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1、.内审检查表内审员负责内审范围内审时间准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合4.1组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织查1机构建立的文件。2是否有公正性声明3是否有承诺。检验检测机构或者其所在的组织,应是能承担法律责任的实体,检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任查1本中心工商登记营业执照以及经营范围是否符合要求。2是否独立行文,查文件发放3财务是否独立,财务账目、印章检验检测机构应有明确的法律地位,不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权查本所检测场所的文件；检测平面机构图；检测设施情况；检测
2、仪器设备一览表。检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任查1机构地位、通讯。2是否有不在一地的工作场所。检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系查本所的人员配备情况专业技术和管理人员人数是否适应专业和管理准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动,应识别潜在的利益冲突查1检查手册中公正性声明和承诺的内容是否响应规定。2检查管理人员、技术人员遵守和履行声明
3、和承诺的情况。3查客户的投诉和申诉记录。4.1.6检验检测机构为其工作开展需要,可在其内部设立专门的技术委员会查1手册是否有保密的内容。2是否有相应的程序文件规定。3从样品接受、登记管理查客户的保密要求4检查检测活动中保密控制措施和实际情况。准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合4.2管理体 系具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员查1管理层是否组织建立了本所质量管理体系。从组织机构、职责和过程和资源等方面。2本所是否制定质量手册、程序文件、作业指导书、记录等文件,文件的完整性如何,是否缺项。3机构负责人是否组织学习,宣贯了
4、体系文件,各负责人员是否熟悉、理解文件,实施情况如何,审核时查,相应学习、宣贯记录和现场提问有关人员。文件控 制检验检测机构应建立和保持人员管理程序,确保人员的录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性,明确实现管理体系质量目标的职责查1是否建立文件控制程序文件。2文件是否按规定有编制、审核、批准。3文件的受控标识。4文件的发放、保管等是否按规定去做了。对本所的所有文件,包括外来文件全部进行检查。4.2.2检测分 包检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方,不受任何可能干扰其技术判断因素的影响,确保检验检测数据、结果的真实、
5、客观、准确。查1本中心手册等文件是否有份报的内容和描述。2分包的文件内容是否符合标准规定要求。3本中心是否有分包项目、分包协议等。准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合4.2.3服务和供应品的采购检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并制定实施相应的保密措施。检验检测机构有措施确保其管理层和员工,不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活动的人员,不得同时在两个及以上检验检测机构从业。查1是否有服务和供应品控制的程序文件。2是否建立合格服务
6、和供应商名单。3是否保存合格服务、供应商评价,资质证明材料。从办公室处查询。4.2.4合同评 审检验检测机构管理者应建立和保持相应程序,以确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标,明确培训需求和实施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应,并评价这些培训活动的有效性。检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验,按照检验检测机构管理体系要求工作。应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员,对检验检测人员包括在培员工,进行监督。查1手册中是否有评审客户要求的描述。2是否有相应的程序文件规定。3业务室接受客户委托等方面查看实施的实际情况。申诉
7、和投诉检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员,按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。查1手册是否制定了申诉和投诉控制程序文件。2受理客户申诉和投诉的职责是否明确。3办公室是否保存好申诉和投诉记录,处理结果是否合理及时,客户是否满意。准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合纠正措施、预防措施及改进检验检测机构的管理人员和技术人员,应具有所需的权力和资源,履行实施、保持、改进管理体系的职责。应规定对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系
8、。检验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录,并包含授权、能力确认的日期。查1手册中纠正措施和预防措施的描述内容是否清楚。2是否制定了纠正措施,预防措施和相应程序文件。3查看对发现不符合工作是否按文件去实施。内部审 核检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员,应保留其当前工作的描述。查1是否有内审管理程序文件。2是否制定了年度内审计划。3是否对所有要素和质量活动进行了审核。4内审员是否经审核具有内审员资格证书。5内审员审核范围是否独立于被审核的工作。评审管 理检验检测机构相关的管
9、理人员、技术人员、关键支持人员的工作描述可用多种方式规定查1是否制定了管理评审的程序文件。2是否制定了评审管理的计划。3上一次评审的质量记录是否完整,符合要求。准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合人员检验检测机构最高管理者负责管理体系的整体运作；应授权发布质量方针声明；应提供建立和保持管理体系,以及持续改进其有效性的承诺和证据；应在检验检测机构内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要求的重要性传达给检验检测机构全体员工；应确保管理体系变更时,能有效运行。查1按本所检测工作项目查看本所技术、管理人员的专业和工作、经历是否
10、适应从文化程度、学历等方面2是否有合同制人员和其他性质人员,是否胜任岗位工作要求。3对关键支持人员,合同制人员是否实施监督,查看监督记录。检验检测机构应有技术负责人,负责技术运作和提供检验检测所需的资源,检验检测机构技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。检验检测机构应有质量主管,应赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量主管应有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者。应指定关键管理人员的代理人。查1从事检测人员、抽样、报告批准等人员是否有相应资格证书。2是否有法律法规规定特殊产品检测的人员。检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力,并经考核
11、合格。查1是否有人员培训程序文件,文件内容是否适宜。2查是否有年度人员培训计划。3查看人员培训实施情况记录。从事国家规定的特定检验检测的人员应具有符合相关法律、行政法规所规定的资格。查1是否有培训中的人员2检查是否有监督记录；抽查培训人员的检测工作记录是否符合程序规定。准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合4.3具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求查1所有管理人员、技术检测人员等是否建立个人技术档案。2抽查技术、质量负责人及服务人员技术档案,档案项目是否符合规定要求。检验检测机构的管理体系应覆盖检验检测机构的固定设施内的场所、离开其固定
12、设施的场所,以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。查1技术负责人,授权签字人的个人技术档案。2是否经有关部门考核合格需经省级资质认定评审组考核。检验检测机构应确保其环境条件不会使检验检测结果无效,或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。在检验检测机构固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时,应予特别注意。对影响检验检测结果的设施和环境的技术要求应制定成文件。查1是否是授权和依法设置的检验机构。2授权签字人是否是中级职称,三年以上本专业领域。依据相关的规范、方法和程序要求,当影响检验检测结果质量情况时,应监测、控制和记录环境条件。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、
13、声级和振级等应予重视,使其适应于相关的技术活动要求。当环境条件危及到检验检测的结果时,应停止检验检测活动。根据本所申请资质认定的检测项目,按照国家、部门标准检测依据,按产品大类,抽部分重要参数,查看设施和环境条件是否满足要求。检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以控制,可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离,采取措施以防止交叉污染。应采取措施确保实验室的良好内务,必要时应建立和保持相关的程序。查1有温度等要求的检测室是否有温度等记录。2仪器设备使用记录中和检测原始记录中是否有温度等记录,抽110份进行查看、核对3对照国家标准查看检测时温度等准则条
14、款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合条件是否符合要求4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施查1本中心是否制定了切实可行的安全作业管理程序。2检查分析室对可能危及安全的因素,水,电,气、高温、危险品等。3检查应急的具体方案、措施是否制定了。检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的程序,以确保其功能正常并防止污染或性能退化。用于检验检测的设施,包括但不限于能源、照明等,应有利于检验检测工作的正常开展。查1本所是否制定了保护环境的程序文件或有关规定。2检查化学分析室检测过程有毒或废液的处理方法和记录。3对涉及环境和健康是否制定了应急的具体措施和方案。检验检测机构应配备检验检测包括抽
