《京沪高铁项目成本控制总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《京沪高铁项目成本控制总结（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、京沪高速铁路项目成本管理年终总结浅谈京沪高铁成本控制春去秋来，岁月流转。京沪髙铁项目自8月18日正式开工以来，在公 司各级领导的大力支持和关怀下，在项目经理扆总的正确带领下，经过项 目部全体职工的共同努力，克服了工期紧、任务重、标准髙、要求严等困 难，本着把京沪髙速铁路建成精品工程、技术创新型工程、环境友好型工 程、资金节约型工程、和谐工程的指导思想，立足于髙起点准备、髙标准 建设、髙质量验收的工作方针，按期髙效的顺利完成了铺轨、焊轨、放散、 道岔铺设等各项施工生产任务，安全质量受控有序，经营业绩成绩突出， 现结合本项目施工生产经验和一年来的工作感受，就京沪髙铁项目成本管 理控制工作做如下总结
2、：一、工程概况京沪髙铁土建一标轨道工程，北起北京南站，南至德州东站，沿线经 过廊坊、天津南、沧州西3个车站。起点里程为DK1+750,终点里程为 DK285+903，开累铺轨322.608km，铺设道砟6836m，道岔15组，廊坊站、 京津联到发线、站线1.8km。铺轨基地设在河北青县李窑车站。铺轨基地内生活营区、变压器、龙门吊(含基础)等由项目部自行建 设。二、项目责任管理完成情况1、产值完成情况(1) 自8月18日正式铺轨以来，截止12月31日，累计完成产值42346 万元。完成全部正线铺轨322.608km,廊坊站、京津联到发线、站线1.8km, 铺设18号髙速道岔8组，18号普速道岔1
3、组，42号髙速道岔2组，12号 普速道岔1组，道砟6836m3，完成年初35000万元施工计划的120.9%。（2）实际成本情况：截止本月实际发生成本42855万元，其中劳务费（对下计价）1356万 元；支付19局各种费用197万，主要材料费36846万元；周转材料使用费、 小型机具469万元；机械使用费953万元；间接费用为979万元；管理费 725万元；应扣除厂焊费645万元。2、质量、安全、环保、实现目标利润、上交货币资金工程质量一次检验合格率100%,无质量投诉事件发生，质量信誉达标。 无安全事件发生，无伤亡事故（含职工因工非因工），无铁路营业线施工负 主要责任的险性及以上事故，实现安
4、全目标。环保水保达标率100%。技术 创新项目1个，科技成果2项。职工工资按时发放，人均收入增长16%以 上，劳务合同签约率100%。职工“五险二金”按时足额上交。上交货币 资金375.5万元。3、根据京沪公司天津指挥部施工任务的重新划分，将原由其他单位承 担施工的55km铺轨任务划分为我部施工，面对工期紧、任务重、冬季施工 困难等一系列不利条件，京沪项目勇挑重担，克服一切困难、优化施工方 案，积极调配资源，圆满顺利地完成了该段铺轨焊接任务，保证了京沪髙 铁一标段轨道工程施工任务的顺利完成。4、奖罚情况共受到局指及天津指奖励三次。10月12日，铺轨到达廊坊站，比预 计节点工期提前2天顺利完成施
5、工任务，获得局指奖励5万元。10月23 日，开通廊坊站道岔，按期完成天津指下达的施工任务，获得绿牌奖励1 张。11月25日，焊轨队按期完成节点工期，获得局指奖励20万元。共奖励作业队10万元。其中：铺轨队一工班10月23日按期铺到廊坊 站，奖励1万。二工班10月24日顺利铺到沧州西，奖励1万元。焊轨队 每日单班单元焊接、应力放散及锁定3公里（12个接头），奖励2000元， 双班4.5km（18个接头），奖励3000元，每多焊一个接头奖励500元。每 日单班应力放散及锁定6公里（8个接头），奖励2000元。双班9km，奖励 3000元，每多焊一个接头奖励500元。突破以前焊接纪录者，每次奖励20
