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1、信息系统工程监理工作手册 山西奥斯迪信息工程公司二一二年一月目 录第一篇奥斯迪监理工作制度3第一章监理人员守那么3第二章工程监理组织机构4第三章监理工作管理制度5第四章监理岗位职责8第五章建设工程合同管理制度10第六章会议制度11第七章考核制度13第八章工程监理资料的管理与归档制度14第九章工程监理周报和月报制度15第十章进度控制管理制度16第十一章 质量控制管理制度17第十二章 投资控制管理制度18第十三章 平安控制管理制度19第十四章 设计变更和工程洽商审批制度20第十五章 监理工作总结21第二篇 奥斯迪日常监理工作处理要求22一、监理准备22二、工程质量控制22三、进度控制24四、投资控
2、制25五、开工申请25六、分包单位资质审查26七、工程延期审批26八、施工组织设计、施工技术方案审批27九、备忘录的使用要求28十、会议记录方法28十一、监理日志的编写方法29十二、材料、设备报验单的批复考前须知30十三、工程变更处理30十四、软件工程监理工作要点31十五、软件工程监理文档管理32十六、需求调研内容33十七、需要分析报告审核意见的编写34十八、概要设计审核意见的编写34十九、软件工程开发方案评审意见的编写35二十、软件工程验收总结报告的编写36二十一、工程监理规划的编写要点37第三篇 奥斯迪监理工作程序39一、监理工作总程序39二、工程质量控制程序40三、工程进度控制程序41四
3、、工程投资控制程序42五、工程质量事故处理流程43六、设计阶段监理流程图44七、实施阶段监理流程45八、验收流程46第四篇 奥斯迪监理工作表格47第一章 承建单位向监理单位提交的表格47方案/方案报审表47承建方资质审查申请表48分包单位资格审查申请表49开工申请50复工申请51付款申请表52隐蔽工程验收记录表53监理通知回复单54监理整改通知回复单55工程阶段性测试验收初验、终验报审表56材料、设备报验单57工程阶段施工申请表58费用索赔申请表59工程延期申请表60施工进度报告单61事故报告单62工程变更单63第二章 监理单位内部联系、向业主提出的报告64监理日志64监理周报65监理月报66
4、工程款支付证书68工程备忘录69会议纪要70监理工作联系单71监理工作考核表72工程最终延期审批表73工程监理工作总结74监理效劳质量调查表76工程开工条件核查表77第三章 监理单位向承建单位发出的指令、通知78进 场 通 知78监理通知单79监理整改通知单80复工令81开工令82停工令83承建单位质量平安体系审查记录表84付款申请表85第一篇 奥斯迪监理工作制度第一章 监理人员守那么1 按照“公正、独立、自主、科学的准那么开展工作，维护建设单位和承建单位的合法权益；2 执行有关信息系统工程建设的法律、法规、标准、标准和制度，履行委托监理合同规定的义务和职责；3 不为所监理的工程指定承建单位；
5、4 不收受被监理单位的任何礼金；5 不泄露所监理的工程各方认为需要保密的事项；6 不同时在两个或两个以上监理单位从事监理活动，不在施工、设备供给商等关联单位兼职；7 努力学习专业技术和信息工程监理知识，不断提高业务能力和监理水平。第二章 工程监理组织机构一、工程监理机构的组织形式任何一个工程的监理都必须有它的组织机构以及相关的工作制度，这是确保一个监理工程效果的前提。公司按照监理委托合同中被委托工程的规模、监理内容、技术难度和工程实施特点，结合公司在信息工程监理方面的经验，建立工程监理部。工程监理部是公司派驻工程工程负责履行委托监理合同的组织机构，实行工程总监理工程师负责制。二、工程监理机构的
6、根本框架总工程师工程总监理工程师工程总监理工程师代表监理部负责人网络专业监理工程师综合布线专业监理工程师机房工程专业监理工程师软件专业监理工程师资料管理员合同管理工程师总经理说明：1. 工程总监理工程师根据工程建设方和招标文件的要求，由公司领导决定人选。也可由部门经理兼任。2. 工程总监理工程师代表具体执行被委托监理工程的执行、管理和监督。一般由部门经理担任。3. 监理部负责人和专业监理工程师由总工程师和工程总监理工程师(或工程总监理工程师代表)根据工程的情况酌情安排，专业监理工程师可兼任监理部负责人或同时兼管几个工程。4. 各监理部资料管理：由公司资料员负责所有监理资料的保管。监理部负责人在
7、进行监理工作的同时必须将资料整理归档。第三章 监理工作管理制度1. 专业监理工程师对所监理的工程工程实施动态控制，即通过监理规划明确工程的工作目标，通过严格的管理检查进行控制，通过协调解决工程实施过程中的矛盾，使工程正常实施，实现预计的工作目标。图3.1监理动态循环控制过程2. 监理委托合同签定后，由工程总监理工程师主持编制开展监理工作的指导文件、监理规划及监理细那么。监理规划应由公司总工程师审批；监理细那么由专业监理工程师编写，工程总监理工程师审批。3. 监理规划主要包括以下内容：(1) 工程概况，即工程包括的主要工程及数量、建设单位、施工单位等；(2) 监理工作依据；(3) 监理阶段、范围
8、及监理目标；(4) 驻场监理组织机构；(5) 投资控制的任务与方法(投资控制目标分解、控制程序及措施)；(6) 进度控制的任务与方法(进度控制目标分解、控制程序及措施)；(7) 质量控制的任务与方法(质量控制点、控制程序及措施)；(8) 合同管理的任务与方法(合同结构、合同管理制度、合同执行中的措施)；(9) 信息管理的任务与方法(信息资料的收集、整理及保存制度)；(10) 知识产权控制的任务与方法(知识产权控制点、控制措施)；(11) 组织协调的任务及方法(会议制度、协调工作分析)；(12) 监理报表及报告(表格形式及填表要点等)。图3.2监理控制方法4. 工程总监理工程师或监理部负责人应组
