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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!有限公司企业标准 Q/6DG13.712-2003 供 应 商 控 制 程 序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布供应商控制程序1 目的对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2 范围 本程序适用于向有限公司签约和/或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等的所有供应商。3 引用文件 Q/6DG13.401-2003 文件资料控制
2、程序 Q/6DG13.710-2003 采购管理程序 Q/6DG13.402-2003 质量记录控制程序 Q/6DG13.810-2003 数据分析和使用管理程序 Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序 Q/6DG13.807-2003 检验和试验控制程序Q/6DG13.814-2003 顾客抱怨程序4 术语和定义供应商：为公司提供产品或服务的供应方。供应商的开发：为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。5 职责研究所（项目组）：负责第一供应商开发，签订试制、配套技术协议；负责组织样件鉴定。采购部：负责第二供应商开发、产品采购。质量部：负责组织供应商质量保证能力的调查、评
3、估、考核及供应商的质量体系开发与综合评定。分厂：负责组织公司内预批量试装。6 工作流程和内容工作流程工作内容及说明使用表单建立供应商档案资料A核准资料收集/整理B供应商寻找B6.1新供应商的寻找新产品研制阶段，若选择新的供应商，则由研究所提出书面报告报采购、质量部门和公司领导，经公司领导批准后根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品，寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等之供应商，并将调查和收集到的供应商资料进行整理，同时将其记录于“供应商基
4、本概况表”中。同时确定对供应商进行评估和考核的时间、日期。供应商基本概况表工作流程工作内容及说明使用表单A供应商评估、考核6.2供应商的评估和考核:根据研究所的预选供应商名单及“供应商基本概况表”，质量部负责组织技术、采购部门人员组成考核组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录于“供应商评估和考核表”中。1)考核组根据满足分合同要求（包括质量体系和特定的质量保证要求）和“供应商评估和考核表”中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品（视需要）以及供应商的生产现场（视需要）和生产能力等进行评估和考核。2）供应商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需的原材料、辅助材料、零
5、组件（外购外协）、半成品、加工品的相关质量要求和技术要求为合格，供应商的生产现场和生产能力评估以总分70分以上（含）为合格。3）供应商应具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并提供对提交给公司采购产品进行控制的方式和程度等必要的策划资料，以满足本公司的要求。供应商评估和考核表核准 NOB YES建立合格供应商档案资料 6.3合格供应商核准：6.3.1质量部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准。经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由质量部将其登录 “合格供应商一览表”，并将其资料整理、建档，同时将合格供应商名单报采购部。如供应商符合或具备以下条件，只需对其建
6、立“供应商基本概况表”即可，无需再对其进行其它评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商，并由质量部将其登录“合格供应商一览表”，但仍需对其建立相关资料，同时需在备注栏中注明为“特准”。A、 顾客批准和/或指定的供应商；B、 卖方独占市场；C、 无法及时找到合格的供应商时；D、 已获得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/TS16949证书的供应商。如公司采用顾客选定的供应商不能免除公司确保供应商提交给公司采购产品和服务质量的责任，公司仍需对顾客指定的供应商所提供的采购产品和服务进行检验和验证。6.3.2经核准后被列为不合格的供应商，由研究所重新寻找新的供应商。1.供应
