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1、智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目 目 录第一章 总 论31.1项目名称及实施单位31.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围51.3项目概况61.4项目研究结论10第二章 项目实施的背景与市场分析122.1项目实施的背景122.2市场分析及预测20第三章 技术及设备方案253.1技术方案综述253.2设备方案28第四章 工程方案304.1建筑设计304.2结构设计32第五章 节能评价分析365.1编制依据和节能原则365.2用能标准与节能规范365.3能源消耗及节能分析39第六章 劳动安全、卫生与消防416.1危害因素及危害程度416.2劳动安全、卫生防范措施方案42第七章 环境影响分析
2、457.1环保依据和标准457.2环境影响分析467.3主要环保措施及效果分析497.4环境影响评价结论49第八章 项目进度计划及招标方案518.1项目实施内容和建设阶段518.2项目实施进度计划518.3招标方案51第九章 项目投资估算569.1估算编制依据569.2总投资构成分析579.3投资估算579.4资金筹措58第十章 财务评价6010.1评价指标的选取6010.2基础数据的选取6010.3经营收入测算6110.4总成本费用测算6110.5财务盈利能力分析7210.6财务分析评价结论80第十一章 研究结论8181第一章 总 论1.1项目名称及实施单位项目名称：智慧城市及物联网软硬件研
3、发与产业化项目建设性质：新建/电子项目选址：拟选址XX经济技术开发区企业名称：山东新概念科技信息有限公司企业简介：山东新概念科技信息有限公司成立于2015年2月，注册地点为日照市温州路1号科技孵化楼7楼722室，营业执照号371123200013137，注册资金500万元，经营范围：物联网及传感网相关技术研发；咨询；计算机设备安装与维护；计算机软硬件开发、咨询、设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计，制作；电子产品、仪器仪表的研发、销售。公司现有职工、外聘专家360人，大专以上342人，占公司总人数的95%；在北京、上海设有分公司，在全国多地设有物联网技术授权合作伙伴。企业物联网专利技术处于
4、国内先进水平，2009年推出的物联网行业的基础应用平台活点物联网浏览器软件（全球首款）、物联网智能交换机（能兼容各种接口标准的）、物联网智能温控阀（可远程开关、调控温度）填补了国内技术空白。目前公司旗下产品已应用至智能家居、智能社区、智能交通、精准农业、绿色校园、智慧城市、数字文化等多领域。经过多年的物联网专业技术研发，公司已参与国家级、省级以上课题研发12项，企业为国家双软认定企业，通过了IS09001质量管理体系认证，为日照市物联网产业龙头企业、日照市物联网产业园筹建单位、日照市物联网云计算工程实验室、日照市物联网工程技术研究中心。公司被国家发改委授予“下一代互联网互联设备国家工程实验室山
5、东省产业化示范基地”、中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会常务理事单位、山东省物联网产业“十二五发展规划”重点企业、山东省级企业技术中心、山东省一企一技术研发中心。企业重视知识产权保护工作，目前已拥有独立知识产权300余项，其中发明专利8项，实用新型专利13项，制定地方标准1项，企业无形资产达到7亿，产品已应用于中国、德国、美国市场。2010年企业获得“国家民营科技发展贡献奖”，2011年企业荣获“全国电子信息行业优秀企业”称号；2012年6月28日，企业代表山东省参加国家信息化与工业化成果展，中央领导李克强同志对活点物联网产品予以好评，鼓励企业继续走创新发展之路；2012年10月29日，
6、中央电视台1套、中央电视台13套新闻联播黄金时段“喜迎十八大，变化十年”针对日照活点物联网技术进行详细报道。2012年12月，董事长刘润滋受工业和信息化部邀请作为专家评委参加第二届数字家庭体验中心方案大赛。2013年1月，活点科技凭借物联网技术优势受地方政府邀请建设“智慧城市-日照”。2013年6月，IBM与活点科技建立全球战略合作伙伴关系，面向世界共同建设智慧城市。1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围1、编制原则（1）合法性原则；（2）社会、生态、经济综合效益原则；（3）实事求是、科学性原则；（4）实用性、可操作性原则。2、编制依据（1）国家发改委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办
7、法（2）国家发改委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法和参数（第三版）及现行财税制度（3）投资项目可行性指南（试用版）（4）产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）（5）国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见(国发20137号)（6）工业和信息化部物联网“十二五”发展规划（7）山东省人民政府关于推进物联网有序健康发展的实施意见（征求意见稿）（8）山东省物联网产业发展规划纲要(2011-2015)（9）日照市人民政府关于加快战略性新兴产业发展的实施意见（日政发20111号）（10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；3、编制范围本项目可行性研究报告主
