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1、板块业务制度-原则类制度名称中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法制度编号/制度文号石化股份销安【2011】36号制度版本/主办部门油品销售事业部安全数质量管理处所属业务类别油品与非油品销售/数质量管理/质量管理会签部门业务处、零售管理处、运行处、管道管理处下位制度制定者各企业审核部门油品销售事业部企管法律处解释权归属油品销售事业部安全数质量处签发日期2011年2月17日废止说明本办法自公布之日起施行，原油品质量管理办法（石化股份销质2005273号），原销售企业外采油品质量管理办法（暂行）（石化股份销质2006235号）同时废止生效日期自印发之日起生效制定目的为加强油品质量管理，规
2、范油品经营全过程的质量工作，保证销售油品质量，保护消费者合法权益，维护“中国石化”品牌形象，结合销售企业的实际，特制定本办法。制定依据中华人民共和国产品质量法等有关质量的法律、法规适用范围适用于中国石化所属全资和控股联营的油品销售企业，其他形式的企业参照执行。约束对象成品油销售售前、售中、售后全过程质量管理涉及的相关制度/业务类别 /所属层级 /1管理基本要求 1.1规范内容界定1.1.1成品油销售服务主要是指在实现产品交易全过程中，向客户提供的基础信息服务、日常交易服务、应用指导服务、投诉处理服务等，这些服务贯穿售前、售中和售后全过程。1.1.2本办法所称油品是指石油成品油。配置油指中石化系
3、统内生产企业生产的计划内油品，其他均为外采油品。1.2管理原则 1.2.1坚持“质量永远领先一步”的质量方针和“质优量足，客户满意”的质量目标，树立“质量是企业生命”的经营理念，建立并完善油品质量保障体系和监督体系，实行明确的岗位责任制，加强油品质量的全员、全过程、全方位的管理。正确处理经营效益与质量管理的关系，在确保油品质量和消费者权益的前提下，不断拓展经营，提高企业效益。 1.2.2各单位、各部门的主要负责人是本单位本部门油品质量管理的第一责任人。各职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则，严格落实油品质量责任制，质量实行“一票否决制”。2管理职责 2.1销售企业的油品质量管理工作，由中国石油
4、化工股份有限公司油品销售事业部（简称油品销售事业部，以下同）统一归口领导，油品销售事业部对大区公司和省（区、市）石油分公司（简称省级公司，以下同）油品质量管理工作实行分级管理。2.2油品销售事业部油品质量主管处室为油品销售事业部油品质量管理的主管部门，质量管理站隶属于油品销售事业部管理，是油品销售事业部质量工作的管理与技术执行机构。销售企业的油品质量管理由管理和检验两部分组成。2.2.1大区公司和省级公司质量主管处室为本企业油品质量管理的主管部门；大区公司和省级公司下设质检中心是本企业质量工作的管理与技术执行机构，由质量主管部门管理。2.2.2大区公司和省级公司根据经营需要设置相适宜的质检室。
5、2.3油品销售事业部质量主管处室职责2.3.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法和国家其他有关质量的法律、法规。 2.3.2制定并贯彻执行中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法等油品质量管理规章制度，对销售企业油品质量工作进行监督管理，指导和检查销售企业油品质量检验工作。定期和不定期组织开展油品质量监督抽查，监控、汇总、分析、掌握销售系统油品质量状况。2.3.3 指导销售企业ISO9000质量管理体系和LIMS系统的建设，组织评审检查及考核。2.3.4指导销售企业健全油品质量管理和质量检验机构；受理销售企业油品质量的请示、报告，协调处理有关重大油品质量问题。2.3.5组织销售企业油品质
6、量管理人员和质量检验人员的技术培训、考核及发证工作；配合人事部门进行质量培训。2.3.6承担中国石化集团公司暨股份公司委派的其他事宜。2.4油品销售事业部相关职能部门职责2.4.1业务采购部门2.4.1.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法和国家其他有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部油品质量管理制度。2.4.1.2制定、组织落实采购环节油品质量管理制度，规范外采和配置油品采购管理工作。采购的油品必须符合现行石油产品标准或协议标准。2.4.1.3建立外采油供应商油品质量考评标准，定期组织开展外采油供应商油品质量检查考评。2.4.2物流管理部门2.4.2.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法
7、和国家其他有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部油品质量管理制度。2.4.2.2制定、组织落实物流环节油品质量管理实施办法，指导组织落实对承运商“保质保量”和“专车专用”油品运输管理工作，规范物流环节质量管理，确保运输和储存油品质量不变质。2.4.3零售管理部门2.4.3.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法和国家其他有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部油品质量管理制度。2.4.3.2制定、组织落实零售环节油品质量管理实施办法。组织开展零售环节油品质量技术咨询、售后服务等工作，规范零售环节油品质量管理。2.4.4商业客户管理部门2.4.4.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法和国家其
8、他有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部油品质量管理制度。2.4.4.2指导、组织落实对承运商配送客户油品（批发、直销）“专车专用”运输管理工作，组织开展油品销售技术咨询和售后服务工作，保证批发、直销油品质量。2.4.5润滑油管理部门2.4.5.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法和国家其他有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部油品质量管理制度。2.4.5.2制定、组织落实润滑油质量管理实施办法。组织开展润滑油质量技术咨询和售后服务工作，规范润滑油质量管理工作，保证销售润滑油质量。2.5油品销售事业部质量管理站职责2.5.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法和现行的石油产品标准、试验方
