泵橇单位储罐形式泵橇工艺主要内容区域项目是否合格备注运行站长到位；持证上岗；运行表格齐全；
