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1、矿山（露天）安全环保综合检查表检查日期被检查单位检查人员现场负责人复查日期复查验证人序号检查项目检查内容检查结果存在问题整改要求复查结果1资质备案 情况1、安全生产许可证、建筑施工等级证、爆破作 业证是否提供，是否在有效期内。2、相关安全、技术机构及人员是否建立配备齐 全并持证上岗。2危险源点及现场安全1、人员配备是否到位；2、是否有开采设计方案、爆破方案；3、作业区、生产线、工棚下有无采空区及影响、 充填情况。4、生产生活区边坡稳固情况、是否有浮石、不 稳定山体和滑坡、坍塌、泥石流隐患。危险区域 监测是否到位。是否有掏采现象。5、是否上下重叠开采、现场有无统一协调。6、现场检查其他情况。3作
2、业过程 安全1、台阶高度、宽度、坡面角符合情况；2、现场是否有淘汰和禁止使用设备；3、安全设施、警示标志、劳保用品；3安全生产规章制度1、安全生产相关法律法规及规章制度健全与否。2、作业规程及操作规程健全情况、安全生产责 任制情况。3、重点检查各外协单位五落实五到位及双十条 规定落实情况。4日常检查应急救援1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预 案，并定期进行演练。2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改， 并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完 成整改的，必须有切实可行的监控和预防措 施。3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域， 应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器 材库等危险源要登
3、记建档，有检测、监控和防 范措施。4、防洪防汛及物资准备情况。5教育培训1、从业人员安全教育培训。2、安全专题会及班前会召开情况3、领导下井带班情况6特种设备1、特种设备操作人员是否持证上岗。2、电工、焊工、爆破工、爆破安全员、空压工、 凿岩工、装载机、挖掘机等持证情况，拉运车辆 保险、驾驶执照及车况。7排渣场及 破碎线1、是否按照工艺规范作业、对周边环境影响；2、是否有滑坡、泥石流等隐患，截排水沟、拦 渣坝是否完好；3、现场排土规范性及安全性；4、密闭和喷水情况，劳动防护用品到位与否；8爆破作业1、是否按照法律法规及公司制度严格实施爆破 作业。2、爆破台账记录是否记录到位。9其他检查出其他问题汇总