9、织各专业监理工程师在监理规划的根底上依据工程进度编制监理细那么，监理细那么的主要主要反映本工程专业工程的特点、质量问题的预防、关键控制点的设置、应填写的表格等。(1) 设计阶段的监理细那么，主要围绕方案评选、技术经济比拟、协调等方面，描述各专业的监理工作应该做什么、如何做。(2) 招投标阶段的监理细那么，主要围绕招标文件编写、供给商资格审查、工程预算、合同条款拟订等，介绍具体的监理措施；(3) 施工阶段的监理细那么，包括质量控制细那么、进度控制细那么、投资控制细那么等。5. 监理人员进驻现场或开始监理工作后，应及时对施工现场、环境、建设单位的工程管理人员等情况进行了解，收集工程的招投标文件、合
10、同、可行性研究报告等资料。6. 开工前应组织好承当单位之间的交流，制订施工方案；7. 施工过程中，各监理工程师按要求出具、收集和整理各种监理文档，及时归档；8. 工程竣工后，监理部负责人要负责组织编写验收资料，核实监理费用；9. 监理初步验收后，工程总监理工程师应组织编写全面的监理工作总结，总结的内容包括：(1) 工程概况(工程建设根本情况及合同执行情况)；(2) 对所监理工程的自我评价；(3) 监理工作的经验教训；(4) 对监理工作的设想与建议；(5) 待处理的问题。10. 根据工程情况，各监理工程师应及时总结经验，撰写技术总结或论文，在公司交流。第四章 监理岗位职责一、 总工程师职责1.
11、代表公司统筹领导、组织各监理部的工作；2. 有代表公司调动所有监理人员的权力，起到充分利用资源、平衡资源的作用；3. 检查了解各监理部的工作情况，解决各工程与业主及施工单位上层沟通方面的困难，及时解决对外协调工作上碰到的问题；4. 帮助解决监理部对内协调中的困难，使公司各部门之间能够互相支持、互相促进；5. 帮助解决监理部重大技术难题。二、 工程总监理工程师职责1. 确定工程监理机构人员的分工和岗位职责；2. 主持编写监理规划、审批工程监理实施细那么，并负责管理工程监理机构的日常工作；3. 检查和监督监理人员的工作，根据工程的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；4. 主
12、持监理工作会议，签发工程监理机构的文件和指令；5. 审定承建单位提交的工程开发方案、技术方案、进度方案；6. 审核签署承建单位的付款申请、支付证书；7. 审查和处理工程变更；8. 主持或参与工程质量事故的调查；9. 调解业主与承建单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；10. 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和工程监理工作总结；11. 审核签认阶段工程的质量检验评定资料，审查承建单位的完工申请，组织监理人员对待验收的工程工程进行质量检查，参与工程工程的完工验收；12. 主持整理工程工程的监理资料；13. 领导并指导监理机构内所有监理工程师及其它监理人员工作。三、专业监理工程师
13、岗位职责1. 负责编制本专业的监理实施细那么；2. 负责本专业监理工作的具体实施；3. 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向工程总监理工程师提出建议；4. 审查承建单位提交的涉及本专业的方案、方案、申请、变更，并向工程总监理工程师提出报告；5. 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6. 定期向工程总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向工程总监理工程师汇报和请示；7. 根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；8. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理周报；9. 核查进场材料、设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实
14、际情况认为有必要时对进场材料、设备进行平行检验，合格时予以签认；10. 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。四、信息管理员岗位职责 1. 管理建设监理工作的全部信息档案；2. 出席并编写工程总监理工程师参加的各类会议纪要，并分发有关各方；3. 建立完善的来往文函和监理机构的相关文件管理制度，编制或安装相应的文函管理软件；4. 负责文函和文件的接受、分发和发送；5. 制订文函管理和处理流程，报工程总监理工程师批准；6. 跟踪主要文函处理，提醒工程总监理工程师催促相关人员对文函做出及时、准确处理；7. 催促各相关部门编写并提交月、季、年度报告，并进行汇总；8. 协助工程总监理工程师编写月、季、年度报告；9. 进行竣工资料的收集整编及归档移交工作；10. 现场监理机构的后勤管理和协调工作；11. 工程总监理工程师委托的其它工作。第五章 建设工程合同管理制度1各监理部应参与监理合同的拟定，协助建设单位组织工程承建合同、分包合同、供货合同的拟定、签订工作，并严格按合同进行监理。合同的实施情况以周报或月报形式报告建设单位。2遵循“事前预控
