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1、烟草专卖公司“卷烟上水平” “十二五”总体规划“十二五”是烟草科学发展、和谐发展、跨越发展的重要战略机遇期。全面推进“卷烟上水平”对促进烟草优化资源配置，转变经济发展方式，增强企业综合实力具有重要意义。为抢抓机遇，引领“卷烟上水平”工作扎实推进，保持烟草持续健康发展，根据区局“十二五”烟草商业“卷烟上水平”总体规划及五个实施办法，制定本规划。规划期为2011-2015年。一、“十一五”期间烟草发展概况“十一五”期间，烟草坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在坚持烟草专卖制度的前提下，稳步推进以市场为取向的体制机制改革，建立了以“市公司为经营主体、县级局为专卖执
2、法主体”的管理体制，强化专卖管理监督，创新卷烟营销模式，高度重视基础管理工作，品牌培育能力、市场控制能力、客户服务能力、企业管理能力得到明显提升，经济保持持续健康较快发展，企业竞争实力得到进一步增强。经济运行发展态势良好。主要经济指标持续快速增长，“十一五”期间，完成卷烟销售44.85万箱，同比“十五”期间增加9.93万箱，增长28.4%；含税单箱销售额11057元/箱，同比增加4746元/箱，增长75.2%；税利13.56亿元，同比增加10.89亿元，增长407.9%；烟叶收购量173.97万担，同比增加90.27万担，增长107.8%。按原口径计算，卷烟人均劳动效率190.7箱/人（预计）
3、。烟草农业基础设施建设得到加强。从2005年开始，在烟叶基础设施建设方面累计投入补贴资金25896万元，建设完成烟水工程264项，烤房8654座，机耕路173千米，农业机械投入使用面积覆盖7.61万亩，机耕作业率达到74.74%；现代烟草农业建设稳步推进，建设完成现代烟草农业试点村3个，现代农业基地单元1个，靖西县列入国家局32家首批整县推进现代烟草农业县。加强特色烟叶研究，打造品牌取得成效，烟叶等级合格率、工商交接合格率均高于行业平均水平；坚持“一基四化”的工作方向，按照“两头工场化、中间专业化”的工作要求，开展生产组织模式、管理模式和信息化管理等方面的积极探索并取得明显成效。专卖综合整治效
4、果显现。强化内外两项监管，联横合纵，综合治理，切实提升对卷烟市场和内部专卖管理的监管能力，卷烟市场秩序明显好转，规范生产经营和监管作用发挥明显增强，市场净化率明显提高，市场控制力明显增强，专卖执法水平、依法行政意识和便民服务意识显著提高和增强。2006年至今，全市查获涉烟违法犯罪案件4376起，符合国家局标准的案件4起，移送追究刑事责任的案件115起，查获各类违法卷烟2314.93万支，其中非渠道卷烟558.41万支，假冒卷烟1717.26万支，走私卷烟39.26万支。查获烟叶烟丝9693.49吨，判刑12人。卷烟市场营销水平得到提高。卷烟市场营销水平得到提高。近年来，按照国家局、区局（公司）
5、的部署，全市深入开展按客户订单组织货源工作，持续推进卷烟销售网络建设，全面推行“电话订货，电子结算，现代物流”的业务模式，积极探索建立面向客户、面向消费者的营销体系，切实保证客户利益，不断提高服务水平，努力探索建立新型工商关系，积极开展工商协同营销，培育品牌的意识和能力不断增强，品牌营销水平不断提升，切实加强销售管理和市场分析，严格规范经营行为，努力保持良好市场状态；高度重视营销队伍建设，适应市场能力持续提升。通过近几年的努力，卷烟营销工作取得了显著成效。卷烟销售量从2006年的80610箱增长到2010年100700箱（预计），增长了24.92%；单箱销售额（不含税）从2006年7083元增
