《商场运营成本核算》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商场运营成本核算（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、商场运营方案第一部分商场运营成本预算一、组织架构及人员配置1、组织架构总经理2、人员配置及资薪表L-LJ /亠 冈位编制岗位职责薪资待遇总经理1名全面负责商场发展规 划及对商场整体运营 决策待定营运部经理1名主要负责商场运营发 展，完成公司下达的 各项目标任务等月薪8000元及福利奖金行政部经理1名主要负责商场人事管理及对各部门进行考核工作月薪4000-5000元财务部经理1名全面主持商场财务工 作月薪5000元后勤部经理1名负责商场安保及物业 管理等工作月薪5000元值班经理2名负责处理商场售后及 突发事件等工作月薪3000-3500元楼层经理4名每层楼一个负责商场月薪30003500元现场
2、管理工作企划主管1名负责商场宣传及活动 的策划等工作月薪30003500元人事部经理1名全面负责商场员工的 招聘及培训工作月薪30003500元品质部主管1名全面负责商场各部门 之间的考核工作月薪3000元会计12名负责商场账务工作月薪3000元出纳1名月薪3000元收银22名负责商场收银工作月薪1800元客服4名负责商场会员管理及 顾客咨询工作月薪1800元保安10名负责商场安保工作2200 元保洁8名负责商场保洁工作1800 元水电工4名负责商场的水、电、 暖等其他设施的维修 保养工作3500 元工稈监理1名负责商场图纸绘制及 装修指导、验收工作3000 元合计66人1575600根据以上
3、各项得出商场运营共需要工作人员66人，年工资157。56万元二、商场物业运营成本预算商场包括1至4楼共四层，其中一楼建筑面积：2500砒经营面积：1500砒二至四楼 建筑面积均为：4100叶,经营面积：2460叶。合计建筑面积共：14800叶,经营面积:8880 m2o一、电费1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明,二次照明由经销商按实际用电 量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商场的照明功率 密度应在12W/m2 0W/m?之间,也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商 场照明用电。每天营业12小时则全年商场照明用电为（按20W计算）：20
4、W/mx12hx30 天x12 月 x8880 m1000=767232KWh2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在5月9月 五个月时间,根据资料显示，商场空调用电负荷约为50W/m左右，则制冷阶段用电量为：50W/mx12hx30 天x5 月 x8880 m1000=799200KWh3、通风用电:根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10月份至次年 4月份之间共6个月,根据空调通风用电负荷约为3W/m，则通风阶段用电量约为：3W/mx12hx30 天x6 月 x8880 m2-1000=57542KWh4、电梯用电：商场现有扶梯6部，观光梯2部，货梯1
5、部。一般扶梯功率为7.5KW , 观光梯功率在11KW左右，6层楼货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高 因此计算电费按扶梯功率7.5KW，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：7.5KWx0o 5x9x12hx30 天x12 月二 145800KWh根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：用电量：767232KWh+799200KWh + 57542KWh + 145800KWh = 1769774KWh电费:1769774x0。66=116805万元二、水费根据据建筑给水排水设计规范，商场日用数量平均定额为5L，小时变化系数为1.5。 本商场每日营业时间 12小时，营业
6、面积8880 m2.则日最大用水量为：Qh = 1.5 x5x 8880/1000=66.6m3。由此得知商场年用水量为：66.6x30x12=23976吨。水费为：23976吨x45元/吨=107892元三、取暖费根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为6个月取暖费为:4元/平米/月。则年取暖费为：14800 m!x4元/月x6月=355200元四、设备维修保养费用年设备、设施维修、保养材料费约：10 万元；年工具、办公耗材等费用约为:5万元年保洁用品，劳保用品约：2 万元五、房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金x12%+占地面积x15元则应交税金为：10000000x12%+4100 m2x15 元=12615 万元六、广告费用因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表项目所需费用（单位：万元）说明人员工资157.6电费116.8电费根据商场照明用电设计规范 计算出的估计值具体以实际为准。水费10。8水费是根据国家建筑用水标准估 算值.取暖费355设备维修保养费17房产税，土地税126.2税费为假设房租计算出的值广告费150合计613。9
