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1、WORD格式双控体系管理制度第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系以下简称“双控体系 前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化平安开展理念，创新平安监管模式，不断加强和改进平安生产工作，进一步加强我公司的平安风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少平安生产事故，结合我公司平安生产实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、各车间。第二章风险辨识流程及标准第三条术语及定义、缩略语1.风险：风险是指生产平安事故或*损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性
2、和严重性。可能性，是指事故事件发生的概率。严重性，是指事故事件一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。即风险 =可能性严重性。2. 危险源：是指可能导致人身伤害和或*损害和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。4.风险辨识是识别企业整个X围
3、内所有存在的风险并确定其特性的过程，风险管控流程见图1。专业资料整理WORD格式图 1 风险管控流程专业资料整理WORD格式第四条平安风险辨识X围公司南厂、北厂所有区域，包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、X围清晰的原那么，组织对生产全过程进展风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的根本信息。第五条平安风险辨识方法风险评价是对危险源导致的风险进展分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法LEC 法、风险矩阵法 LS。1.作业条件危险性分析法L
4、EC 作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L事故发生的可能性、E人员暴露于危险环境中的频繁程度和 C一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D危险性来评价作业条件危险性的大小，即：D=L EC。D 值越大，说明该系统危险性大。根据以往经历和估计，分别对这三个方面划分不同的等级，并赋值，详见表1、表 2、表 3、表 4。专业资料整理WORD格式表 1 事件发生的可能性大小(L)分值专业资料整理WORD格式分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全
5、意外0.5很不可能，可以设想0.2极为不可能0.1实际不可能表 2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E) 分值分数值暴露于风险环境的频繁程度6连续暴露3每天工作时间2每周一次，或偶然暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表 3事件发生的后果 (C) 的分值确定分数值发生事故产生的后果10010 人以上死亡或 50人以上重伤或直接经济损失5000 万元以上403-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000 万元151-2人死亡或10 人以下重伤或直接经济损失1000 万元以下7伤残严重、重伤、或造成一定财产损失专业资料整理WORD格式3重伤致残、或造成较小财产损失1轻伤需要救护、
6、或造成很小财产损失专业资料整理WORD格式表 4 风险等级评定标准D专业资料整理WORD格式分数值发生事故产生的后果预警颜色专业资料整理WORD格式D160重大风险70D160较大风险30D70一般风险D30低风险第六条平安风险分级按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进展定性、定量评价，并根据评价结果划分等级；平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险、较大风险由公司进展监管，风险点所在的车间总体管控，班组或岗位负责责任X围内的风险管控，一般风险由车间直接监管，班组和岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽略。第七条
7、平安风险数据库依据平安风险类别和等级建立平安风险数据库，绘制 “红橙黄蓝 四色平安风险空间分布图。风险点的定级按照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点的级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。第八条平安风险管控措施根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须管控。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。第九条专项辨识评估1.年度风险辨识评估专业资料整理WORD格式每年由总经理亲自组织，制定年度平安风险辨识评估工作方案，抽调各部门、车间技术人员，重点围绕生产设备、特种设备、危险化学品二氯甲烷、白油等及人的不
8、平安行为、物的不平安状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进展一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定平安风险类别。2.新水平、新采盘区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务部门，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的平安风险进展一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3.在
9、生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由各分管副矿长和总工程师组织相关业务部门、车间，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的平安风险进展一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4.启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由总工程师及各分管副矿长组织相关业务部门、车间，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险进展一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。5.本公司发生死亡事故或设险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，
10、由总经理组织分管负责人和业务部门开展一次针对性的专项辨识。第三章风险分级管控第十条 根据平安风险评估，重大风险、较大风险由公司进展监管，风险点所在的部门设备部、生产部总体管控，班组或岗位负责责任X围内的风险管控，一般风险由车间直接监管，班组和岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。第十一条由总经理亲自组织实施，针对重大平安风险等级，按照采取消除、替代、转移、隔离、行政管理、个人防护的顺序制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大平安风险区域设定作业人数上限。专业资料整理
11、WORD格式第十二条由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实情况和管控效果进展检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点。第十三条由分管副总经理牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施实施情况进展一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。第十四条由平安副总经理牵头， “平安风险分级管控 办公室负责
12、严格对照每一项平安风险的管控措施，抓好日常监视检查，确保管控措施严格落实到位。第十五条 公司领导下井带班上岗过程中，要严格监视检查各区域、作业点平安风险管控措施落实情况，发现问题及时催促整改。第十六条 各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在高平安风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监视检查等日常管控工作。第十七条 实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化情况，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级 “终身制 ，确保平安风险始终处于受控X围内。第四章 平安风险公告警示第十八条 完善平安风险公告制度，全公司要在井口或存在高平安风险区域的显著位置，公告存在的高平安风险、管控责任人和主要管控措施。第十九条各业务部门、工区要积极探索采用信息化管理手段，实现对平安风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由 EHS 部及时将平安风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域车间、班组、岗位。专业资料整理WORD格式第五章 隐患排查治理专业资料整理WORD格式第二十条公司领导、副总师、各部门、车间、班组或岗位按照制定好的风险防控清单进展日常隐患排查治理工作，对排查发现的隐患信息及时上报系
