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1、2012年绩效考核方案红苹果酒店管理公司为激发各酒店的潜力、完善酒店的管理体系，均衡公司、酒店与个人的利益关系，是酒店的经营目标与每位员工的切身利益挂钩，促使员工积极参酒店的管理，经公司研究决定：在白沟五一路、京白路两店实行以店长负责制为主的绩效考核，考核目标以日常管理、毛利润、经营费用为主，现将考核的主要项目、考核标准等予以公布：一、 店长绩效考核标准、项目：1、日常工作考核：（以月为单位）编号考核类别考核内容评分标准备注1服务类客人投诉次数 1分1次-0.1分2次-0.3分3次-0.5分5次-0.8分保存记录妥善处理、留住客人不减分，无投诉记录者减一分2客户档案建立、健全 1分3卫生类每日
2、卫生自查 1分以检查记录为凭证、少检查一天减0.1分、以此类推休息除外4卫生检查检查1分按照酒店卫生检查标准每项0.02分5员工管理员工投诉 1分1次-0.1分2次-0.2分3次-0.4分4次-1分店长有申诉的权利，员工因为投诉离职的减1分6员工流失率 1分20%-0.2分30%-0.5分40%-0.8分50%-1分以超过试用期为计算标准7重大事故消防安全事故 10分无安全事故+加1分，发生消防安全事故减10分8酒店被盗 10分 无安全事故+加1分，发生安全事故减10分9酒店客人被盗 10分无安全事故+加1分，发生安全事故减10分10客人早餐中毒 10分无安全事故+加1分，发生安全事故减10分
3、11员工中毒 10分无安全事故+加1分，发生安全事故减10分2、收入考核指标（以年为单位）：年收入指标150万以下150万（含）及以上150（含）-160万160（含）-170万年奖励标准店长工资90%店长工资100%超额部分提取7%超额部分提取10%年收入指标170（含）-180万180（含）-190万190（含）-200万200万（含）及以上年奖励标准超额部分提取13%超额部分提取16%超额部分提取20%超额部分的25%备注说明：凡服务类、卫生类、管理类发生失误，罚款100元。3、分解到月收入考核指标：（各店自行将全年考核目标分解到每一个月，仅以下表为例说明）收入指标12.5万以下（100
4、元/40间）12.5（含） -13.5万（不含）（100元/44间）13.5（含）-14.5万（不含）（100元/47间）14.5（含）-15.5万（不含）（100元/50间）奖励标准工资90%工资100%超额部分提取7%超额部分提取10%收入指标15.5（含） -16.5万（不含）（100元/53间）16.5（含） -17.5万（不含）（105元/54间）17.5（含） -18.5万（不含）（110元/54间）18.5万及以上奖励标准超额部分提取13%超额部分提取16%超额部分提取20%超额部分的25%备注说明：1、以12.5万为基数进行绩效奖励佣金的计算，绩效奖金年终奖一次性下发。店长提取
5、店长基金后（店长基金留公司财务代管），享受绩效奖金的60%，销售部经理享受绩效奖金16%、客务部主管、前厅部主管各享受绩效奖金的12%。2、店长基金用于店长来年奖励员工、活动经费等。4、月总费用考核指标标准： 月入住率费用明细入住率70%（1215间）/39间/天入住率75%（1302间）/42间/天入住率80%（1389间）/45间/天入住率85%（1476间）/48间/天入住率90%（1562间）/51间/天入住率95%（1649间）/53间/天入住率100%（1736间）/56间/天电费10000100001000010000100001000010000电费计算依据按去年平均数字估算得
6、出；洗涤费1215*4.4=53461302*4.4=57291389*4.4=61121476*4.4=64941562*4.4=68731649*4.4=72561736*4.4=7638洗涤费计算每月住房总数洗涤费/间工资23883238832388323883246792467924679工资计算定额全员（11人）26天31天-平均休息一天餐费11*5*31=1705客人早餐3*30人*31天=4495元11*5*31=1705客人早餐3*33人31天=4774元11*5*31=1705客人早餐3*36人31天=5053元11*5*31=1705客人早餐3*39人31天=5332元11
7、*5*31=1705客人早餐3*42人31天=5611元11*5*31=1705客人早餐3*45人31天=5890元11*5*31=1705客人早餐3*4631天=5983元（6000元封顶）餐费计算定额全员员工伙食标准31天+客人早餐定额成本实际用早餐客人人数（散客用早餐人数以30人为基数70%入住）31天一次性用品1215*2.03=24661302*2.03=26431389*2.03=28201476*2.03=29961562*2.03=31711649*2.03=33471736*2.03=3524一次性用品按照去年的基础数字核定通信费500500500500500500500通信