6、00 元。道岔队23日开通廊坊站，达到铺轨过车条件，奖励2万元。运输队按 时保证大列装卸任务，前方大列回基地对位后不超过十个小时装轨上锁完 毕，保证了铺轨队按时完成铺轨任务，奖励1.5万元。三、质量、安全、环保、文明施工管理在质量、安全、环保方面，成立了质量管理领导小组，建立了工程质 量责任制，做到质量管理机构健全，质保自检体系完善，工程质量保证措 施有力。严格按质量保证措施和质量保证体系控制工程施工。保证全方位、 全过程、全员参与质量控制。开展群众性QC及“五小”活动。施工管段存 在小半径曲线超髙段，500m长钢轨铺设尤其是1500m的单元轨拉轨时，钢 轨容易倾倒，经过工区反复研究，发明了
7、“小半径曲线超髙挡轨器”保证 了小半径超髙段钢轨的施工进度及质量。目前，该成果已上报公司相关部 门。紧抓科技创新，开展科技成果2项，一是钢轨焊接质量控制，为了保 证焊接质量，要求焊机厂家技术人员进行现场技术指导，做好型检试验， 调整好焊机参数，组织技术人员学习规范，进行技术工人的培训，做到持 证上岗，严格按照规范焊接、打磨、放散锁定，达到了质量合格率100%。 二是联焊锁焊同步施工工序方案，为了在保证质量的情况下，加快施工进 度，降低成本，项目领导与现场施工人员认真研究，反复琢磨，总结出了 一套“联焊锁焊同步施工方案”施工进度明显加快，受到了铁科院的表扬， 并将该方法介绍到其他单位。目前，京沪
8、项目正在总结整理该方案。坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全管理组织机构， 杜绝较大（及以上）施工安全事故；杜绝较大（及以上）道路交通责任事 故；杜绝较大（及以上）火灾事故；控制和减少一般责任事故。完善安全 生产保证体系，明确安全生产责任制。杜绝职工因工死亡事故，因工负伤 率：重伤率控制在0.5%。以内，负伤率控制在4%。以内。杜绝违章作业事故。 杜绝防洪责任事故。创建安全生产标准工地。由于与线下、“三电”施工单 位存在交叉作业且需要夜间施工及调车，为了加强安全措施，物资设备部 门经过多方调查，购买了 “充电式长时夜间防护灯”保证了安全生产。项目成立环保领导小组，组织学习国家环境保护
9、法律法规，严格执行 国家环境保护法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定。经常深 入施工现场进行监督检查，发现问题及时纠正。制定了环保奖罚措施，要 求施工时保证轨道板的整洁，防止机车、液压扳手等机械设备漏油事件， 不允许在桥上生火取暖，焊渣及时清扫干净，发现问题及时处理。四、施工资源配置情况（1）京沪项目自开工以来，全面落实公司“六位一体”管理要求，结 合实际施工情况建立组织管理机构。截止目前，共有工程技术人员和各类 管理人员140人，并同时建立健全培训和考核机制，临时招聘技术工人50 人。设有架子队4个，分别为钢轨吊装运输队、铺轨队、焊轨队、道岔队。 劳务作业队3家，下设7个工班，劳务上
10、场人员髙峰期达到850人，配合 架子队施工，为施工生产任务的顺利完成提供了有力的保障。(2) 投入大型机械设备12台(套)，其中包括自有设备：龙门吊32 组、铺轨机2台、焊轨机3台、轨道车2台、机车1台。租赁设备：机车 3台，平板车90节。项目自有管理车辆5台，其中指挥车2台。租赁车辆 10台。工区设在李窑铺轨基地。道岔队设在廊坊站，负责廊坊站、京津联 及北京南站的施工生产。五、项目成本控制1、成本管理严格执行集团公司“双目标”成本管理制度，增强成本意识，推行目 标成本管理，做好成本预测，采取有效成本控制措施，严格控制成本，确 保责任成本、目标利润的实现。(1) 成本控制做到全员参与，树立全员
11、经济意识。项目部在成立之初, 就制定了严格的成本管理制度，建立了完善的成本管理体系，成立由项目 经理、常务副经理、总工、各部门负责人组成的责任成本管理领导小组， 领导小组对项目责任成本进行全程控制。(2) 项目部紧抓成本控制的龙头，一是方案的预控，施工准备期间每 周一次，施工髙峰期间2-3天一次碰头会，对施工方案不断细化优化，从 源头抓成本。(3) 对重大施工方案，通过多次研讨细化，大幅度地降低施工成本， 例如：对铺轨机、焊轨机安装方向，落锤机与第3台焊机的及时调迁补充。(4) 做好产值统计、成本核算工作。工区计划部针对各施工队统计人 员无施工经验的现状，通过个别指导、发放表格等形式，督促检查
