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1、上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算目 录第一部分上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心01年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能上海市嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工作，为人民身体健康提供
2、医疗和护理服务。具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询。二、机构设置根据上述职责,上海市嘉定区精神卫生中心设5个内设机构,包括：综合办、财务科、医教科、护理部、总务科、信息科、院内感染科、精神科门诊、精神科住院、药剂科、检验科、放射科、功能检查室、ECT室、院内康复科。第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心01年度决算表217年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,22.46一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入6,3.59四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六
3、、科学技术支出六、其他收入507.1七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出4.49九、医疗卫生与计划生育支出10,0862十、节能环保支出十一、城乡社区支出 十二、农林水支出十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出十六、金融支出 十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出本年收入合计0,0926本年支出合计1,17.1用事业基金弥补收支差额结余分配7012年初结转和结余181.63年末结转和结余7686总计1，274.9总计10，74.5921年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级
4、补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计10，92.96 3，232.4 ，352.59 507.1208 社会保障和就业支出1.4 49 20805 行政事业单位离退休41.41.49 0052事业单位离退休414 1.49 10 医疗卫生与计划生育支出10，07,1909,52.957.100公立医院9,023.472,162.976,32.9507.9202 精神病医院9,234，16.76，32.5950791204公共卫生1,28.01,0 2100408 基本公共卫生服务69.0669606 21040 重大公共卫生专项66.866.82
5、21099其他公共卫生支出265.2 251 207年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计,12.61,187.889393 20 社会保障和就业支出419 41.49 208 行政事业单位离退休41.9 .49 2800 事业单位离退休41.494420 医疗卫生与计划生育支出0,086.129,46.399.721002 公立医院9,058.128,420.33637.792100205 精神病医院9,05812 8，42.33637.791004公共卫生1,28.00 26.6 301.942100
6、40 基本公共卫生服务696.669.0 2100409 重大公共卫生专项66.82 6682 21099 其他公共卫生支出6512 30.0025.12 201年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3，232.4 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出414 九、医疗卫生与计划生育支出 3，190.97 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交
7、通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出本年收入合计3，23.46 本年支出合计，2.6年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计,2326 总计3,232.607年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208 社会保障和就业支出.4 41.49280行政事业单位离退休4.9 1.49 20052 事业单位离退休449 49210医疗卫生
8、与计划生育支出,1.97,2512939.321002 公立医院2，6.71,25.1863.72100205 精神病医院2,162.91,25.186377921004公共卫生1,.0726.6 301.94 200 基本公共卫生服务906 696.060409 重大公共卫生专项6.826.82210049 其他公共卫生支出2652 3.0 235.2 合计3,23.462,22.739.73207年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款01工资福利支出4453010 基本工资45450102 津贴补贴301 奖金30104 其他
9、社会保障缴费30106 伙食补助费3010 绩效工资3008机关事业单位基本养老保险缴费3010职业年金缴费301其他工资福利支出302商品和服务支出2,0642,26.2430201 办公费22.38.383002 印刷费5225.22303 咨询费320 手续费0.810.83025 水费3193.19302 电费130.30.5630207 邮电费6.6.450208 取暖费0209 物业管理费2080008.00311 差旅费4.504.50301 因公出国（境)费用 021维修(护）费70.00003214 租赁费30 会议费505.5030216 培训费28.528.753021 公务接待费308 专用材料费8950895.903024 被装购置费3225 专用燃料费
