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1、绩效评价报告目录1. 评价目的- 1 -2.绩效评价概述- 1 -2.1项目基本情况- 1 -2.2评价日程安排- 6 -2.3证据收集方法- 6 -2.4绩效评价实施过程- 6 -2.5绩效评价的局限性- 7 -3. 绩效评价分析- 7 -3.1相关性（项目预算编制）（设置分值：24分）- 7 -3.2效率性（项目预算执行）（设置分值：24分）- 16 -3.3效果性（项目预算完成绩效）（设置分值：42分）- 22 -3.4可持续性（项目后续管理）（设置分值：10分）- 28 -4.需要说明事项- 31 -4.1 项目库中2016年绩效指标已被覆盖- 31 -4.2 2016年度项目资金支出
2、存在“窜账”问题：- 31 -5.绩效评价结论- 31 -5.1评价得分- 31 -5.2绩效分析- 31 -6.存在问题与建议- 32 -6.1存在的问题- 32 -6.2针对存在的问题提出建议- 32 -附件：- 32 -1. 评价目的本次对2016年普通高中“三免一补”项目进行绩效评价，主要目的是：通过客观、公正的分析和评价工作，使项目单位及政府决策部门进一步了解2016年普通高中“三免一补”项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，促使项目经费发挥使用效益，优化资源配置，节约成本，帮助项目单位查找问题，总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平，为三亚市政府的正确决策提供有力依
3、据。2.绩效评价概述根据关于开展的通知（三财201737号）等相关文件要求，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。2.1项目基本情况项目是一个持续的投入与监管相结合的产物。截至评价日，项目效率和效果已经显现，能根据现有的事实和利益相关者的观点进行预测，并就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据。2.1.1项目背景及目标项目背景：遵循国家中长期教育改革的发展规划纲要和海南省普通高中家庭经济困难学生资助实施方案的通知（琼府办201163号）要求，全面贯彻落实国家、省和市
4、政府对普通高中家庭经济困难学生的资助政策，从制度上基本解决普通高中学生接受普通高中教育问题，加快普及高中阶段教育，促进教育公平，优化教育结构，使我市教育事业持续健康发展。长期目标（延续项目）：从制度上基本解决普通高中学生接受普通高中教育问题，加快普及高中阶段教育，促进教育公平，优化教育结构，使我市教育事业持续健康发展。评价年度目标：为了解决我市普通高中家庭经济困难学生因经济原因无法继续高中阶段学习的问题。2.1.2项目组成及活动2016年市财政预算2800万元、上级资金252万元，用于普通高中三免一补经费，对公办普通高中部具有三亚户籍的学生进行资助。项目库记录项目产出：对8所公办普通高中部具有
5、三亚户籍的学生实施普通高中“三免一补”工作，预计2016年普通高中“三免一补”经费全年共计3052万元（上级资金252万元，市财政2800万元）。项目成效: 减轻了家庭的经济负担，提高家庭消费水平，间接带动文化产业的经济发展；减轻困难家庭的经济负担，确保孩子不因贫困而失学，加快普及高中阶段教育，从制度上基本解决普通高中生接受普通高中教育问题，优化教育结构；减轻了家庭的经济负担，提高家庭消费水平，间接带动文化产业的经济发展；让孩子能继续高中阶段的学习，提高学生素质，带动当地升学率的提升；加强学生环境保护意识。产出指标：(1)由市教育局支付经费：免除课本费：每生每年免除课本费400元，1万册，预算
6、资金400万元；免除作业本费：每生每年作业本费30元，约1万名学生，预算资金30万元；(2) 市财政直接拨付至学校：免除学费：每生每年免除学费最高840元，约1万名学生,预算资金840万元；免除住宿费：每生每年免除住宿费最高700元，约5570名住宿生，预算资金390万元；公用经费：每生每年补助公用经费860元，约1万人，预算资金860万元；(3) 市财政直接拨付至学生“一卡通”：家庭经济困难学生享有的国家助学金：约2200人，预算资金280万元。成效指标：社会效益：减轻困难家庭的经济负担，确保孩子不因贫困而失学，加快普及高中阶段教育，从制度上基本解决普通高中生接受普通高中教育问题，优化教育结
7、构；让孩子能继续高中阶段的学习，提高学生素质，带动当地升学率的提升。经济效益：减轻了家庭的经济负担，提高家庭消费水平，间接带动文化产业的经济发展。环境效益：加强学生环境保护意识。受益对象满意度：满意度达到90%以上。绩效标准明确标准值：由教育局支付经费免除课本费：“补助课本册数达到90%以上”为优，“补助课本册数达到80%以上”为良，“补助课本册数达到70%以上”为中，“补助课本册数达到70%以下”为差；由教育局支付经费免除作业本费：“ 补助资金达到85%以上”为优，“补助资金达到80%以上”为良，“补助资金达到75%以上”为中，“补助资金达到75%以下”为差。市财政直接拨付至学校免除学费、免
8、除住宿费及公用经费：“ 补助资金达到85%以上”为优，“补助资金达到80%以上”为良，“补助资金达到75%以上”为中，“补助资金达到75%以下”为差。市财政直接拨付至学生“一卡通”家庭经济困难学生享有的国家助学金：“ 补助资金达到85%以上”为优，“补助资金达到80%以上”为良，“补助资金达到75%以上”为中，“补助资金达到75%以下”为差。项目完成时间：“ 公办普通高中“三免一补”工作于2016-2017年学年度完成”为优，“公办普通高中“三免一补”工作于2016-2017学年度后1个月完成”为良，“公办普通高中“三免一补”工作于2016-2017学年度后3个月完成”为中，“公办普通高中“三