8、要对山东新概念科技信息技术有限公司拟投资的“智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目”可行性问题进行分析评价，主要包括投资背景、项目市场发展趋势、技术方案、经济效益、节能减排及环境影响与保护、风险分析等内容。1.3项目概况1、项目名称智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目2、建设期限项目建设的时间期限为24个月：2013年11月组织实施，至2015年10月竣工投产3、建设规模及产品方案建设规模：项目拟用地面积26667平方米（约合40亩），规划总建筑面积12280平方米（计容建筑面积20860平方米），容积率0.78，绿地率15%，建筑密度34.2%。共规划建设1层钢结构标准厂房2栋8580平方
9、米（层高8.1米，计容面积17160平方米，用作生产车间、原材料库、成品库）、3层框架结构研发办公楼1栋1500平方米、5层框架结构职工宿舍1栋2000平方米、食堂、门卫、配电室等配套建筑200平方米。产品方案：9产品方案单位产量（台/套）9.1温控阀台1000009.2热能表台600009.3智能交换机台200009.4物联网触屏开关个200009.5数据采集器个100009.6其他物联网硬件产品台50009.7物联网软件产品套1004、项目总投资与资金筹措方式经估算，项目总投资12000万元，其中建设投资10637.07万元，建设期利息558万元，铺底流动资金804.94万元。其中建设投资
10、包括工程费用8497.89万元，工程建设其他费用1779.47万元（含土地费1200万元），预备费359.71万元。项目投资资金由项目单位自筹3000万元，利用银行贷款9000万元。资本金应符合国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635号）和国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）的要求。项目总投资构成2项目总投资万元12000.00 100.00%2.1建设投资万元10637.07 88.64%2.2建设期借款利息万元558.00 4.65%2.3铺底流动资金万元804.94 6.71%项目建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费
11、安装工程费其他费用合 计比 例一工程费用3355.00 5083.24 59.65 0.00 8497.89 79.89 1主体工程3129.00 5071.24 50.71 8250.95 77.57 1.1设备及仪器购置费3129.00 5071.24 50.71 8250.95 77.57 1.2工装模具费0.00 0.00 2办公及其他辅助工程0.00 12.00 0.24 0.00 12.24 0.12 3公用工程及其他226.00 0.00 8.70 0.00 234.70 2.21 3.1电气工程40.00 0.00 4.00 44.00 0.41 3.2给排水24.00 0.0
12、0 2.40 26.40 0.25 3.3消防23.00 0.00 2.30 25.30 0.24 3.4环保工程85.00 0.00 0.00 85.00 0.80 3.5总图运输30.00 0.00 0.00 30.00 0.28 3.6道路及绿化24.00 0.00 0.00 24.00 0.23 二工程建设其他费用1779.47 1779.47 16.73 1土地费1200.00 1200.00 11.28 2建设项目管理费15.00 15.00 0.14 3工程监理费146.02 146.02 1.37 4可行性研究费11.00 11.00 0.10 5勘察设计费254.94 254
13、.94 2.40 6环境及安全卫生评价12.00 12.00 0.11 7工程保险费0.00 0.00 0.00 8场地准备及临时设施2.00 2.00 0.02 9联合试运转费50.83 50.83 0.48 10生产准备费44.48 44.48 0.42 11办公及生活家具购置43.20 43.20 0.41 三预备费359.71 359.71 3.38 1基本预备费308.32 308.32 2.90 2涨价预备费51.39 51.39 0.48 四建设投资合计3355.00 5083.24 59.65 2139.18 10637.07 100.00 比 例（）31.54 47.79 0.56 20.11 100%5、项目效益情况预计项目投产运营后，年销售收入可达36828万元。正常年份年净利润为6512.24万元。项目总投资收益率为59.58%，这些数据说明该项目的静态投资收益良好，同时该项目财务内部收益率为47.44%（税后）；动态投资回收期为3.39年（税后），这说明项目本身的动态投资收益良好，具有较好的盈利能力。
