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1、1.业主材料业务管理流程及流程图（附各种表格）1.1 适用范围1.2 术语和定义物资需求安排即（Material Requirement Planning，MRP）是指依据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为安排对象，以完工时期为时间基准倒排安排，按提前期长短区分各个物品下达安排时间的先后依次，是一种工业制造企业内物资安排管理模式。抽样又称取样。从欲探讨的全部样品中抽取一部分样品单位。其基本要求是要保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的代表性。抽样的目的是从被抽取样品单位的分析、探讨结果来估计和推断全部样品特性，是科学试验、质量检验、社会调查普遍采纳的一种经济有效的工作和探讨方法
2、。库存，是仓库中实际储存的货物。可以分两类：一类是生产库存，即干脆消耗物资的基层企业、事业的库存物资，它是为了保证企业、事业单位所消耗的物资能够不间断地供应而储存的；一类是流通库存，即生产企业的成品库存，生产主管部门的库存和各级物资主管部门的库存。调拨单是记录商品在同一公司不同仓库之间移动的凭据，将削减调出仓库的库存，增加调入仓库的库存。工程竣工验收 英文名称：project final acceptance 定义：完成工程决算审查后，上级部门对工程所做的检查验收工作。炉批号是钢材的身份证.炉号指炼钢的炉罐号,每出一炉都要做成分分析,炉号是钢材诞生定性.批号是钢材热处理的标号.每批产品都要做力
3、学分析,工艺性能考察等.批号是钢材发展证明。1.3 工作程序（从安排起先到竣工资料完成）向家坝工程水泥煤灰供应工作程序1、 索取物资安排每月26日业务人员向施工局合同部索取下个月的水泥用量安排。每日按安排以及与施工单位联系填写明日水泥煤灰需用量安排。2、 组织与报送依据施工单位申报的明日水泥煤灰需用量安排，向监理部提报书面安排，做好水泥煤灰的一系列组织工作，确保所需水泥煤灰按时、保质、保量地供应到施工现场。3、 卸货及计量（1）司磅人员严格按施工局合同部下达的安排安排组织卸货，超安排或无安排的申报待有关部门下增补安排或另行通知后方能供应，并作好原始记录。（2）本着对物资平安及流向高度负责的看法
4、，施工单位申请单上必需盖有公章和材料负责人签名，领料人在申请单和提货单上必需是同一人亲笔签名，不得由他人代签。 （3）司磅人员持证上岗，严格执行相关法令、法规、各项规章制度、严格遵守操作规程，磅单填写必需精确、清楚、齐全于每月26日前整理好交于结算人员作为对帐结算依据。4、抽样以及送检 中热水泥每600吨同品种、规格、厂家为一取样单位，不足600吨也作为一取样单位，实行随机不同部位取样，其总量不少于15公斤；粉煤灰以每400吨为一取样单位，其取样总量不少于5公斤；高抗硫酸盐水泥每400吨同品种、规格、厂家为一取样单位，不足400吨也作为一取样单位，实行随机不同部位取样，其总量不少于15公斤。每
5、个样品都要刚好封装送到试验室进行检测，并具体填写室内检验托付单登记表。5、统计及校核 专人负责水泥煤灰的供应动态统计和各单位的用量及库存限制，每日2点把昨天各单位的库存、用量以及明日安排统计汇总传真到施工局合同部。6、结算 （1）业务员每月负责对水泥煤灰提货的统计，按月结算。月底26日前将统计数量交结算人员一份，并刚好与业主监理物资部核对水泥煤灰的收发状况并索取材质证明书，逐一核对后方可签字。（2）将与监理物资部确认后的统计数量交结算人员一份，结算人员每月刚好与施工单位办理领用材料的结算，同施工局办理管理费用结算，申报价款结算。（3）业务员应刚好索回调拨单，返至施工局合同部 ，验收时逐一核对业
6、主调拨单，验收单价严格执行基础单价，每月验收完毕作结存记录。7、资料的收集及整理 （1）收集施工单位每月的供应状况，专人负责整理和妥当保存每月结算的调拨单，做到可以追溯。 （2）应归类整理各种单据，建立索引，装订成册，统一编号。并负责刚好索取质量检验单交施工单位，原件保存好。（3）刚好索取厂家材质书和试验报告，严格按ISO9000系列规范管理，并负责将厂家材质书和试验报告整理归档。8、竣工资料完成 在工程竣工验收时，将厂家材质书和试验报告按施工局技术部的要求规范整理、编号、归档并上交施工局技术部，并要求技术部人员在资料签收确认书上签字。向家坝工程钢材供应工作程序1、索取和报送物资安排每月25日
7、前由业务人员向施工局合同部索取当月的钢材安排安排。依据安排要求，每周日依据施工单位申报的钢材安排（周安排）上报业主监理，并做好上报记录和登记。2、 催交依据施工单位申报的用料安排，刚好向业主监理物资管理部催货并做好催货记录，确保所需钢材按时、保质、保量地供应到施工现场。3、 接货（1）业务员应严格依据施工局合同部 下达的安排安排提货，超安排或无安排的申报待有关部门下增补安排或另行通知后方能供应，并做好原始记录。（2）本着对物资平安及流向高度负责的看法，施工单位申请单上必需盖有公章和材料负责人签名，领料人在申请单和提货单上必需是同一人亲笔签名，不得由他人代签。 （3）业务员在接货时必需从实物上核