9、免一补”工作于2016-2017学年度后5个月完成”为差。社会效益：“设置3个效益项”为优，“设置2个效益项”为良，“设置1个效益项”为中，“未设置效益项”为差。经济效益：“设置1个效益项”为优，“未设置效益项”为差。环境效益：“设置1个效益项”为优，“未设置效益项”为差。受益对象满意度：满意度达到90%以上为优，80%90%为良，70%80%为中， 70%以下为差。实施范围及具体做法：实施范围：根据三亚市公办普通高中三免一补实施方案（三教2012207号），免学费、免课本费的对象为我市公办普通高中学校和完全中学（含八一中学）的高中部具有正式注册学籍的三亚户籍学生；免住宿的对象为普通高中具有正
10、式注册学籍的三亚户籍住宿生；享受高中国家助学金的对象为我市普通高中具有正式注册学籍的家庭经济困难学生。市教育局关于免除普通高中作业本费的请示（三教2013134号），明确提出“免除我市普通高中学生作业本费”征求市政府的意见。三亚市财政局文件三亚市财政局关于对市教育局的意见（三财2013768号）发表实施意见“建议从2013年秋季学期开始免除我市公办普通高中学生作业本费，所需经费从2013年高中“三免一补”经费中安排，并按政府采购程序办理。根据市财政局意见，经由市政府三亚市人民政府办公室公文呈批单审批，同意关于对市教育局的意见。即“三免一补”实际变化为“四免一补”。具体做法：三亚市普通高中学校学
11、生进行“四免一补”，其中：每生每年免除学费最高840元，免除住宿费最高700元，免除课本费400元，免除作业本费30元，补助生活费平均2500元；家庭经济困难生享有的国家助学金资助标准：三亚户籍每生每年平均2,500.00元，分两档，第一档为每年每生2,000.00元，第二档为每年每生3,000.00元；非三亚户籍普通高中助学金补助标准第一档为每年每生1,500.00元，第二档为每年每生2,500.00元，一年以十个月计。公用经费每生每年补助公用经费860元。2.1.3项目实施情况项目资金拨付：2016年本项目市财政资金2800万元，实际投入经费2800万元；2016年上级资金252万元，实际
12、投入经费252万元。本次评价的资金范围为市财政资金2800万元。项目实施：根据“普通高中四免一补”实施的范围及标准，市教育局对我市公办普通高中学校和完全中学（含八一中学）的高中部具有正式注册学籍的三亚户籍学生进行免除学费、住宿费、课本费、作业本及享受高中国家助学金，具体实施如下：(1)2016年春季采购作业本，高中10495人，金额为157,320.05元；住宿费共计1,659,500.00元（约2307人），分别为第一中学922,200.00元，实验中学98,600.00元，第二中学36,000.00元，第四中学195,200.00元，民族中学115,500.00元，崖城高级中学95,100
13、.00元，八一中学50,250.00元，农垦三亚高级中学146,650.00元；课本费共计1,156,736.45元（约2307人），分别为第一中学327,994.79元，第二中学261,758.14元，第四中学71,242.00元，实验中学76,478.00元，民族中学99,367.00元，崖城高级中学182,893.93元，八一中学93,715.34元，农垦三亚高级中学43,287.25元；学费共计3,311,530.00元（约2307人），分别为第一中学1,291,080.00元，第二中学437,150.00元，第四中学408,800.00元，实验中学355,600.00元，民族中学22
14、5,000.00元，崖城高级中学290,500.00元，农垦高级中学146,650.00元，八一中学156,750.00元；春季学期高中助学金2,525,000元；公用经费（杂费）共计4,903,290.00元（约2307人），分别为第一中学4,488,660.00元，第二中学638,980.00元，第四中学592,510.00元，民族中学395,600.00元，崖城高级中学372,380.00元，八一中学269,610.00元，农垦高级中学643,280.00元。(2)2016年秋季采购作业本，高中10530人，金额为157,844.70元；住宿费共计1,624,500.00元（约2307人
15、），分别为第一中学835,500.00元，实验中学104,800.00元，第二中学35,800.00元，第四中学181,000.00元，第六中学214,200.00元，民族中学115,050.00元，崖城高级中学102,750.00元，八一中学35,400.00元；课本费共计2,647,805.22元（约2307人），分别为第一中学672,217.16元，第二中学426,736.01元，第四中学250,276.85元，第六中学130,804.79元，实验中学451,318.42元，民族中学250,349.77元，崖城高级中学344,576.81元，八一中学121,525.41元；学费共计3,185,500.00元（约2307人），分别为第一中学1,169,700.00元，第二中学421,050.00元，第四中学399,700.00元，实验中学338,100.00元，民族中学217,000.00元，崖城高级中学306,250.00元，第六中学214,200.00元，八一中学119,500.00元；秋季学期高中助学金2,470,750.00元（约2307人），董山山等69名学生秋季高中助学金83,250.00元；公用经费（杂费）共计4,7
