北京机场饮食服务公司采购手册

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1、BAfS1 JF机密北大纵横管理咨询公司采购管理手册修改记录页修改 后版 本修改日期修改说明备注第一章总则第一条 目的为亍加强北京机场饮食服务有限 公司（以下邕称公司）采购活动的规 范化，针对采购活动的各环节、各岗 任管理，特薊定本手册。第二条使用对象 公司采购储运部、各分、子公司 单店及相关作业人员的所有采购活 动。第三条手册的管理（一）管理责往公司规划经营部负责手册的发 放、借呗、回收和手册版本等的管理 工作。采购储运部负责本手册的执行、 修疔和完善，对羊册的岗容捅有舖禅 权。（一）发放管理 规划经营部通过建立手册发放、 借阅、回收的登记记录来实现对手册 前管理。髪敲按照锐定的范菽行， 采

2、购储运部、规划经营部发放完整手 册，其他部门和人员根据业务需要提 出申请经规划经营部经理审批，可领 用与其作业相关的部分。（三） 版本管理 规划经营部负责本手册版本管 理。版本号为：版次 /修订号。手册初 始发布版本为 A/0 版。以后年度内对 手册相关内容每进行一次调整时，修 订号递增，同时在手册的修改记录中 加以记录。修改内容以补充文件的形 式向相关部门发布。补充文件要求进 行编号管理，发放范围及发放回收管 理与手册管理相同。手册每年 12 月底，由规划经营部 组织一次修订，届时将年内所有补充 文件修改内容，分类归并到手册各章 节。同时版次向上升一级（例如由 A 到 B ）。规划经营部负责

3、收回所有发出 的原版本文件，加盖作废印章，同时 发放新版本文件。（四） 保密要求 手册的保管和使用应作好保密工 作。严禁私自对手册进行拷贝和复印。 如工作需要可以办理申请，由规划经 营部审批后，进行借阅或领用。第二章组织职责分配第四条组织结构第五条总经理职责1. 负责公司采购管理制度的审批；2. 负责公司采购工作计划、费用预 算、采购合同等的审批；3. 负责各类供应商的最终审批确定;4. 负责各类高档原材料采购的审批。 第六条采购管理委员会（以下简称采购委员会）为非常设机构，是由 总经理、副总经理、规划经营部、采 购储运部、厨政部、财务部和单店经 理代表等人员组成。规划经营部经理 作为采购委员

4、会的牵头组织者，决定 召集委员会会议还是采用联签形式， 确定供应商和采购价格。采购委员会职责为：1. 负责审议和批准采购管理制度，并监督执行；2. 负责进行招标采购和议价采购中 供应商的选择评审；3. 审议和批准采购储运部编制标准 原材料清单；4. 负责审议确定采购工作中采购价 格、合同特殊条款和其他重大采购事 项等；第七条 采购储运部职责（一）经理1. 负责组织制定和完善公司采购管 理制度，监督制度执行情况；2. 负责组织质量管理体系中采购管 理程序的实施、监控和改善；3. 和监指督导各其分制、度子执公行司情采况购；管理，监控4. 组织和参与供应商的选择、考核、 评审等工作，管理与供应商的关

5、 系；谈会判审、议审，核5. 负责组织收集、整理供应商供货 服务质量信息，为采购委员会定期考 核评价供应商提供依据； 以6及. 特负殊责条组款织提采请购采合购同委的员会 和授权下的合同签订等工作；7. 负责组织对原材料市场信息的跟 踪，协助采购委员会进行价格决策；8. 负 责组织原料、 物料申购计划的审 核工作，组织日常采购工作；9. 负责组织仓储管理工作， 降低仓储 成本，提高服务质量；10. 负责组织采购工作中的食品原料 安全管理。（二）采购管理员1. 负责组织公司所需原料、 物料市场 行情的调查分析；2. 根据单店采购申请和库存补充申 请，编制采购计划，及时下单采购， 组织采购实施；3.