7、商基本概况表2.合格供应商一览表询价、议价和比价C6.3询价、议价和比价：采购部根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供公司产品所需要的材料、零件等资料的报价清单，采购部应至少联系同一种材料、零件两家以上之供应商，对其进行1.原材料/成件比价单2.外协/外购件成本报价单工作流程工作内容及说明使用表单C询价、议价和比价，同时将与供应商达成的材料、零件之采购金额记录于“原材料/成件比价单”、“外协/外购件成本报价单”中，并将资料存档，以便日后采购时作为采购依据。进行采购作业6.4采购部依据采购管理程序对被评估和考核合格的供应商进行采购往来。采购过程中产品质量监控6.5采购过程中产品质
8、量监控:1)依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由采购部按纠正和预防措施控制程序填写“纠正与预防措施报告”通知供应商要求其整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行的纠正与预防措施作效果确认。A）供应商提供的产品如因其质量问题对顾客所造成的干扰和影响，包括售后市场的退货，则由质量部和相关部门按顾客抱怨处理程序之规定进行处理。B）如因供应商提供的产品质量等有关的特殊状况而影响顾客的产品使用状况，则公司通过项目组将其通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理
9、。C）如因供应商未按时交货和/或公司要求供应商分批交货所造成的额外附加运费，采购部必须将其记录于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中。1.供应商产品交付及进厂检验监控统计表2.纠正与预防措施报告供应商定期评估、考核D6.6供应商定期评估、考核:采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度和/或服务进行考核并将结果报质量部。质量部每半年一次对公司内所有合格供应商提供的采购产品的质量、交期、配合度和/或服务进行考核，并将考核的结果记于“供应商考核表”中，考核的记录经公司领导审核后存档。1)采购部负责供应商产品质量、交期、配合度和/或服务的考核，考核方法如下：A）质量（40分）：质量得分=（1 退货
10、批数/交货总批数）40分B）交期（40分）：交期得分=（1 迟交批数/应交付总批数）40分C）配合度（20分）：配合度得分=（100分 总扣分数）20%配合度依供应商是否配合公司紧急生产时之协助事项进行考核。扣分标准依供应商的协调性是否良好进行。当每次协调行为无法进行时，则扣10分，依此类推。供应商考核表工作流程工作内容及说明使用表单D2）质量部依据采购产品在生产现场和主车厂的质量状况进行0-100%质量扣分。3）供应商考核等级划分：a.A 级供应商：考核成绩90分以上（含）；b.B 级供应商：考核成绩70分（含）- 90分（不含）之间；c.C 级供应商：考核成绩70分以下（不含）。4）如考核
11、的总得分为70分以上（含）的供应商，由质量部仍将其列入合格供应商名单中，并继续与之进行采购往来。5）若考核总得分为70分以下（不含）的供应商，由质量部通知供应商，要求供应商针对不合格的事项提出纠正与预防措施，并限期改善。6）质量部负责针对第一次考核不合格的供应商进行限期整改后的第二次考核，并将考核的结果记录于“供应商考核表”中，第二次考核合格的供应商由质量部将其仍列入合格供应商名单中，并继续与之进行采购往来；如第二次考核仍不合格，则由质量部将其第一、二次考核的结果呈报公司领导核准后取消其合格供应商的资格，公司不与之进行采购往来。7）凡为公司首次提供新产品或零件（以前未曾供过的）的供应商，此供应
12、商开发部门均需通知质量部，质量部根据该供应商的信息/资料、质量绩效等情况，选择包括6.2-6.3等考核方式进行评估和考核。曾被取消资格的供应商应在三个月整改期后进入公司预选供应商范围。8）对公司所采购产品之质量和/或服务基本上无直接影响的供应商（例如：提供五金、劳保文具用品、机器设备零组件等），根据公司实际生产情况，可免于对其进行调查和评估及考核，并不将其列入“合格供应商一览表”中。1.合格供应商一览表2.供应商考核表供应商质量管理体系开发策划6.7供应商质量管理体系的开发:供应商质量管理体系开发的先后顺序由质量部根据供应商提供产品或服务的重要程度（主要针对原材料、外购/外协件）和公司对ISO
13、9001：2000质量管理体系要求的需要而决定。E确定供应商质量管理体系的开发来源6.8确定供应商质量管理体系开发来源:1）对于A级供应商，由质量部以ISO9001：2000质量管理体系要求作为基本要求来进行开发。2）对已通过和/或获得ISO9001：2000质量管理体系证书的供应商，公司除了要求其提供相关资料和相关证书以外，还将对其最终以符合ISO/TS16949质量管理体系标准为目标进行供应商质量管理体系的开发。工作流程工作内容及说明使用表单E供应商质量管理体系的开发申请6.9供应商质量管理体系的开发申请:对有符合6.8的供应商由质量部将其统一记录于“供应商质量管理体系开发一览表”中，并会同技术、采购部门共同开发。供应商质量管理体系开发一览表制定供应商质量管理体系开发执行计划6.10制定供应商质量管理体系开发执行计划:质量部针对符合供应商质量管理体系开发的供应商召集技术、采购及相关部门依供应商质量管理体系开发性质拟定“供应商质量管理体系开发执行计划”，经公司领导批准后按该计划组织对供应商进行质量管理体系开发工作。供应商质量管理体系开发执行计划供应商质量管理体系开发计划实施和执行6.11体系开发计划实施和执行:质
