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1、项目部各项项管理制制度1、项目部部会议制制度2、材料采采购制度度3、材料招招标采购购办法4、材料出出入库制制 5、材料料收发制制度6、保管制制度办法法7、机械设设备管理理制度8、办公用用品管理理办法9、车辆管管理使用用制度10、防火火管理制制度11、质量量管理制制度12、文明明施工管管理制度度13、工程程奖罚制制度14、试验验检验设设备管理理制度15、安全全检查制制度16、安全全生产教教育制度度17、安全全管理处处罚制度度18、文件件管理制制度19、施工工现场安安全生产产管理制制度项目部会议议制度为了建立良良好的工工作秩序序，提高高工作效效率，促促进生产产发展，制制定本会会议制度度：一、 经理
2、部会议议：1、 会议由项目目部经理理主持，集集体讨论论经理部部的决定定；2、 召开时间及及参加人人员：会会议的召召开由项项目经理理决定；由经理理部领导导班子成成员或经经理根据据会议的的内容增增加有关关部门负负责人参参加。3、会议内内容：（1）决定定生产经经营活动动中的重重大问题题；（2）讨论论决定、颁颁布重要要规章制制度、规规定、办办法等；（3）讨论论和听取取有关部部门对经经理部在在生产经经营等方方面的意意见和建建议并形形成决议议；（4）研究究处理生生产经营营活动，行行政及业业务的重重大问题题；（5）项目目经理认认为有必必要研究究讨论的的其他问问题。二、办公会会议1、办公会会议是经经理为实实现
3、项目目工程目目标，履履行职责责行使权权利的主主要方式式；2、办公会会议由项项目经理理或总工工主持；3、一般情情况下，每每周召开开一次会会议，如如有必要要时可随随时召开开；4、参加会会议的人人员是项项目部各各部门的的负责人人，项目目部所属属工程队队的主要要负责人人，项目目部的主主要领导导。5、会议内内容：（1）传达达上级有有关文件件或会议议精神；（2）汇报报、检查查各单位位、各部部门的生生产、工工作情况况；（3）研究究生产、工工作中存存在的问问题；（4）布置置、安排排下周的的生产工工作；（5）项目目经理认认为需要要通过会会议解决决的其他他问题。三、专题、技技术会议议项目部的专专题、技技术会议议是
4、专业业性的会会议，其其召开时时间、研研究内容容、参加加会议人人员由有有关部门门提出方方案后，由由项目经经理、副副经理或或总工决决定。材料采购制制度1、 项目所需各各类材料料一律有有材料部部门进行行采购，未未经材料料部门授授权，任任何单位位和个人人不得自自行采购购材料。材材料供应应商必须须以招标形式式确定。2、 由工程部计计算工程程所需的的各种材料料数量，提提出采购购计划,交材料料招标领领导小组组审批后后交材料料部，材材料部根根据采购购计划对对所需的的材料拟拟定招标标计划书书。3、 招标书的准准备工作作及招标标方式由项目目经理组组织材料料部门及有有关部门门编制，材材料部门门负责实实施。4、 由材
5、料部门门会同技技术人员员先查看看产地、料料场，掌掌握资源源、材质质、价格格、运输输条件，按按规定程程序和技技术要求求取样送送检，经经检验合合格的材材料供应应商可参参与投标标。5、 主要材料采采购应签签订供货货合同。包括材料的名称、品种、规格、型号、质量、数量、交货日期、运输方式、检验方法、交货地点、货款结算支付方法都要在合同中填写清楚，同时对不执行合同应负的经济责任也要明确规定。6、 属业主或建建设单位位供应的的材料，因因供应不不及时或或数量不不足时，经经业主或或建设单单位同意意，需要要施工单单位采购购时，首首先要落落实资金金来源，其其材料价价差要在在订购前前征得业业主或建建设单位位认可。采采