6、 负责公司质量管理体系中采购管 理程序日常运行的检查监督职责，检 查采购表单记录填报的规范性、完整 性；4. 对供应商货物交期、 质量和服务等 进行监督控制；5. 处理采购原料、物料品质和数量的 异常事项；6. 负责采购原料的食品安全管理；7. 协助储运主管对存货进行筹划和 控制，以保证正常的周转率和存货量。（三）采购员1. 负责执行公司的采购工作制度、 流 程、标准，完成日常的采购任务；2. 按照采购申请定购相关原料， 保证 质量、规格、数量等正确无误；3. 负责联系供应商处理退换货和其 他验收不合格等事宜；4. 负责采购工作中索证等工作；5. 负责按照公司质量管理体系要求 进行日常采购、填

7、报保存采购记录。第三章 采购模式及原则第八条 公司下属各单位的采购工 作，都必须按照公司采购制度规定的 原则、流程和标准进行。公司采购储 运部作为公司采购职能的管理部门， 负责管理和监督各单位采购制度流程 的执行情况。第九条 关键原材料、统一采购（一）关 乎 公 司 品 牌 形 象 的 布 草、瓷片类、餐座椅等物料，统一由 公司采购；（二）适合集中采购的、通用性 的原料（例如：酒水饮料等） ，统一由 公司采购；（三）公司采购储运部负责建立 统一采购物料、原料清单，根据各单 位实际情况，对有条件的下属单位逐 步实行统一配送。第十条 本地统一采购、外埠批准备案一（一）公司本部及本地直营单店 所需的

8、原料、物料、设备都由采购储 运部统一采购。采购价格由公司确定。 其它部门均无采购权。一（二）外埠采购采取批准备案制 度，下属分公司除第九条关键原材料 以外的材料，可以按照公司采购管理 制度规定的程序和要求，自行确定供 应商、商洽价格，上报公司批准备案 后开始采购。分公司将有关供应商调查评审和定价的资料，上传公司采购 储评部鼎的规范运部检传、监督和（三）下属子公司在其董事会批 准授权下，采购储运部对其行使指导、 监督等管理职责。管理方式根据授权 程度确定。第十一条分类采购、周期定价 将采购的原料分为：果蔬鲜活类、干货冰冻、酒水烟茶等三大类（具体 分类详见）。采购的物料是指公司经营 所需的低值易耗

9、品、办公用品、服装 纺织品、固定资产等。根据原料、物料的性质不同，其 价格波动频率和幅度各自不同，从而 米取不同的米购方式和变价机制。各自的订货价格在约定的周期内相对稳 定，不再浮动变化。第十二条采购管理 原则（一）优质采贝勸品应本着 “优质优价”的原则，对供应商必须经过“公平竞价、比质比价”的选择程序。 优质优j介是每一个采购人员必须严槁 遵守的工作准则-必须将这种意识渗透 到每一种車品的采购申。（二）诚实守信。公司希望通过与 供应商皀好合作，实现真正的共赢。坚 决杜绝采购人员、验收人员与供应商之 间发生任何损害公司利益的行为。采购 禾n验收人员刼应恪守氏只业這德，为公有 的共同利益而勤奋工

10、作诚实守信。（三）规范透明。公司致力于采购 工作的规范化、透明化管理，最大限度 的降低采购成本。采购不仅要仰仗于采 购人员忠于职守，而且要依靠严格的制 止、规范的程修采规范透鹵管理，蒋集 中的权利分散化、匾蔽的权利公开化， 傑证企並的摘益不受规害。（H）多家供货。燧则上公司达到 一定采购规模原材料的采购，都应有两 家以上的合格供应商，保证供货的质 量、价格的稳定性和良好的性价比。（五）信息通畅。公司发给各供应 商的采购指令必须及时准确地传达，保 质保量寸勺気成供应任务，弄及时将到货 信息传达至公司。各分、子公司单店的 采购信息，必须按照要求及时地、如实 地向公司采购储运部传递，以保证公司 及时

