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1、精选优质文档-倾情为你奉上For personal use only in study and research; not for commercial use蒄蕿荿xx有限公司螆记录编号节005羁信息系统安全风险评估报告蝿创建日期蒇2015年8月16日聿文档密级芈羃莄蒂蚇蚃膂薀肇更改记录蒄时间芃更改内容虿更改人蒆膄莄肁羆羅膂腿虿蚅项 目 名 称： XXX风险评估报告 膃被评估公司单位： XXX有限公司 薂参与评估部门：XXXX委员会 肈蒅羁蚀一、风险评估项目概述蒈1.1 工程项目概况膆1.1.1 建设项目基本信息肂螈风险评估版本袇201X年8日5日更新的资产清单及评估袆项目完成时间肃201X
2、年8月5日膁项目试运行时间莆2015年1-6月蚆袁1.2 风险评估实施单位基本情况艿评估单位名称螆XXX有限公司莇羂二、风险评估活动概述薂2.1 风险评估工作组织管理葿描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。袃2.2 风险评估工作过程羃本次评估供耗时2天，采取抽样的的方式结合现场的评估，涉及了公司所有部门及所有的产品，已经包括了位于公司地址位置的相关产品。螀2.3 依据的技术标准及相关法规文件衿本次评估依据的法律法规条款有：薄序号螁法律、法规及其他要求名称袈颁布时间芈实施时间莄颁布部门袂1膁全国人大常委会关于维护互联网安全的决定螇2000.12.28肄200
3、0.12.28羄全国人大常委会艿2膇中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例袅1994.02.18螁1994.02.18蚁国务院第147号令薆3薅中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定螂1996.02.01螀1996.02.01芀国务院第195号令莅4袄中华人民共和国计算机软件保护条例袈2001.12.20虿2002.01.01肆国务院第339号令蚁5芁中华人民共和国信息网络传播权保护条例膈2006.05.10袆2006.07.01蚂国务院第468号令荿6薈中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法薇1998.03.06螄1998.03.06螁国务院信息化工作领导小组羇
4、7芇计算机信息网络国际联网安全保护管理办法薁1997.12.16袀1997.12.30蒆公安部第33号令螃8薃计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法羈1997.06.28袆1997.12.12薄公安部第32号令蚄9莀计算机病毒防治管理办法蕿2000.03.30芄2000.04.26蒁公安部第51号令葿10罿恶意软件定义肄200706.27薃200706.27袁中国互联网协会莈11螅抵制恶意软件自律公约薄200706.27羀200706.27袇中国互联网协会蒅12莁计算机信息系统保密管理暂行规定莂1998.2.26芇1998.02.26芆国家保密局蒃13蒀计算机信息系统国际联网保密管
5、理规定蚆2000.01.01羆2000.01.01蒄国家保密局蕿14荿软件产品管理办法螆2000.10.08节2000.10.08羁中华人民共和国工业和信息化部蝿15蒇互联网等信息系统网络传播视听节目管理办法莃2004.06.15聿2004.10.11芈国家广播电影电视总局羃16莄互联网电子公告服务管理规定蒂2000.10.08蚇2000.10.08蚃信息产业部膂17薀信息系统工程监理工程师资格管理办法肇2003年颁布蒄2003.03.26芃信息产业部虿18蒆信息系统工程监理单位资质管理办法膄2003.03.26莄2003.04.01肁信息产业部羆19羅电子认证服务管理办法膂2009.02.0
6、4腿2009.03.31虿信息产业部蚅20膃关于印发国家电子信息产业基地和产业园认定管理办法（试行）的通知薂2008.03.04肈2008.03.04蒅中华人民共和国信息产业部羁21蚀计算机软件著作权登记收费项目和标准蒈1992.03.16膆1992.04.01肂机电部计算机软件登记办公室螈22袇中国互联网络域名管理办法袆2004.11.05肃2004.12.20膁信息产业部莆23蚆中华人民共和国专利法袁2010.01.09艿2010.02.01螆全国人民代表大会常务委员莇24羂中华人民共和国技术合同法薂1987.06.23葿1987.06.23袃国务院科学技术部羃25螀关于电子专利申请的规定