6、购完成成后，及及时向业业主或建建设单位位结算材材料价差差。7、 材料采购要要严格执执行国家家有关政政策、法法令和法法规，遵遵循市场场经济规规律。熟熟悉有关关经济法法规，避避免产生生违法或或上当受受骗。8、 采购计划按按审批程程序经主主管领导导审批后后方可执执行，无无采购计计划或计计划未经经审批，材材料名称称、规格格、质量量不清，采采购员有有权拒绝绝执行采采购。材料招标采采购办法法1、在材料料采购中中对能招招标采购购的材料料必须进进行招标标采购，对对不能招招标采购购的材料料与要通通过公开开比价采采购做好好记录。2、项目部部成立招招标采购购领导小小组，招招标领导导小组由由项目经经理、总总工、项项目
7、副经经理、材材料部、工程部、技术部门相关人员参加。如有需要可外聘技术专业人员参加。3、材料采采购招标标根据工工程部提提供工程程材料需需用计划划，根据该工程付付款、结算方方式及比比例，根据清清单价格格等确定定公开招招标的办办法，并并编制招招标采购购说明，使材料料采购供供应最大大限度满满足施工工需要。4、招标采采购的产产品必须须在同等等条件有有可比性性的产品品中进行行。其中中质量要要求、技技术性能能、规格格型号等等必须能能满足工工程需要要。5、公开招招标采购购书要明明确所采采购的产产品名称称、数量量、质量量要求付付款方式式及中标标办法。6、招标采采购必须须有三家家以上的的供应商商中进行行封闭报报价
8、综合合评定，经经评定选选择其中中一家供供应商对对需要数数量较大大的产品品可选择择1-22家供应应商。7、对供方方必须进进行评价价选择必须具有有合法的的经营执执照、生生产许可可、检验验报告等等。必须具备备相当的的资源与与资金。必须具有有合作与与服务的的经营理理念。必须有足足够的货货源和生生产能力力。调查对方方供应的的情况。供应商需需有完善善的售后后服务系系统。8、材料采采购人员员要有良良好的政政治素质质和职业业道德，在在订购材材料过程程中，秉秉公办事事，不谋谋私利，不不收回和和索要回回扣。若若违反规规定或采采购质次次价高的的伪劣产产品，给给项目造造成经济济损失及及无正当当理由加加大采购购费用时时
9、，给予予以下处处罚：如因回扣扣问题造造成项目目部经济济损失，经经查实后后，完全全由责任任者承担担责任，涉涉嫌经济济犯罪的的，交国国家有关关部门依依法处理理。如因其他他原因：造成经济济损失1100000元以以下，由由直接责责任人赔赔偿经济济损失的的80%，给给予通报报批评。直直接领导导责任人人负领导导责任，罚罚款200%。造成经济济损失1100000元以以上10000000万元元以下，由由直接责责任人赔赔偿经济济损失770%，给给予行政政记过以以下处分分，直接接领导责责任人负负领导责责任，赔赔偿损失失的300%。造成经济济损失11000000元元以上55000000万万元以下下，由直直接责任任人
10、赔偿偿经济损损失的660%，并并予以开开除。直直接领导导责任人人负领导导责任，赔赔偿损失失的400%。9、招标采采购工作作结束后后，确定定中标供供方由项项目部统统一签定定供货合合同。10、招标标采购签签订后严严格执行行合同要要求，由由材料部部门报试验室，由试试验室负负责所供供产品的的质量验验收工作作，并同同时办理理入库。由项目部工程部进行结算认定，材料部门记账后方由财务科进行核算、付款并核销。11、整个个招标采采购必须须形成记记录备查查。12、采购购领导小小组成员员必须公公平、公公证的原原则进行行公开招招标采购购，供应应商必须须参加公公开招标标（除甲甲方指定定厂家并并甲方全全额付款款的厂家家）
