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1、事态升级控制程序文件编 号QEP8.1.17-2017发行日 期2017-03-20版本A/0页码1/61. 目的定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。2.范围适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理 .3 定义：事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生 2 次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为 0 级， 1 级， 2 级与 3 级，其中 0 级是按文件正常的要 求， 3 级是事态最严重的分级。1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加2级：总经理或总工程师参与，特别是在 1
2、级没有达到期望效果，则升入本级1级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈4.职责4.1品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。4.2技术部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。4.3其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。5. 作业内 容5.1当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：1. 设计开发事态 : 未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合
3、格、其他有影响质量的重大事项。2. 来料检查过程不合格事态3. 生产过程不合格事态4. 入库过程不合格事态5. 产品售后过程不合格事态2. 各阶段产品安全的要 求不符合5.2 设计开发事态升级要求及程序5.2.1未按计划及要求完成1 / 6事态升级控制程序文件编 号QEP8.1.17-2017发行日 期2017-03-20版本A/0页码2/6序主责部门与级别状号态技术部10 级升级销售部项目 /PE1 级2升级销售部经理 / 技术部经理2 级3升级副总 / 总经理43 级事态未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在
4、目前的责任层上无法解决、重大工程变更如果没有效果予以升级项目工程师，组长亲自牵头解决确认如果没有效果予以升级部门经理负责落实解决报总经理、总工备案经多方确认未按期完成，副总 / 总经理确认，与顾客协商进行处理。升级原因 / 升级内容可能输出项目部动员相关人员进行处理，根据事件初步的原因分的严重性程度及时调整工作措施。析、措施报告升级可能原因：影响了整体开发进度根据客户要求作出判定，确保按期完成相关记录表格任务及节点升级可能原因：项目工程师与PE都判定不了，项目部未按期完成开发任务评估产品开发进度的状态，根据客户的相关相关记录表格信息进行判定调整任务，加强力量升级可能原因：市场部急需交货给客户但
5、开发部不维修调整评估产品的状态与客户信息，根据现有的状最终的评审意态进行判断，是否进行调整。见5.2.2产品不符合要求序主责部门与级别状事态升级原因 / 升级内容可能输出号态技术部新项目产品外观 / 尺寸 / 功能不符合品管部检测室出相应的报告，开发部根据1、全尺寸报0 级客户要求报告对模具进行相应的维修告升级可能原因：2、模具不良1升级1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要诊断报告求按此状态交货2、 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足销售部项目 /PE项目工程师， PE 确认根据客户要求及装配关系作出判定，如可1 样板制作跟使用放行，不可使用开发维修调整踪记录表2、开口问题点21 级
6、清单升级可能原因：升级项目工程师与 PE都判定不了，开发部不维修，但又必须交货2 / 6事态升级控制程序文件编 号QEP8.1.17-2017发行日 期2017-03-20版本A/0页码3/6销售部经理 / 技市场部经理与开发部经理确认术部经理2 级3升级副总 / 总经理副总 / 总经理确认43 级5.3 来料检查过程事态升级要求及程序序主责部门与级事态号别状态品管部供应商来料产品外观 / 尺寸 / 功能不符合要求0 级1升级品管 QE品管部 QE确认21 级升级品管经理品管部经理确认32 级升级MRB评审委员会MRB评审委员确认，最终由副总确认43 级评估产品的状态，根据客户的相关信息进行在
7、全尺寸报告上判定是否可放行，确认不可放行时开发部维 签署意见修调整升级可能原因：市场部急需交货给客户但开发部不维修调整评估产品的状态与客户信息，根据现有的订最终的评审意单状态进行判断，是否按此放行还是进行调 见整。升级原因 / 升级内容可能输出品管部 IQC 按要求检查，发现不良上来料检查报告报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善升级可能原因：1、 IQC 组长确定不了2、 物料急需上线生产使用对应交货3、 供应商不配合改善根据生产过程及客户产品的要求进行来料检查报告判定，是否可限度放行，不可放行反评审意见馈供应商围堵改善升级可能原因：1、 QE 判定不了2、 物料急用3、 供应商不配合改善根
8、据以上状态结合过程生产使用与交来料检查报告付要求，判定是否可限度放行，不可评审意见放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D 报告升级可能原因：1、 经理判定不了2、 供应商不配合改善3、 内部无法使用判定让步使用或公司内部返工后使用来料检查报告的，放行并通知供应商；判定仍不可评审意见使用的退供应商，此种现象连续出现2 次或以上供应商需到公司开质量改善会议3 / 6事态升级控制程序文件编 号QEP8.1.17-2017发行日 期2017-03-20版本A/0页码4/65.4 生产过程事态升级要求及程序序主责部门与级事态号别状态生产部技术员生产过程中产品外观/ 尺寸 / 功能或较模不符合要求10 级升
9、级品管部 QE生产部较模或技术员报PE与 QE确认1 级2升级升级原因 / 升级内容可能输出生产部较模或技术员发现不良，经生首检中检末检产部组长确认，通知生产员工与组长报告停机，要求生产技术作出改善升级可能原因：生产部急需交货，生产组长强行生产根据客户要求与出货履历判定是否可首检中检末检以放行，不可放行由生产主管安排作报告出维修改善升级可能原因：QE无法确定生产主管意见与QE意见不一致，强行生产品管部与生产品管部与生产部经理确认部经理2 级升级3副总经理副总经理确认4 3 级5.5 入库过程事态升级要求及程序序主责部门与级事态号别状态品管部 OQC入库过程中产品外观/ 尺寸/功能不符合要求0
10、级1升级品管部 QE品管部 QE确认21 级升级结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善升级可能原因：品管部经理与生产经理意见不一致交货紧急根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排维修调整升级原因 / 升级内容OQC作产品入库检查时发现不良，上报 OQC组长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善升级可能原因：生产组长与OQC组长意见不一致产品急需出货结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选升级可能原因：生产主管意见与 QE 不一致，强行入库不合格品处理单不合格品处理单可能输出入库检查报告入库检查报告评审意见4 / 6事态升级控制程序文件编 号QEP8.1.17-2017发行日 期2017-03-20版本A/0页码5/6品管部经理品管部经理确认2 级3升级4MRB评审委员会MRB评审委员会确认，最终由副3 级总批准确认产品状态是否可以入库，如不可入库检查报告放行反馈生产经理安排挑选返工，以评审意见及生产过程改善升级可能原因：品管部经理与生产经理意见不一致，必须入库出货最终确认可放行的，由品管与客户协入库检查报告商，不可