7、衿2010.08.27薄2010.10.01螁国家知识产权局袈26芈中华人民共和国著作权法莄2010.02.26袂2010.02.26膁全国人大常委会螇27肄中华人民共和国著作权法实施条例羄2002.08.02艿2002.9.15膇国务院第359号令袅28科学技术保密规定1995.01.061995.01.06国家科委、国家保密局29互联网安全保护技术措施规定2005.12.132006.03.01公安部发布30中华人民共和国认证认可条例2003.09.032003.11.1国务院第390号令31中华人民共和国保守国家秘密法2010.04.292010.10.01全国人大常委会32中华人民共和
8、国国家安全法1993.02.221993.02.22全国人大常委会33中华人民共和国商用密码管理条例1999.10.071999.10.07国务院第273号令34消防监督检查规定2009.4.302009.5.1公安部第107号35仓库防火安全管理规则1990.03.221994.04.10中华人民共和国公安部令第6号36地质灾害防治条例2003.11.242004.03.01国务院34号37电力安全生产监管办法2004.03.092004.03.09国家电力监管委员会第2号38中华人民共和国劳动法2007.06.292008.1.1华人民共和国主席令第二十八号39失业保险条例1998.12.
9、261999.01.22国务院40失业保险金申领发放2001.10.262001.01.01劳动和社会保障部41中华人民共和国企业劳动争议处理条例1993.06.111993.08.01国务院2.4 保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以及可能的限制条件。三、评估对象3.1 评估对象构成与定级3.1.1 网络结构根据提供的网络拓扑图，进行结构化的审核。3.1.2 业务应用本公司涉及的数据中心运营及服务活动。3.1.3 子系统构成及定级 N/A3.2 评估对象等级保护措施按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况，分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取
10、的安全保护措施，以及等级保护的测评结果。根据需要，以下子目录按照子系统重复。3.2.1 XX子系统的等级保护措施根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。四、资产识别与分析4.1 资产类型与赋值4.1.1资产类型按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3资产类型与赋值表。4.1.2资产赋值填写资产赋值表。大类详细分类举例文档和数据经营规划中长期规划等经营计划等组织情况组织变更方案等组织机构图等组织变更通知等组织手册等规章制度各项规程、业务手册等人事制度人
11、事方案等人事待遇资料等录用计划等离职资料等中期人员计划等人员构成等人事变动通知等培训计划等培训资料等财务信息预决算（各类投资预决算)等业绩（财务报告)等中期财务状况等资金计划等成本等财务数据的处理方法（成本计算方法和系统，会计管理审查等经营分析系统，减税的方法、规程)等营业信息市场调查报告（市场动向，顾客需求，其它本公司动向及对这些情况的分析方法和结果)等商谈的内容、合同等报价等客户名单等营业战略（有关和其它本公司合作销售、销售途径的确定及变更，对代理商的政策等情报)等退货和投诉处理（退货的品名、数量、原因及对投诉的处理方法)等供应商信息等技术信息试验/分析数据（本公司或者委托其它单位进行的试
12、验/分析)等研究成果（本公司或者和其它单位合作研究开发的技术成果)等科技发明的内容（专利申请书以及有关的资料/试验数据)等开发计划书等新产品开发的体制、组织（新品开发人员的组成，业务分担，技术人员的配置等)技术协助的有关内容（协作方，协作内容，协作时间等)教育资料等技术备忘录等软件信息生产管理系统等技术解析系统等计划财务系统等设计书等流程等编码、密码系统等源程序表等其他诉讼或其他有争议案件的内容（民事、无形资产、工伤等纠纷内容)本公司基本设施情况（包括动力设施)等董事会资料（新的投资领域、设备投资计划等)本公司电话簿等本公司安全保卫实施情况及突发事件对策等软件操作系统Windows、 Linux 等应用软件/系统开发工具、办公软件、网站平台、 财务系统 等数据库MS SQL Server、MySQL 等硬件设备通讯工具传真等传输线路光纤、双绞线等存储媒体磁带、光盘、软盘、U 盘等存储设备光盘刻录机、磁带机等文印设
