生产类业务流程

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1、文件类型业务流程文件名称生产类业务管理流程文件编号编制部门总经办编制人付长海审核人冯克周发布日期发布人目录1.00、生产类责任岗位 1.01、经济生产批量核定流程副总经理（生产） 1.02、生产订单接收和生产计划编排流程计划仓储主管 1.03、采购计划编排和采购通知书下达流程计划仓储主管 1.04、生产物料领用流程领料员 1.05、生产物料退库流程领料员 1.06、生产产品验收入库流程保管员 1.07、库存产品返加工流程保管员 1.08、月末车间物料、半成品盘点假退流程生产内勤 1.09、仓库盘点业务流程保管员1.10、成品仓库提货业务流程保管员1.11、物料仓库验收入库流程保管员1.12、生

2、产统计信息上报流程生产内勤1.13、突发事件处理上报流程责任岗位1.14、产品内部送检审批流程品控经理1.15、产品外部送检审批流程品控经理1.16、产品检测报告出具流程品控经理1.17、集团内部来料代加工业务流程副总经理（生产）1.18、采购物料退货业务流程采购经理1.19、生产作业标准规程编制流程生产部经理1.20、品控作业标准规程编制流程品控经理1.21、小修作业流程维修主管1.22、大修作业流程维修主管1.01、经济生产批量核定流程一、流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1测算产品最小 批次产量副总经理（生 产）组织计划仓储主管、生产部经理、设备主管、生产主管、财 务

3、召开产品生产研讨会，依据产品生产工艺、设备能力、员 工劳动效率，计算单品最小最经济的批次产量。2测算最小批次 采购量副总经理（生 产）组织计划仓储主管、米购、财务召开米购分析会，依据供应 商经济规模批次供应量、供应时间，结合经济生产批量，计 算最小批次采购量。3测算经济生产 批量副总经理（生 产）依据生产批量、米购批量，测算经济生产批量，财务经理提 供各种测算表。4审批总经理作为安全库存管理、生产订单管理的基本标准。5跟踪验证财务经理依据实际生产成本、库存资金占用情况，对比经济批量标准 测算经济批量的合理性，对不合理部分提出修订意见。6修订经济批量从1循环开始。二、要 求1、经济生产批量是订单

4、管理、安全产品库存管理、安全原料库存管理、采购管理的基础，是成本控制的预见性标准，是定额成本管理的基础。2、要按照每个单品进行核定。1.02、生产订单接收和生产计划编排流程一、流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1承接订单计划仓储主管每天/每月22日承接销售部订单2订单回复计划仓储主管1日内根据工艺及产能，向销售部回复订单。3物料申报计划仓储主管2日内根据工艺及订单核算物料需求，结合仓库安全库存编制物料 采购计划。按采购计划编排和采购通知书下达流程。4编排生产 计划计划仓储主管2日内按照销售需求分解生产计划，编排日生产计划给加工厂。5审核计划仓储主管1日内本着满足销售需求，批

5、量生产原则审核排产计划的合理性6组织生产生产部经理15天内根据订单按照工艺组织生产合格产品.7订单追踪计划仓储主管每天根据每天生产进度追踪订单生产进度并做报表分析二、要 求1、要求销售部每月20 日给计划仓储部下达下月销售计划，产成品安全库存由销售部负责。2、生产计划以一周为一个周期，由计划仓储主管编制日生产计划。3、生产计划一式两联，工厂生产部经理签字生效，计划仓储主管与工厂生产部经理各一联4、编排计划时要尽可能合理搭配品种生产，让工厂便于生产操作。1.03、采购计划编排和采购通知书下达流程一、流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1编制米购 计划计划仓储主管2日内依据生产计

6、划及工艺标准，结合原辅包装安全库存及原辅包 装采购期，编制原辅包装物料需求计划。2核减库存仓库保管员1日内计划仓储主管依据需求计划到仓库由保管根据库存进行核 减。3审核米购 计划计划仓储主管/副总经理（生产）1日内审核签批采购计划4下达采购 通知单计划仓储主管1日内将审核后的米购计划给米购经理下达米购通知单。5采购采购经理当日签收米购通知单，回复到货时间和编制到货时间表进行米 购。6签收到货 时间表仓管员当日接到货时间表后规划货物存放库位，做好物料到库标签挂 牌。二、要 求1、下达采购通知单时采购部需给出到货时间表；2、计划仓储主管对采购周期较长的物料，重点追踪到货时间，不能超过回复的到货时间

7、；3、仓管员提前准备货位，并对没有按到货时间来料信息及时反馈给采购员和计划仓储主管；4、共用的大宗物料安全库存由计划仓储主管结合使用量及采购周期制定，计划员、采购员及保管员执行。1.04、生产物料领用流程、 流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1物料需求计划计划仓储主 管每天计划仓储主管按照生产计划编制日物料需求计划2开具领料单领料员每天领料员根据物料需求计划，核对工厂库存，依据差额需求开 具书面领料单（一式三联）3审批生产主管每天上午10： 30由生产主管签字批准到仓库领用4办理出库手续保管员每天仓库库管依据审批后的申请单查询库存后，录入金蝶系统 中，打印该领料库单一式五联

