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1、 工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008目 录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1甲指材料使用控制流程1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3材料、设备（乙方自购）进场验收流程4工程进度款支付流程5分部工程验收流程6专项工程验收流程7单位工程竣工验收流程8质量事故处理流程9图纸会审流程10设计变更流程11售楼改造流程12工程签证管理流程13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1甲指材料使用控制流程作业
2、说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明1.4甲指材料对帐流程作业说明2材料、设备进场验收流程作业说明3工程进度款支付流程作业说明4分部工程验收流程作业说明5专项工程验收流程作业说明6单位工程竣工验收流程作业说明7质量事故处理流程作业说明8图纸会审流程作业说明9设计变更流程作业说明10售楼改造流程作业说明11质量事故处理流程作业说明12. 工程签证管理流程作业说明13工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单1材料设备进场验收单2材料退货单3材料供货通知单4材料使用计划申请表5对帐记录表6分部工程验收报告7专项
3、工程验收报告8工程竣工资料移交确认表9工程竣工预验收申请表10工程竣工预验收报告11工程竣工验收报告12工程款支付审批表13质量事故单14质量整改通知单15罚款通知单16工程签证单17工程进度偏差分析报告工程管理核决权限及流程一览表工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单备注工程成本1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流
4、程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9非甲供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入工程进度1工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1技术标准确定参与2材料标准确定参与3材料选型确定参与4方案设计结果优化参与5施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6甲供材料质检材料设备进场验收流程7非甲供材料质检材料设备进场验收流程8隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9竣工验收竣工验
5、收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与 甲指材料使用控制流程总承包单位提交甲指材料总用量和材料分批使用计划（见表单）NO。）监理公司审核甲指材料总用量和材料分批使用计划材料分批使用计划工项部审核材料分批使用计划成管中心审核甲指材料总用量和材料分批使用计划并对数总承包单位与成管中心对数合约部组织材料招投标及发包工作，工项部配合签定三方供货合同，合约部负责合同交底总承包单位下达供货通知单，组织材料供货（见表单）监理公司组织材料进场验收详材料、设备（甲指）材料大批量现场移交流程
6、工项部组织成管控制中心、材料供应商、总承包单位定期进行材料领用对账及差异分析详甲指材料（中间、决算）对帐流程材料、设备（甲指）大批量现场移交流程总承包单位联系材料供货事宜（详见表单）供应商送货监理公司组织材料验收总承包单位现场验供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人现场验收 验收（详见表单） 不合格 合格 工项部签字确认并记录台帐成管中心更新材料设备台帐材料、设备（甲供）大批量现场移交流程工项部工程师联系材料供货事宜（详见表单）供应商送货监理公司组织材料验收总承包单位现场验收供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人现场验收 合格？（详见表单） 不合格 合格 工项部签字确认并记录台帐成管中心更
7、新材料设备台帐说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。甲指材料退货流程：工项部、监理单位施工过程中发现材料问题用料单位施工过程中发现材料问题供应商拉走货物工项部工程师通知成管中心调整材料设备台帐工项部工程师清点记帐监 理 公 司 审 核监理公司、工项部督促总承包单位组织并清点问题材料规格、型号、数量总承包单位申请退货供应商清点验收 工 项 部 审 批用料单位清点记帐供应商确认退货单供应商配合解决总承包单位协调解决退货事宜总承包单位出具退货单 材料、设备(乙方自购)进场验收流程监理单位组织进行检验判断,并上报工项部审核监理单位组织施工单位、工项部现场进行抽样并送检监理单位组织施工单
8、位、工项部进行材料外观验收合格合格不合格不合格合格不合格监理单位组织施工单位、工项部进行书面资料验收施工单位通知材料、设备进场时间 不合格合格通知施工单位将不合格材料清退出场监理单位同意材料设备进场使用说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。 工程进度款支付流程施工单位：申请支付进度款监理公司：审核实际进度，扣除工期、进度、质量没有达标的款项。 工项部：审核工程形象进度成控中心：统计阶段工程量，计算应付进度款施工单位：协商确认扣款项 目 总 监：审 核 工 程 副 总：审 核财 务 副 总：审 核 总 经 理：审 批财务部：付款施工单位：开具发票并领款分部工程验收流程合格不合格监
9、理单位审查验收条件施工单位分部工程（地基与基础、主体结构）完工监理单位督促施工单位限期整改施工单位自检合格施工单位提前一周提交分部工程验收申请建设单位工项部、监理单位对分部工程进行预验收工项部会同相关单位提出验收意见或质量整改通知单建设单位工项部组织技术部、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、质检站进行分部工程验收合格合格？施工单位进行下一阶段施工 不合格 合格不合格专项工程验收流程不合格合格合格？不合格监理单位审查验收条件合格施工单位专项工程完工监理单位督促施工单位限期整改施工单位自检合格施工单位提前一周提交专项工程验收申请建设单位工项部组织相关单位进行专项工程验收工项部会同相关单位提出
10、验收意见或质量整改通知单工程验收合格移交物业单位 单位工程竣工验收流程单位工程完工，施工单位自检合格，申报预验收收不合格监理单位进行预验收资格审查 合格? 监理单位会同相关单位做出竣工验收意见是工项部组织建设单位成管中心、技术部，勘察单位、监理单位、设计单位、质检站、物业公司、施工单位参加竣工验收施工单位整改否工项部检查相关资料文件是否齐全 合格 合格监理单位会同相关单位确认预验收意见监理单位组织建设单位工项部，技术部，物业公司、施工单位预验收（含分户验收）参加，监理单位就存在问题作出书面意见工项部确认质量评估报告监理单位开具质量评估报告施工单位整改合格?否项目总监审核竣工验收结果是总经理审批
11、竣工验收结果工项部将竣工资料上报公司资料室存档备案施工单位将工程交付使用工程进入质量缺陷责任保修期 图纸会审流程 工项部和技术部审核图纸会审纪要 技术总监审批图纸会审纪要施工单位做图纸会审准备工作施工单位整理图纸会审并报送监理单位、工项部、技术部审核后，技术部反馈至设计院监理单位将图纸会审纪要发文给施工单位设计单位审核图纸会审意见，进行相应设计变更，将审核后的图纸会审纪要发送建设单位技术部成管中心对图纸会审设计变更的经济合理性提出意见成管中心参加会审技术部参加会审工项部把图纸会审纪要发文给监理单位技术部把经审批确认的图纸会审纪要发文至工项部、成管中心留底存档。会审参加单位签字确认经审批的图纸会审监理单位参加会审施工单位参加会审设计单位参加会审工项部组织会审设计变更流程工项部审核设计变更申请相关单位提出设计变更申请技术部审核设计变更申请是 否