8、费固定费用交通费2000210022002300240025002600交通费（当月消耗的汽油费用+过桥费+司机工资+养护修理费用）当月三店住房总数本店房间总数办公费2000210022002200220023002300办公费按照去年的基础数字核定税金1250135014501550165017501850税金按照去年的基础数字核定招待费1000100010001000100010001000招待费按照去年的基础数字核定广告费用其他费用5、关于工资费用定额明细：岗位工资定额岗位工资定额店长3000*1=3000元厨师1800*1=1800元销售经理（出纳）2000*1=2000元前厅员工18
9、00*2=3600元前厅主管2000*1=2000元客房员工1500*3=4500元客房主管1800*1=1800元维修工（两店各负担一半）2000*1=2000元小计8800元小计11700元1、工资总计：2070026*31天=796.1*31=24679.1元，此为全员31天全勤工资最高总额；2、按照每人平均休息一天：24679.1-796.1=23883元6、洗涤费用明细（按每间房计算）标准间床单被罩枕袋毛巾浴巾合计：6.9元2*1元=2元2*1.3元=2.6元2*0.3元=0.6元2*0.3元=0.5元2*0.6元=1.2元大床房床单被罩枕袋毛巾浴巾合计：4.6元1*1元=1元1*1
10、.3元=1.3元2*0.3元=0.6元2*0.3元=0.5元2*0.6元=1.2元1、平均洗涤费：按照标准间与大床房各占50%计算（6.9元+4.6元）2=5.75元2、因为部分房间不是所有布草均需要洗涤，因此实际洗衣费为：5.75元*80%=4.4元7、关于一次性用品的费用（按每间房计算）品名价格品名价格品名价格牙具2个*0.58=1.16元梳子1个*0.32=0.32香皂1块*0.35=0.35元小垃圾袋2个*0.05=0.11元大垃圾袋1个*0.35=0.35元拖鞋袋2个*0.058=0.12元卫生纸0.5元茶叶2袋*0.05元=0.1元发、浴液0.5元擦鞋纸2张*0.1元=0.2元一次
11、性拖鞋2双*0.67元*30%=0.34元总计4.05元/间平均费用为：4.05元*50%=2.03元（参考2011年房间平均消费1.92元/间）8、交通费用测算去年交通费用7月份8月份9月份10月份11月份12月份总计平均每月五一路234523952051.518041955234112891.52148.6京白路213524102072.518091899234012845.52141平均交通费用为：（2148.6+2141）2=2144.8元，以12月份为例，两店住房900+865间=1765间，交通费用为4681元，平均交通费2.64元/间，从2012年元月份起又加入了容城的交通费用，
12、所以，2012年各酒店应负担的平均交通费用计算公式为：（燃油费+过路费+汽车维修费用+司机的工资）（三店月住房总数）每个酒店当月住房总数，即为当月每个酒店应负担的交通费用，目前所定数字为可变参考数字。9、办公费用（每月前台打印纸、办公复印纸、小型维修费用等）：平均入住率入住率70%入住率80%入住率90%入住率100%办公费用200021002200230010、每月费用总费用统计表月平均入住率（%）65（含）-70%（不含）70（含）-75%（不含）75（含）-80%（不含）80（含）-85%（不含）月总费用标准（元）52940-529405%=50193元52940元54079元55218
13、元月平均入住率（%）85（含）-90%（不含）90%（含）-95%（不含）95（含）-100%（不含）100%（含 ）以上月总费用标准（元）56355元58289元59422元60074元11、月费用考核办法：由公司财务根据当月的入住率，按照费用定额标准计算出当月应该提取费用的总计与实际费用比较；计算公式：月费用考核标准=月总费用核定标准-月实际总费用；（1） 月实际总费用月总费用核定标准时，店长按照实际节省的费用金额享受费用节约奖金；（2） 月实际总费用=月总费用核定标准时，不享受费用节约奖金；（3） 月实际总费用月总费用核定标准时，店长按照超出的实际费用按比例接受处罚；（4） 店长享受费用奖金或罚款标准：月实际费用超额10000元-100元100-0元节省10000元以内节省20000元以内奖励或惩罚标准超额部分的10%罚款不罚不奖奖励超额部分的10%奖励超额部分15%备注说明：入住率和费用挂钩考核，按照当月的入住率核算总费用标准，减去月实际费用总额，所得差数即是享受奖