8、到仓库发货；5仓库出库保管员/领料 员1小时内领料出库后由领料人在领料单上签字，库管在领料单上签 字，第1联保管存根；第2联财务记帐；第3联领用单位6更新库存保管员10分钟以内库管进入金蝶系统审核领料单二、要 求1、领料员做物料申请单时，确保领用物料数量满足生产需要，核减车间实际库存，并报请车间主管签批，确保车间接近零库存放；2、仓管员发放物料后及时进行账务处理，确保系统信息共享的准确和及时性；1.05、生产物料退库流程一、流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1填写退料申请 单领料员当天填写退料申请单，交给车间主管和生产部经理审批，报备车 间生产内勤。2验收品控员当天车间品控

9、员对所退回物料进行检验，在退料申请单上批示结 果。外部检验员在入库时对物料按正常手续进行复检，给仓 管员出具检验报告。3办理入库仓管员当天按照接收的退料数量开据红冲票，并录入清软系统，红冲票 交财务部做账务处理。二、要 求1、领料员根据车间生产实际情况，填写退料申请单，在退料单备注栏填写退料原因； 2、退料原则：（1）超额领料。（2）节约用料盈余。（3）物料不合格。（4）计划变更等情况。 3、外部检验员必须对所退物料进行复检，便于仓库正确存放。4、仓管员对退回仓库的合格原料及时更新在帐信息，对不合格物料信息及时反馈给采购员和计划员，协调退货。因生产管理造成物料不合格的，仓库不给予办理退料手续，

10、由工厂作变卖或报废签呈，损失计入工厂生产成本。1.06、生产产品验收入库流程一、流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1填写入库单包装班长当班按照当班入库产品填写入库记录清单2出具批次检验 报告车间品控员当班按照现场监控记录，批注相关批次产品初检状态，追踪化验 室出具的检验报告单，信息传递给仓库保管员和工厂。3办理入库仓管员当班根据实际点检入库的批次产品数量，出具入库单，录入清软 系统，整理入库票据交财务部做账务处理。二、要 求1、包装班长按照实际入库批次产品品名、规格、数量、生产日期填写入库记录清单，要求现场品控员和入库接收 仓管员在清单上签字；2、品控员对入库批次产品质量出

11、具初检结果负责，追踪化验室结果，及时反馈给仓管员和工厂，便于仓管员正常发货；3、仓管员根据批次产品生产计划要求，办理入库手续后及时录入清软系统；对数量或质量异常批次产品及时反馈给计划员。1.07、库存产品返加工流程一、流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1下达生产返加工订单销售后勤主 管原则上按月计划 下订单日期紧急 情况为交货前3日批注交期后，以生产订单形式下达给计划仓储部。2编排生产计划（返加工）计划仓储主 管接返加工订单当日排查库存内外包装物料，编制物料申报单报计划仓储主管批 准后转采购员组织采购，编排生产月计划或周计划，下发给 工厂签收。3返加工包装班长返工当天按照返

12、工计划量到成品库提取库存相关批次产品到车间，并 及时办理返加工入库。4验收车间品控员返工当天正常检验，出具检验报告5入库仓管员返工当天按返工计划要求出入库，品控验收后开返加工出入库票据， 及时更新清软系统信息，票据交财务部做账务处理。二、要 求1、销售部根据销售需求做工作联系函，呈送上级领导审批。编写返加工订单，备注清楚交期；2、对于紧急返加工订单，计划员结合工厂生产实际情况调整生产计划量，及时完成返加工订单3、工厂按照返加工计划到仓库提取需返加工批次产品，按时保质保量完成计划；4、成品仓管员及时更新系统中库存信息，准确开具返加工出入库票据，便于财务核算成本。1.08、月末车间物料、半成品盘点

13、假退流程一、流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1盘点生产内勤月末最后一个生 产班结束联系仓管员和财务会计对车间存放物料进行盘点确认后汇 总，并做盘点差异分析2确认仓库保管员当天对车间存放物料盘点后在假退单上签字确认3账务处理会计当天监督盘点过程，依据假退单冲减车间上月领料数量，做账务 处理二、要 求1、生产内勤每月底必须及时对车间物料和半成品进行盘点，做假退处理并做盘点差异分析2、仓库保管员对车间物料进行彻盘，根据盘点后的假退单，反馈信息给计划员；3、财务会计依据假退单，及时冲减车间当月成本。1.09、仓库盘点业务流程一、流程关键节点描述序号流节点UL_r 亠冈位时间节点描述1准备盘点工具主管会计每月27日准备盘点表，安排各仓库盘点负责人，发放各仓库盘点表。2安排盘点工作仓管员每月28日安排仓库分类码放物料和成品，冻结仓库物料、成品的收、 发和移动等工作。3盘点计划仓储主 管、仓管员、 会计每月27-28日在系统中办结盘点前出入库手续，盘点库存数量，对差异物 料进行