11、准确地掌握管控信息。（六）合理库存。公司的采购配送 针对不同的原料、物料、，适当保持一定 苗存货量，攻保证杭垓突发事件和单唐 经营供应的稳定性。采购储运部组织确 定原料物M的安全库存量和采购时机、 和匕次采處量等，达到既能满自血対突发 事件和营业的需要，又能尽量减少资金 占用。（七采购监督公司及下属单位 的所有采购活动实行全过程、全方位的 监督制度。在原料申购、供应商选择、一 价格命定、质量验收、结算、付款乍采 购过程的每一环节都要有监督。、监督方 龙出集祈决策、财务审计、希j度考核三 管齐下，形成监督网。第四章 采购管理制度与标准第一节 供应商的引进与管理第十三条管理职责一供应商的选择确定由

12、公司采购委 员会负责，采购储运部作为采购委员 会的日常办事机构。负责对有供货意 向的供应商进行初审，考察认定其资 格，搜集、生总、整理供应商的相关 i言息梃交米购委员会涣策。负责在 日常米0勾中记隶供应冏业绩，对決应 商进行定期考核、评价和淘汰。第丰四条 歳为公有的祕应商必须 满足以下基本条件：（） 持宥要求的资质证书，是 独立法人实体或具看经营资格的个体 经营耆；（二）财务状况良好，公司资信 良好；（三）具有严格的质量、安全管 理措施，有良好安全记录，未发生重 大质量和安全事故；（四）其经营的商品符合国家质 量、卫生、食品安全、检验检疫尊卡目 关标准和规定，具有国家权威机构颁 布的合格证书；

13、（五）愿意为公司提供优良的商 品与服务，实现采供双方共赢。供应商具备以下条件可以优先考（一）承担过大型特级餐饮企业 原料供应相关i作,具肴良好工作业绩记录；、（二）具备较强的质量、服务、 价格和交付保障能力；（三）具有优质的农副产品、肉 禽等原材料供应基地（合作也可）:（四）具有大型保鲜库房、运输 车辆等设施；第十五条 供应商引进的时机 日常采购在现有供应商范围内进 行。但出现以下情况就需要董新确定 新的供应商。（一）原有供应商业绩考核不佳 或现场评审不合格即将被淘汰，需要 增加新的供应商。、亠（二）开发新产品和技术改造需 用新物资。（三）新供应商的物资更适合公 司的需求。（四）公司采购委员会

14、认为需要 引进新供应商的其他情形。第十六条新供应商引进的方式一 新供应商引进的方式分为招标采 购和询价比价采购两种。满足以下条 件采用招标采购形式选择供应商，达 不到以下条件的采用询价比价方式确（一）一次采购金额超过0万元的设备设施。 一（二）公司统一采购的酒水、饮 料和服装、布草等物料的定制。（三）一年内累计采购金额超过 300万元的物料类别。） 采购委员会认为需要招标 确定的原料供应商时。招标采购引进供应商的程序详见 第四节。第十七条询价比价引进供应商的 程序为：（一）进行供应厂商调查，开发 潜在供应商；采购储运部应密切关注餐饮原材 料供应市场动态及产品质量，搜集市 场信息，与符合公司要求的厂商进行 接洽，考察和审查其资信情况和资格 条件。调查内容填报供应厂商调查 表（）；、 亠一对于上门推销的新品，由米购储 运部评估其是否适合单店经营，决定 是否引进，必要时征求单店和厨政部 的意见。对于需要引进的，考察、接 洽供应厂商，填报供应厂商调查表。（二）检验厂商提供的样品；申请成为公司的供应商，在经过 资格审查后应提供样品以供评审。提供样品同时应附带完整的质量规格、 等级说明、自检报告或合格证明等资 料。送检的样品应通过单店试用和厨 政部的质量检验和评价认可。分别填 写供应商样品检验表 （）中试用意 见和检验情况相关内容，并由厨政部