12、等措施， 提髙统计人员的业务水平。(5) 坚持落实成本分析制度，定期召开生产调度会、经济活动分析会, 建立成本核算制度。内容包括：已完工程量、人工消耗及费用、每日用工 计划、材料消耗、材料节超情况分析及原因、材料需用种类及数量、机械 费用及整改措施。2、外部劳务管理控制(1) 劳务队选定之初，通过市场调查、多方探寻，初步确定几家施工 队伍。然后通过共同招标、评标、领导研究决策，选择了有施工经验、守 信用、综合实力较强的外部劳务队伍。在报价方面，通过劳务队自报价、 项目部询价、市场比较、定额分析、项目部测算、集体决策、择优录取的 选择程序，确定了较为合理的劳务单价。这样，通过招标的方式既选择了
13、优良的施工队伍，又制定了合理的劳务单价，取得了 “一举两得”的良好 效果。(2) 李窑铺轨基地临近附近两个村落，有着大量潜在的农村剩余劳动 力。在项目开工之前，针对运输队劳务人员配置问题，经过项目部领导细 致研究、反复论证，最后一致认定从附近两个村落选择运输劳务人员的方 案。经过对比，按32台龙门吊，每台配备1名操作人员计算，共计需配备 32名劳务人员，另加现场指挥和安全人员各2名，共计约36人。如从外 面招聘劳务人员，需额外增加租住房6间，日常生活补助每人每天15元， 按3个月工期计算，需增加费用48600元，另外加平日误工补助，每人每 月2400元工资计算，3个月下来共计费用28万多元。比
14、招用邻村剩余劳 动力多花费用12万多元。经过详细论证，对比优化。最后项目部领导研究 决定，采用灵活劳务管理模式，按钢轨大列装卸费计算，节省运输劳务费 十多万元，为项目成本管理控制创造了良好的范例。(3) 坚持“先签合同，后进场”的原则选择施工劳务。从源头控制成 本，在招标的过程当中，通过市场询价和劳务自报价，在通知多家劳务队 来竞标的同时，通过合理测算施工成本和劳务单价，分析定额依据，做市 场调查，逐步摸清了合理的劳务单价，在竞标的同时通过劳务队之间的有 效竞争，来降低合同单价，为单价的确定和劳务合同的签订，掌握了第一 手资料。从而从源头上控制住了成本。实现了项目外部劳务队管理的大成 本管理。
15、(4) 竞标成功后，通过与劳务队谈判，在投标价的基础上，实行劳务 包干制，尽可能的实行劳务总包干，从而减少了施工作业过程中零星劳务 的使用和增加，进一步为成本控制节约了大量费用。(5) 劳务队验工计价及付款实行联签审核制度，首先由项目相关管理 人员进行联签审核，最后经项目经理签字确认后支付，做到工程量不合格 不予计价，计价后项目经理不签字，不予付款的验工计价管理制度，做到 工程款不超计不超付现象的发生。3、流动劳务人员管理控制在施工期间，针对铺轨工程施工线路长，持续和流动性作业等特点， 对施工劳务进行对比管理，实行租车、租房、定点食宿和租住宾馆、供应 快餐的双重管理模式，在保证施工进度的前提下
16、，节约管理成本。通过对 比管理，焊轨队成本核算如下：(1) 租房：每队按50人核算，租房需12间，每套房子按月租金3000 元房租计算，租赁一次3个月，共计9000元。床铺被褥50套，每套500 元，共计25000元。伙食费每人每月按600元补助计算，共计30000元。 灶具一套，4800元。灶台3000元/处，厨师2名，每人每月工资2500元， 共计,8000元。按每30km搬一次家，每次搬家耗费资金和误工费按5000 元计算，每月90km，搬家3次，费用15000元。租房每月费用总计：9000 宁 3+25000宁 3+30000+4800宁 3+8000+15000=65933 元。(2) 住宾馆：标准80元/天，按3人/间计算，50人需17间住房，每 月费用17*80*30=40800，伙食费每人每月900元，50*900=45000，住宾馆 每月费用总计：40800+45000=85800元。通过以上核
