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1、目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况51.3 结论与建议7第二章 项目建设必要性分析92.1项目规划的相关性92.2项目建设的必要性13第三章 建设选址及建设条件153.1 项目选址153.2 资源条件153.3 外部配套条件16第四章 项目定位及规划184.1 项目客源市场分析184.2定位与功能194.3 项目规划及总体布局20第五章 建设内容与工程建设方案255.1项目建设内容255.2工程建设方案25第六章 环境保护486.1 环境现状486.2 环境保护设计原则486.3 主要污染源、污染物及对环境影响的预测486.4 环境污染治理506.5项目建设期506.6项
2、目运营期516.7 环境影响评价53第七章 节能减排547.1节能减排的设计主要依据547.2主要的能源消费的种类、来源及消费量557.3建筑节能567.4给排水节能577.5 电气节能587.6 暖通空调、动力节能587.7太阳能热水系统利用617.8结论61第八章 项目进度安排与实施管理628.1 项目的组织及建设管理628.2项目实施进度建议63第九章 投资估算、资金筹措659.1 估算的范围和依据659.2建设投资估算669.3 建设资金筹措66第十章 项目财务评价6710.1评价依据6710.2财务评价指标6710.3财务评价结论68第十一章 社会效益分析69第十二章 结论与建议70
3、12.1结论7012.2建议7037第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况1.1.1 项目名称年产300万只汽车高速节能制动盘项目1.1.2 项目建设单位xxxxxx有限公司法人代表：xx项目负责人：xx项目拟建地点：xx省xx县xx工业园区1.1.3 建设单位概况xxxxxx有限公司由xx、xx两位自然人出资完成，成立于2011年，公司将以制动盘为主导产品；公司已与哈尔滨工业大学、青岛科技大学等国内知名机械院校产学研相结合，针对企业的发展和科研项目，积极发挥自身优势，努力向摩擦材料高端产业拓展；逐步形成一个产学研创新相结合的科学创新体系，并逐步建立本公司具有完整标准体系的自主知识
4、产权和成果产业化的完全实施决策权的权属地位，为项目建设提供技术支撑平台。公司将采用具有国际先进的生产技术装备和先进的生产工艺、配方。引进100-200T液压机、冷压机、热压机、磨削喷涂线、内外弧磨床、多头钻床、隧道式热处理系统等185台（套）先进生产设备，及美国林克试验台、压缩性能试验机等世界尖端科研设备。本项目产品将成功为世界500强美国克莱斯勒、福特、通用公司主机配套，成为国内首家跻身国际汽车主机配套市场的制动片生产企业。公司的经营宗旨是“创诚信品牌，树行业先锋”，“铸造一个具有核心竞争能力和核心价值的铸造产业”企业的战略目标。公司全体员工将秉持“以客户为关注焦点并超越客户的期望”的经营理
5、念，本着诚信与务实，愿与国内外同行及客商，同谋发展。1.2 项目申请报告编制单位单位名称：xx省xx工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：工咨甲xx发证机关：国家发展和改革委员会1.3 申请报告工作的依据与范围1.3.1 项目申请报告的编制依据该项目申请报告的编制依据主要包括：1、产业结构调整指导目录(2011年本)；2、国家发布的汽车产业调整和振兴规划；3、xx省装备制造业调整振兴规划(2009-2011)；4、xx省汽车工业调整振兴规划的通知（鲁政发200944号）5、国家有关法律、法规及产业政策；6、现行有关技术规范、规定及标准；7、项目承担单位提供的基础数据；8、建设单位关于编制项目申请
6、报告的委托合同。1.3.2 项目申请报告研究范围1、建设单位及项目概况；2、发展规划、产业政策和行业准入分析；3、资源开发及综合利用分析；4、节能方案分析；5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析；6、环境和生态影响分析；7、经济影响分析；8、社会影响分析。1.4 项目简要结论1.4.1 建设地址本项目拟选厂址在xx省xx县xx工业园区，项目用地150亩。拟选厂址区位优势突出，地理环境优越，土地资源丰富，交通十分发达，东青高速公路、青垦公路纵贯南北，潍高路、付家路、红旗路横跨东西，东青高速公路在镇内设有出入口，镇内刁孟路、孟胜路、陈官路、孙庄路形成完善的交通网络，该镇东有东青高速公路xx互通立交出
7、入口，西有淄河水库，镇内具有“六纵四横”的发达交通网络，运输便捷。1.4.2 建设规模和建设内容项目用地150亩，主要建设制动盘生产车间、仓库、综合楼等，总建筑面积84120平方米。项目建成后，达到年产300万只汽车高速节能制动盘的生产能力。1.4.3 劳动定员该项目劳动定员600人，其中管理人员25人，专业技术人员60人，工人515人。1.4.4 项目实施进度计划该项目建设期为两年。1.4.5 投资估算与资金筹措本项目总投资29461万元，其中拟申请银行贷款20000万元，企业自筹9461万元。1.4.6 经济分析本项目建成后，正常年份可实现营业收入37800万元，利税16286万元，利润总
