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1、月度采购计划滚动制定&审核及下达范围物资管理部根据生产计划和仓库的存货报表，并将年初制定的采购预算和各有关部门确认之后，确定月度的采购计划，经过适当的审核后下达采购部执行的过程控制目标保证采购计划能够与生产计划和仓库存量相匹配，降低生产中由于供货不足产生的损失；同时保证合理的仓储成本保证采购预算对采购计划的指导作用，对于预算外的采购计划经过适当的审批，保证生产计划的正确性，有效降低不必要的采购成本降低各部门提出突发采购以及零星采购所增加的采购成本主要控制点采购人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格采购经理汇总审阅完整的采购计划，不需要修改
2、的且在授权范围内的直接递交财务经理审核是否超预算对于超过采购经理授权范围的交物流副总裁审批通过后报财务经理审核是否超预算对于超过预算的采购按照预算外的审批程序进行审核，通过后正式下发执行特定政策销售部每月15日提供下月度市场预测和销售计划，必须确保数据的准确，并对市场预测和销售计划可能造成的后果负责每月20日召开下月生产计划会议无法出席生产计划会议的部门总经理，应当委派代表出席，但由缺席的总经理对会议的决议负责生产部应当配合采购部进行供应商产品和外协单位产品的认证工作，生产计划中要充分考虑因此而带来的影响每周召开生产调度会议，协调客户订单和生产计划差别较大时生产过程中出现的物资供应和生产供货问
3、题由于销售订单与原定计划差异较大，需要对生产计划进行大的调整的时候，由生产执行副总裁和销售副总裁进行协调，召开会议，重新制订排产计划和物料供应计划，使订单要求、生产能力、客户优先级达到最优状态涉及部门其他相关部门财务部物资管理部月度采购计划的滚动制定、审核与下达流程说明步骤涉及部门步骤说明系统操作1物资管理部综合计划物资管理部定期召开会议，收集各部门的采购需求报告及计划2各部门各部门提供需求报告2.1生产部经理生产部经理定期召开生产会议，制定和调整月度生产计划2.2生产部经理助理经理助理向物资管理部提供下月度需求物资报告清单2.2.1仓库主管 仓库主管通过库存报表与安全库存预警流程清查仓库库存
4、2.2.2仓库主管助理根据安全预警提供下一季度需采购物资的清单3采购部经理每年年初根据上一年各部门的下年生产计划通过采购预算流程编制全年的采购预算，并出具一份采购预算计划4采购部 秘书汇总生产部、仓库提交的物资需求报告，结合全年的采购计划，根据供应商或采购地点的不同进行适当的分类，并将采购工作是党的分工给相应的采购员5采购部 采购人员根据年度预算制定采购计划草案6采购部 采购人员根据每月分配的采购任务，查询供应商档案6.1采购部 采购人员 当发现有合格的签署框架协议或长期合同的供应商时，按照框架协议或长期合同制定采购计划草案6.2采购部 采购员当没有合格的签署框架协议或长期合同的供应商时，看是
5、否有其他符合条件的供应商，若有，进入供应商选择流程，从而确定采购计划草案6.3采购部 经理 当即没有合格的签署框架协议或长期合同的供应上，也没有符合其他条件的供应商时，需进入供应上初步评估流程，初步确定供应商。6.4采购部 采购员采购部根据供应商的选择流程，选择合适的供应商，采购员制定采购计划草案。7采购部 采购员完善采购计划草案8采购部 经理审核采购员提交的完善后的采购计划草案，看是否符合全年的采购预算和生产需要。当需要修改时，返回采购员，进行修改9采购部 经理当无需修改时，且在采购部经理权力范围之内的，则将采购计划递交财务部经理审核，看是否在年度预算之内。10财务部经理 当采购计划在年度预
6、算之内，则直接将审批过的采购计划有采购部总经理秘书下达给各采购员，物资管理部及财务部一式三份11物流副总裁当无需修改，但在采购部经理权限之外时，采购计划需物流副总裁审批，通过了，则转至步骤912采购部当物流副总裁审核后，需要再次修改时，采购计划连通物流副总裁提出的修改意见退回至步骤7主要涉及文件文件名称编制部门主要内容年度采购计划采购部公司全年的预计采购物资的数量、品种和金额年度预算财务部根据公司的全年发展计划和实际情况制定的财务预算生产物资需求清单生产部根据实际生产需求情况制定的下个月的生产资料补给清单仓库库存月报表仓库仓库按月出具的仓库库存物资清单。填表说明生产物资需求清单步骤步骤说明1生产部主管根据下个月的生产计划，编制出下个月的生产所需原材料清单2填制生产资料需求清单，上交物资管理部助理仓库库存月报表步骤步骤说明1通过自盘或定期安排的清查工作清查仓库库存情况。2根据清查的实际情况填写物资需求清单。安全报警的物资要特别注明职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率年度采购计划采购部采购部经理物流副总裁年初一年一次年度预算财务部财务部经理公司总裁年初一年一次生产物资需求清单生产部生产部经理物资管理部每月月末一月一次仓库库存月报仓库仓库主管物资管理部每月月末一月一次