9、法等有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部油品质量管理制度。2.5.2承担油品销售事业部油品质量监督管理工作，负责抽查数据进行统计分析，过程控制及质量跟踪，对销售企业系统内重大质量事故提出技术处理意见。2.5.3组织实施销售企业ISO9000质量管理体系的建设、评审和考核工作，负责销售企业LIMS系统的建设、检查和考核。2.5.4收集并下发与销售行业相关的现行石油产品标准及试验方法；组织开展石油产品标准、试验方法标准的更新、宣贯。2.5.5承担对大区和省级公司质检中心的监督检查和考评定期组织开展销售企业质检室比对工作；指导大区公司和省级公司质检机构参照ISO17025标准建设。2.5.6
10、承担销售企业油品质量管理和检验人员的业务培训、考核及发证工作。2.5.7参与国际、国内油品技术交流，了解国内外油品质量发展情况，承担油品应用、检验新技术和油品质量检验等研究、推广及相关技术服务。2.5.8承担研究、掌握市场油品分析仪器的技术性能，及时向销售企业通报和推荐适用的油品分析仪器。2.5.9承担油品销售事业部委派的其他事宜。2.6大区公司职责2.6.1油品质量主管部门职责2.6.1.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法及现行的石油产品标准、试验方法标准等有关质量的法律、法规和油品销售事业部油品质量管理各项规章制度。2.6.1.2负责本企业油品质量管理的全面工作。制定本企业油品质量管理各项
11、规章制度的实施细则，组织落实油库和管输站场开展油品质量检验工作，对油品进、销、调、存各环节进行监管；定期和不定期组织开展库、站油品质量抽查；监控、统计、分析、上报库站油品质量状况；组织开展油品质量技术咨询和服务工作，定期检查和考核本企业油品质量管理的全面工作。2.6.1.3组织建设本企业ISO9000质量管理体系和LIMS系统，负责组织本企业的评审检查和考核工作。2.6.1.4负责本企业油品质检机构规划，协助发展规划部门建设质检室，保证质检室建设规范，库站相关工艺流程满足质量管理的需要。2.6.1.5负责本企业油品质检机构的业务管理和初级质检员的业务培训工作，每年组织一次质检室检验数据可靠性检
12、查考评，使质检工作规范化、标准化、科学化；配合人事部门进行质量培训。2.6.1.6负责建立本企业油品质量事故应急预案，并定期组织本企业应急预案演练。2.6.1.7受理下属单位油品质量的请示、报告。负责本企业内部油品质量纠纷调查、处理,协调处理重大油品质量问题。2.6.1.8参与外采油供应合同审核以及外采油供应商油品质量评价和考核。2.6.2业务采购部门职责2.6.2.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法及现行的石油产品标准等有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部和本企业制定的各项油品质量管理制度和实施细则。2.6.2.2负责供货单位与承运商及省级公司间质量交接工作。负责提供油品资源性质（配
13、置/外采）、外采油供应商、生产企业名称、发货地、全分析的油品质量检验报告等质量信息。通知、督促物流部门和接收油库落实油品验收工作。2.6.2.3采购的油品必须符合现行石油产品标准或协议标准。2.6.2.4负责外采油供应商油品质量评价和考核。2.6.2.5负责本企业与油品供货单位间的油品质量纠纷调查和处理。2.6.3物流管理部门职责2.6.3.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法及现行的石油产品标准等有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部和本企业制定的各项油品质量管理制度和实施细则。2.6.3.2规范物流环节油品质量管理工作。通知、督促接货油库落实油品质量验收工作，保证物流运行过程中油品质量
14、。2.6.3.3负责对承运商落实油品“保质保量”和“专车专用”运输管理工作。严禁使用受污染的、影响油品质量的容器装运油品，确保运输油品质量不受污染。2.6.3.4协助业务采购部门和质量主管部门处理物流环节对外和对内油品质量纠纷、事故的调查、处理。2.7驻炼厂办事处职责2.7.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法及现行的石油产品标准等有关质量的法律、法规。贯彻执行油品销售事业部和本企业制定的各项油品质量管理制度和实施细则。2.7.2负责索取全分析油品质量检验报告，并保证全分析油品质量检验报告随油运输同行传递。2.7.3负责落实一次物流运输容器的清洁度核查和施封工作。2.7.4协调处理省级公司与生产
15、企业之间油品质量相关问题。2.7.5落实上级主管部门交办事宜。2.8省级公司职责2.8.1油品质量主管部门职责2.8.1.1贯彻执行中华人民共和国产品质量法及现行的石油产品标准、试验方法标准等有关质量的法律、法规和油品销售事业部油品质量各项规章管理制度。2.8.1.2负责本企业油品质量管理的全面工作。制定本企业油品质量管理各项规章制度的实施细则；组织落实油库开展油品质量检验工作，对油品进、销、调、存各环节进行质量监管；定期和不定期组织油品质量抽查，监控、统计、分析库站油品质量状况，上报相关信息；组织开展油品技术咨询和服务工作，组织落实本企业全面质量管理的检查和考核工作。2.8.1.3组织建设本企业ISO9000质量管理体系和LIMS系统，负责组织本企业的评审检查和考核工作。2.8.1.4负责本企业油品质检机构规划，协助发展规划部门建设质检室，保证质检室建设规范，库站相关工艺流程满足质量管理的需要。2.8.1.5负责本企业油品质检机构的业务管理工作和本企业初级质检员的培训工作，每年组织一次实验室检验数据可靠性检查考评，使质检工作规范化、标准化、科学化；配合人事部门进行质量培训。2.8.1.6负责建立本企业油