8、对标识（如批号等）和数量是否与运单相符，在核对外观质量上（有无裂纹、结疤、折叠及外形尺寸超宽）无异样状况后，方可发往施工单位，否则有权拒绝签收。4、抽样以及送检 （1）货到后，业务员应刚好通知用料单位依据规定抽样，依据施工单位的取样，刚好将样件送试验室办理钢筋检测托付书，并具体填写室内检验托付单登记表。 （2）抽样必需严格按炉批号取样，一个炉批号抽取一组，不得漏抽，并做好原始记录。对于抽检不合格的需做好具体记录，马上与施工局合同部联系并报告业主监理物资部，做好物资的退货打算。5、结算（1）每月专人负责对钢材提货的统计，按月结算。月底26日前将统计数量交结算人员一份，并刚好与业主监理物流部核对钢
9、材的收发状况并索取材质证明书。（2）将与监理物资部确认后的统计数量交结算人员一份，每月刚好与施工单位办理领用材料的结算，同施工局办理管理费用结算，申报价款结算。（3）业务员应刚好索回调拨单，返至施工局合同部 ，验收时逐一核对业主调拨单，验收单价严格执行基础单价，每月验收完毕作结存记录。6、资料的收集及整理 （1）收集施工单位每月的供应状况，专人负责整理和妥当保存每月结算的调拨单，做到可以追溯。 （2）应归类整理各种单据，建立索引，装订成册，统一编号。并负责刚好索取质量检验单交施工单位，原件保存好。 （3）刚好索取厂家材质书和试验报告，严格按ISO9000系列规范管理，并负责将厂家材质书和试验报
10、告整理归档。7、竣工资料完成 在工程竣工验收时，将厂家材质书和试验报告按施工局技术部的要求规范整理、编号、归档并上交施工局技术部，并要求技术部人员在资料签收确认书上签字。向家坝工程砂石料供应工作程序1、 索取物资安排每月26日业务人员向施工局合同部索取下个月的砂石料用量安排。 2、索取签证单及统计对账（1）定期到水电八局索取日砂石料供应计量点签证单，并把每日签证单做好记录和汇总。若当月实际供应量超过当月砂石料用量安排，刚好报告合同部并通知施工单位补增安排。（2）取得添加领料人的砂石物资领料通知并把它刚好交到马延破砂管站的水电八局监磅员及监理监磅员各一份。 （3）专人负责对每月砂石料用量进行统计
11、，在25日与监理砂管站对账确认后交施工局合同部，并把数量汇总报结算人员。3、结算结算人员每月刚好与施工单位办理领用材料的结算，开调拨单，同施工局办理管理费用结算，申报采保费。并到监理物资部逐一核对物资调拨单，材料名称、规格、合同部位、数量一样后签字。4、资料的收集及整理 （1）应归类整理各种单据，建立索引，装订成册，统一编号。并负责刚好索取质量检验单交施工单位，原件保存好。（2）刚好索取厂家材质书和试验报告，严格按ISO9000系列规范管理，并负责将厂家材书和试验报告整理归档。5、竣工资料完成 在工程竣工验收时，将厂家材质书和试验报告按施工局技术部的要求规范整理、编号、归档并上交施工局技术部，
12、并要求技术部人员在资料签收确认书上签字。1.4 业主材料业务管理流程图业主材料业务管理水泥煤灰钢材砂石料索取物资安排索取和报送物资安排索取物资安排组织与报送卸货及计量抽样以及送检统计及校核资料的收集及整理竣工资料完成催交接货抽样以及送检索取签证单及统计对账结算1.5 各种表格向家坝施工局水泥、粉煤灰需用量日安排表(报送监理)葛洲坝向家坝施工局业主供材日安排表（报送合同部）包装水泥月份统计表室内检验托付单登记表散装水泥煤灰过磅单统计表水泥煤灰月供应统计汇总表（施工单位）水泥煤灰月供应统计汇总表（厂家）砂石料供应统计明细表砂石料销售对账汇总表钢材供应统计明细表钢材供应统计汇总表材料供应月调拨清单施
13、工单位供应物资材料采保费清单向家坝供应物资采保费汇总表业主供应材料分解表向家坝施工局供应各单位材料汇总表葛洲坝集团公司向家坝水电站工程统计月产值报表向家坝工程统计供应物资月收支存报表主材年底库存表向家坝施工局水泥、粉煤灰需用量日安排表(报送监理)葛向家坝施工局水泥、粉煤灰需用量日安排编制单位：葛向家坝施工局物流部需用时间： 年 月 日品种规格生产厂家数量（吨）380拌和系统凉水井 拌和系统基础公司成都水电粉煤灰 I级元亨实业散装安排量（吨）泸州电厂散装安排量（吨）华珞电厂散装安排量（吨）包装安排量（吨）中热水泥 42.5昭通华新散装安排量（吨）包装安排量（吨）四川双马散装安排量（吨）包装安排量（吨） 普硅水泥 42.5昭通华新散装安排量（吨）包装安排量（吨）四川双马包装安排量（吨）高抗硫水泥 42.5湖南石门散装安排量（吨）包装安排量（吨）葛洲坝向家坝施工局业主供材日安排表（报送合同部）葛洲坝向家坝施工局业主供材安排表(日)填报单位：物流部需用时间：2008 年10月25日品种 规格生产厂家数量（吨）380 拌和系统凉水井 拌和系统基础公司成都水电粉煤灰 I级元亨实业散装安排量（吨）昨日实到量（吨）今日库存量（吨）华珞电厂散装安排量（吨）昨日实到量（吨）今日库存量（吨）泸州电厂散装安排量（吨）昨日实到量（吨）