6、长到2010年11900元（预计），增长了68.01%。2010年，预计全市非地产卷烟的销售比重达到52.4%，重点骨干品牌销量达到54265.7 箱，销售比重达到57.2%，销售排名前十的品牌销量达到90568.7箱，品牌集中度达到95.64%，零售户平均订单满足率达到83.7%，零售平均毛利率达到13.5%。截止到10月底，全市入网零售户18554户，电话订货率达到100%，电子结算率达到78.8%。企业基础管理水平明显提升。高度重视基础管理工作，以推进全面财务预算管理为突破口，提高成本费用控制能力，强化资金监管；持续有效地推进贯标工作，进一步优化工作流程，形成了一套比较完善的内管、内控制
7、度基本框架，基本建立符合烟草自身特色的质量管理体系，已经完成2次企业内部审核；立足自身发展，找准定位，构建了符合烟草实际的对标指标体系、工作体系和考核体系；积极引领管理创新、营销创新、科技创新和文化创新，进一步夯实企业管理基础，提升企业管理水平。科技信息化建设稳步推进。建设完善各项业务信息系统，实现信息化与生产经营管理的融和，充分发挥信息系统对生产经营的支撑作用。“十一五”期间，根据上级要求，统一建成行业资金管理系统、卷烟营销系统、专卖管理系统、生产经营决策管理系统、烟叶MIS系统、办公自动化系统等。加强科技投入和研究，完善科技标准化建设项目，组织科技创新项目研究工作，烟叶科技创新取得一系列科
8、研成果。队伍建设得到加强。高度重视人才队伍建设，全面贯彻落实人才队伍建设、干部人事制度改革、领导班子建设、用工分配制度改革，着力培育和建设与改革发展总体相适应的领导干部队伍。2009年末，全市共有经营管理人才267人，具有大专以上学历的223人（其中，研究生18人，本科生 115人），占经营管理人才总数的83.5%。专卖系统人员大专以上学历比例85.09%，营销系统列人员大专以上学历比例55.47%，烟叶系统人员大专以上学历比例42.49%。大力推进专业技术资格认证、职业技能认证，共有50人获得专业技术资格，中级专业技术资格17人；903人次获得职业资格证书，高级职业技能人员107人（其中，技
9、师2人）。在取得成绩的同时，也要正确认识到行业改革发展已经进入新的阶段，面对经济发展形势的变化，烟草存在着制约自身进一步发展的难点问题和重点问题。一是整体经济运行质量不高，“两烟”的盘子较小，重要经济指标增长速度不快；二是市场监管力度不强，打假形势还比较严峻，市场控制能力有待进一步提升；三是基础管理仍然比较薄弱，成本费用控制效果不明显，各项对标指标、基层创优工作与全区先进单位对比仍存在一定差距；四是基础设施落后，生产经营场所和基层生活设施简陋，不适应企业生产经营的硬件要求；五是队伍建设有待加强，队伍整体素质偏弱，思想观念、责任意识、文化水平、工作态度、工作作风上有差距，从而影响了工作效率的提升
10、。二、“十二五”发展环境“十二五”是中国经济和社会发展转型的关键时期，正确分析形势，把握行业发展方向，积极应对挑战对烟草能否抓住机遇，实现自我发展和“卷烟上水平”至关重要。（一）发展机遇外部总体环境有利于烟草发展。从国际看，世界经济正走出国际金融危机的阴霾，逐步趋向平稳和复苏，经济全球化进一步加强，和平、发展、合作仍是当今世界的主流。虽然国际金融危机的影响依然存在，但影响在减弱，世界经济总体呈调整回升趋势，经济总体环境在向好的方向发展。从国内看，国际金融危机的消极影响正逐步消除，国内经济率先走出危机，“十二五”时期，是我国经济由数量扩张型增长向质量效益型增长转变的关键时期，加速推进工业化、城镇
11、化进程，改革收入分配体制，内需特别是消费需求的扩大，消费结构的升级将是我国经济发展的新的增长点，有力推动我国经济的发展，可以预计，我国将会在“十二五”期间重现稳定快速上升趋势，进入新的经济增长周期。从地方看，当前，中央实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，西部大开发战略深入实施，特别是国务院下发关于进一步促进经济社会发展的若干意见（以下简称意见），意见中直接专写的内容就有11处，为市的发展提供强有力的支持。市委、市政府着力打造“四地一带一枢纽”（“四地”即中国生态铝工业基地、亚热带特色农业基地、国际化旅游目的地、商贸物流集散地；“一带” 即右江河谷城镇带；“一枢纽”即通边达海的大西南交通枢纽