8、额12276万元。1.4.7 主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号项 目单位总指标备注1项目用地面积平方米100000150亩2总建筑面积平方米841203容积率0.844生产规模万只3005项目总投资万元294615.1固定资产投资万元28，6845.2铺底流动资金万元7776银行长期贷款万元200007资本金万元94618营业收入万元378009经营税金及附加万元26210利润总额万元1227611所得税万元306912投资利润率%41.7%13投资利税率%55.3%14资本金投资利润率%129.8%15项目投资财务内部收益率%27.81%税后16项目投资财务净现值万元28，285税
9、后17项目投资回收期年5.1税后，含建设期18长期借款偿还期年5.0含建设期1.5 项目提出的背景汽车工业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大。“十一五”以来，我省汽车工业快速发展，在促进全省工业经济增长、带动相关行业发展、增加就业和拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。据中国汽车工业协会统计分析，2011年1月，汽车产销形势总体保持稳定，其中产量环比微降，销量接近190万辆，再创新高。1月份，汽车生产179.79万辆，环比下降3.58%，同比增长11.33%；销售189.44万辆，环比增长13.67%，同比增长13.81%。中国汽车零部件产业规模迅速扩大、出口迅
10、速增长、零部件企业创新活动踊跃、关键零部件基本都实现了本土化生产。目前中国汽车零部件产业的不足表现在：一是规模比较小、实力弱；二是处在国际分工中最低端；三是研发能力严重不足。但在中国经济飞速发展的今天。民营企业在这个过程中异军突起，以其独特的活力迅速成长。当前零部件行业中，民营资本和境外资本已经开始占据主要地位。民营企业展现出旺盛的生命力，民营汽车零部件企业得到提高和稳步发展。在市场竞争日益激烈的背景下，民营零部件企业将迎来更富挑战性的考验。我国汽车业的高速发展，带动汽车用制动器市场需求持续大幅增长。目前主要生产企业有亚太机电、重庆红宇、万向钱潮、浙江万安等企业。中国汽车制动系统零部件2010
11、年销售额比去年同期增长了38.62%，产品出口主要国家为：美国、日本、加拿大、德国、英国等。随着中国汽车市场逐渐成熟起来，保有量不断扩大，而且国内消费者的换车频率较高，所以售后市场将是零部件行业未来的着力点和增长点。 “十一五”期间，随着国际金融危机的蔓延，全球汽车市场普遍出现严重下滑。为积极应对国际金融危机的影响，落实国家保增长、扩内需、调结构的要求，xx省政府提出了要加快汽车工业结构调整，推动我省汽车工业由大变强的发展目标。据有关资料显示：2010年以来，xx省汽车行业综合经济指标高于全国平均增幅，仅次于广东省，居全国第二位。近年来，xx省汽车工业规模不断扩大，技术和质量水平不断提高，竞争
12、实力显著增强，已形成商用车、乘用车、摩托车以及发动机、零部件全系列、多品种、较为完整的研发和制造体系。截至2009年，行业规模以上企业达到1111家，从业人员25.19万人，总资产2064.1亿元。2010年以来，随着国际经济形势的好转，汽车市场持续活跃，汽车产销延续了2009年底良好的发展态势，同比增长61.05。随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的预测：2015年我国汽车销售量将达到1457万辆，2020年有望成为世界汽车销售量最大的国家。据xx省有关部门预测2011年全省汽车整车年生产能力将达到135万
13、辆。其中专用车20万辆、新能源汽车在新车中所占比重达到5；全行业销售收入3500亿元，年均增长15，汽车及零部件出口交货值60亿美元，工业增加值占全省规模以上工业增加值的比重力争达到5%。其中提高零部件配套水平为突破关键技术之一。在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内外汽车工业的发展和xx省汽车工业调整振兴规划的通知（鲁政发200944号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。该项目建设符合国家和地方的产业政策，是在顺应汽车零部件工业发展方向的前提，属于国家政策优先支持的范围和领域。xxxxxx有限公司在充分市场调研
14、的基础上，决定投资3亿元，引进部分国外先进生产线，在xx县xx工业园区建设该项目，实现培育自主品牌，占领国内市场，促进企业发展目标，跻身国际汽车主机配套市场。1.6 项目建设必要性1.6.1 符合国家产业政策本项目为汽车高速节能制动盘制造项目，是汽车的重要部件，项目的建设不属于产业结构调整指导目录(2011年本)限制类和淘汰类项目。国家发布了十大重点产业振兴计划，这其中包括汽车产业调整和振兴规划，该项目的建设符合产业政策的要求。1.6.2 是中国汽车行业不断发展的需求进入21世纪以来，随着我国经济的稳步发展，人民群众收入逐年提高，人们对生活质量的提高越来越迫切，汽车作为代步工具已进入越来越多的家庭，国内的汽车需求量逐年提高，这就给汽车产业带来了发展机遇。近年来我国汽车产业已进入高速发展时期，目前已形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国，汽车产业也逐步发展为支柱产业和国家重点发展的产业之一。根据xx省人民政府关于印发xx省汽车工业调整振兴规划的通知（鲁政发200944号）要求，把提高零部件配套水平为我省突破汽车业关键技术之一，以适应汽车市场竞争日益激烈局面，满