11、。如如供应商商与采购购领导小小组成员员有亲属属、朋友友等关系系的必须须回避不不得参加加评标。 材材料出入入库制度度为了加强材材料管理理工作更更好地为为施工生生产服务务及时地地把材料料送到生生产一线线，保证证工程进进度将制制定材料料出入库库制度一、各种材材料入库库时认真真对材料料的名称称、单位位、规格、产产地、数数量、单单价、金金额等进进行核对对并且有有负责人人、采购员员、入库负负责人等等签字后后方可入入库，入入库单应应报财务务及工程程部备案案。二、对各类类材料分分别登记记入帐，对对于各种种工具类类的材料料设保管管帐，以以便管理理。三、入库后后材料要要分类存存放，要要注意防防火，防防盗，防防腐蚀
12、，露露天存放放的材料料注意防防雨水一一定要修修好防水水沟。四、对于出出库的各各种材料料要认真真办理好好出库手手续，必必须经部部门主管管同意，领领料人签签字方可可出库。五、每月检检查统计计耗料表表，上报报工程部部和财务务部，并并上报材材料入库库和出库库的情况况，以便便领导了了解材料料消耗情情况和库库存情况况。材料收发制制度一、 收料1 购置材料，主主管部门门要提前前作出一一式三分分的明细细计划，经经主管领领导审批批后，一一份由做做计划者者保存，一一份供采采购员使使用，另另一份交交财务存存查。2 采购员将依依计划采采购的材材料交与与保管员员点收。保保管员依依照合同同或采购购计划所所列的名名称、数数
13、量、型型号、质质量标准准等与实实物对照照、检查查，完全全相符的的，方可可点收入入库，办办理入库库手续。3 凡是名称、数数量、型型号、质质量与实实物不符符的材料料，一律律不予点点收，所所选材料料每批必必检，发发现不符符合质量量要求的的材料时时，有权权责成材材料部门门立即停停止进料料，并上上报主管管经理，材材料部门门除必须须服从外外，还应应对造成成的损失失查明原原因，分分清责任任。否则则，由此此造成的的一切损损失均按按制度处处理。二、 发料1 领料单分别别由以下下人员签签字：项项目主管管领导、部部门负责责人、主主管现场场工程师师（注：大批量量由工程程部部长长复核签签字）。2 办公用品、劳劳保用品由
14、办办公室主主任开具具料单主主管副经经理签字字，方可可领料。3 项目所用小小型机具具和工具具，必须须经主管管副经理理签字，方方可领料料。4 项目设备需需用的属属季节性性和周期期性更换换的润滑滑油和液液压油，必必须经专专管润滑滑管理人人员开的的料单，方方可领料料。5 其他材料由由部门负负责人开开具领料料单，方方可领料料。6 出库手续不不合格的的，库房房保管员员必须拒拒绝发料料。7 若以上人员员外出需需委托他他人开局局料单，必必须提前前申明，否否则不予予领料。保管制度办办法为强化地材材管理，防防漏除弊弊，维护护项目利利益，真真正做到到管理规规范化、程程序华，结结合材料料管理制制度制定定本办法法。一、
15、单据管管理（1）地材材验收单单据由材材料统计计保管，不不得放在在明处，如如丢失立立即声明明作废，并并向有关关部门及及主管领领导汇报报丢失单单据的号号码。如如未及时时报告，后后果自负负，加重重处罚。（2）地材材单据的的领取由由主管负负责人开开局领用用单、统统计员做做记录台台账登记起起止号码码、领取取人姓名名。（3）收料料人每天天将已填填计的有有效单据据和作废废单据一一并交统统计员进进行统计计。如单单据涂改改，材料料统计视视为作废废，拒绝绝点收，由由此而造造成的后后果将由由制单人人承担。统统计回收收了的单单据号数数必须经经对方签签字，以以证明回回收。（4）有效效单据和和作废单单据均须须分别保保存，待待财务部部核实以以后，作作废单据据可当面面销毁。（5）材料料统计将将有效的的地材单单据办理理点收手手续后直直接交工工程部和和财务部部审核，不不得由供供货人传传递。（6）财务务部按由由骨干制制度审核核、点收收单据。二、钢材1、钢材进进货必须须根据工工程进度度需要分分批购进进，以免免造成资