12、），实施右江区与田阳县一体化发展战略，市中心城区将由目前的一个区变为两个区，进一步拓展了城的发展空间。未来五年，预计社会经济发展指标仍保持较快发展速度，地方GDP、地方财政收入、社会消费品零售总额、固定资产投资总额均保持两位数以上的增速，经济将继续保持较快发展，为卷烟销量增长创造了条件。行业经济发展态势良好。从全国行业看，行业持续不断地深入推进市场化体制机制改革，成效显著，专卖体制得到进一步巩固和加强。未来较长的一段时期，行业以推动“卷烟上水平”为基本方针和战略任务，切实改变经济发展方式，提高发展的协调性和可持续性，增强发展的后劲和潜力，扩展发展的空间，未来五年，将继续保持年均80万箱左右的增
13、量，行业将继续保持总量持续增长的发展态势。从烟草商业及烟草看，经过“十一五”期间区局（公司）对卷烟生产经营的科学规划、统筹发展、综合治理，卷烟总量扩大、卷烟结构提升、企业管理基础扎实，整体经济运行质量得到提升，目前正步入良性上升发展轨道，为“十二五”目标的实现打下坚实的基础，也为的发展创造了条件。烟草也有自己的独特优势和潜力。市委、市政府大力支持烟草加快发展，并把烤烟生产列为龙头产业。国家局、区局（公司）将从支持少数民族和落后地区经济社会建设的角度，给予政策倾斜，支持烟草加快发展。卷烟方面，烟草的总量、人均条数、单箱额都有很大的上升空间。烟叶生产方面，市被列为我国烤烟种植适宜区、烟叶生产潜力区
14、，属于滇南桂西山地丘陵烤烟区，是我国烤烟烟叶综合质量好和较好的产区，在全国烟叶生产方面属于潜力区。目前，市共有8个烟叶生产县，重点烟区主要在靖西县、德保县和隆林县，凌云县、乐业县、田林县、西林县和那坡县等五县作为后起之秀，还有潜力可挖。根据自然条件和生产水平等因素综合确定，按烟草种植合理布局，结合全市耕地分布状况，将烤烟种植划分为2个区域（南部和北部），适宜种植面积171万亩。烟叶风格独特，广受卷烟工业青睐，市场需求旺盛。工商合作更加紧密。今后在单元开发工作中相信会与更多的工业公司建立战略合作伙伴关系，基地建设将会掀开新的一页。（二）面临的挑战地方经济总体上仍欠发达。我市作为老少边山穷地区，主
15、要依赖资源型产业，工业产业结构比较单一；经济总量不大、质量和效益不高、工业化水平较低、人民生活比较贫困，主要经济指标低于全区平均水平，后发优势和潜力尚未充分发挥，辖区各县之间的差距也非常明显，资源优势和区位优势没有得到充分利用，尽管国内经济总体趋势良好，但我市经济发展面临的挑战依然严峻。控烟政策力度加大。我国加入WTO之后，国内烟草业将逐步开放市场，垄断优势将逐渐减弱；烟草控制框架公约的深入实施，反吸烟运动越来越激烈，2011年起国内公共场所全面禁止吸烟，国民的控烟和健康保健意识增强等因素，将对烟草的消费和需求将产生更多的不利影响。计划资源受到限制。行业已进入经济发展新阶段，加快转变经济发展方
16、式，提升品牌价值成为行业改革发展的主题。从计划资源看，行业采取政策防止烟叶“过热”，经济发展方式由量的扩张转变到结构的提升，未来几年烟叶计划指标、卷烟销售指标势必实行偏紧的政策。而未来几年，烟草仍处于销量和结构快速增长的关键时期，国家在宏观上对生产和销售指标进行限制，有可能出现有市场没卷烟计划指标的尴尬局面，必将对烟草发展目标的实现构成制约。自身综合实力仍处于经济发展较低阶段。烟草发展底子薄、基础差，卷烟销量和烟叶生产总量在行业中偏小，劳动生产率还是偏低，各项重要经济指标在全区均处于中游水平，与全区的先进单位还有一定差距。此外，市场基础不牢固，企业管理基础偏弱，在发展过程中仍存在一些深层次问题亟待解决。 总体来看，“十二五”期间面临的机遇和挑战并存，但机遇大于挑战，整体发展环境对烟草发展是有利的。三、总体思路、基本原
