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1、开展财务管理违规问题专项治理实施方案 一、工作目标 通过开展专项治理，严肃各项财经纪律，全面规范财务管理，履行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生，切实把“钱袋子”管住管好，斩断滋生腐败和不正之风的通道。 二、治理范围 办、中心各处室。 三、重点内容 重点检查发现2016年7月1日一2017年6月30日期间财务管理违规违纪问题；省委巡视组巡视中发现违反财经纪律方面主要问题的整改落实情况；检查省财政厅关于印发关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见的通知(x财行一发2016x号)和关于印发湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)的通知(x财综发2016x号)贯彻执行
2、情况。对重点问题将延伸检查并追溯到以前年度。具体检查下列方面存在的问题： (一)单位建立健全财务管理责任体系的情况。 (二)单位预决算管理情况。包括将各项收入和支出全部纳入部门预算管理情况；严格人员编制政策，严禁超编制安排人员经费情况。 (三)单位财务支出管理情况。包括公务卡结算制度执行情况；银行账户开设和存款管理情况；津贴补贴发放情况；会议费、培训费、接待费管理使用情况；政府采购制度执行情况；“小金库”和“账外账”治理情况；工会经费和职工福利费计提及其他管理情况。 (四)单位资产管理情况。包括资产配置、使用和处置管理情况；对外出租、出借资产的管理情况。 (五)单位内部控制制度建设情况。包括建
3、立健全内部控制制度情况；单位依法设置财务机构、配备合格的财务人员情况；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴管理情况。 四、方法步骤 专项治理工作分为三个阶段。 第一阶段：自查自纠阶段(4月初至6月中旬)。 综合处负责制定自查工作方案，落实工作措施，认真开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。各处室负责人对自查自纠情况负总责。对自查出来的违规违纪问题，必须如实填报，不得隐匿不报或少报、漏报。2017年6月5日前，综合处收集汇总并向省专项治理工作专班上报自查自纠报告和财务管理违规问题专项治理自查(重点检查)情况统计表。 第二阶段：接受检查阶段(6月下旬至9月中旬)
4、。 综合处定期汇总上报专项治理情况，随时做好接受上级检查准备。 第三阶段整改提高阶段(9月下旬至10月底)。 针对检查工作中发现的问题，研究制定整改措施并抓好落实，做到财务管理违规问题整改到位、违纪责任人员处理到位；要深入剖析问题原因，健全完善制度，强化源头治理，建立和完善规范财务管理的长效机制。 专项治理工作结束后，综合处将专项治理情况报告及有关表格于2017年10月25日前报省专项治理工作专班。 五、工作要求 (一)加强组织领导。成立专项治理工作专班，设在综合处，搞好组织协调和日常督办，落实工作责任，把握时间进度，不折不扣落实工作任务。 (二)搞好宣传发动。对专项治理活动以适当形式进行动员部署。设立举报电话、举报信箱，建立举报登记和查处督办制度，充分发挥群众监督作用。 (三)明确治理政策。坚持自查从宽的原则，对自查出来的财务管理违规问题，按规定纠正后，视情形不予追究或从轻追究。对上级重点检查中发现的违规违纪及失职渎职问题，严格依照有关规定进行党纪政纪处理和问责追责。 (四)建立工作进度月报告制度。专项治理期间每月25日前，工作专班向省专项治理工作专班报送进展情况和相关报表。
