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1、2023年审计工作总结汇编篇审计工作总结1一、做好审计工作xx年审计部分别对xxx企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，依据审计稽核工作的须要对x家子公司进行了延长审计，出具内部审计报告x份，专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份，依据审计在发觉的问题，提出审计看法和建议x条。为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业仔细对待，确保审计发觉的问题全部整改到位，取得了肯定的成效。通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用。（一）正常经营企业的内部审计工作一年来我们
2、先后对xx企业的生产经营状况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并依据审计工作须要对其相关的.子公司进行了延长审计，以全方面了解企业的财务状况、经营状况、利用各项政策、机制创新、内部限制以及预算执行状况等。针对审计过程中发觉的问题，刚好与企业沟通，分别出具了审计报告和审计看法书x份，提出审计建议x条。审计部依据审计看法书的要求刚好督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业仔细对待，确保审计发觉的问题全部整改到位，取得了肯定的成效。（三）经营者离任进行经济责任审计工作依据XXX及，对X经济责任进行审计。依据企业的不怜悯况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序。出具了
3、X份，任期经济责任审计报告，依据审计过程的发觉结合企业的实际状况提出审计看法X条。（四）专项审计工作为了解专项资金的运用状况，对X内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等状况进行了专项审计，提出审计建议X条。（五）抓好审计整改工作依据今年所开展的内部审计提出的审计看法，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改状况，接着跟踪、督促审计看法的整改，部门刚好支配人员对整改状况进行后续审计，从后续审计状况来看，各企业对审计整改工作较为重视，依据审计看法从相关方面加强了管理。二、集团领导交办的工作（一）尽职调查工作依据集团领导支配，主持X公司尽职调查工作，通过各方面的了解、调
4、查及实地考察，全面了解企业的生产经营状况和资产状况，分别整理编写了尽职调查报告。为集团在并购过程的决策供应参考。（三）协作相关工作三、其他工作（一）参与各相关部门组织的活动组织内审人员参与网络后续教化学习，使得专业学问刚好得到更新，通过不断学习，提高了专业素养和业务水平。（二）其他相关工作审计工作总结220xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教
5、训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、20xx年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、增加财务服务意识20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高
6、会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司20xx年及20xx年明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委
7、员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免20xx年度企业所得税合计xx7。29万元、营业税29。48万元的税收实惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团公司规范
8、财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自
9、查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我
10、们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。（二）审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（1）接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能
11、动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化
12、发展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门20xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下
13、坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。二、存在的问题20xx年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在：1、是须要加大制度建设的力度；2、是加强对分、子公司的财务管理；3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；4、是财会人员政治素养和工作作风尚需改进。在这即将过去的一年中，经过
14、全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法须要进一步改进，财务审计力度须要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。审计工作总结3一、职能职责工作状况1、严格执行学院的财务管理制度，完善修改了多项管理方法中的财务制度，规范了财务管理程序，降低了财务管理的风险，提高了财务工作的质量和效率。2、已仔细完成20xx年年度决算工作
15、，决算报表已获得上级批复。20xx年年度预算（二上）已上报上级主管部门。3、在20xx年财政批复预算的基础上下达各部门的年度经费支出安排，并按月分解执行。对专项资金的运用做到了定期分析预算执行状况，并刚好报送给相关部门，部门对二级经费执行状况的重视程度大大增加，提高了部门管好用好资金的自觉性。4、进一步加强了对职工个人借款的管理，定期督促相关业务经办人刚好完成报账手续，保证了国有资产的平安。5、针对工作中存在的违反法律制度及合理性的资金运用问题，刚好向上级反映，主动想方法，提出相关建议，在保证搞好学院行政工作的前提下，确保了资金运用的合法性、合理性、有效性。6、完成了厅对我院财务收支审计的接待工作，并完成了相关的审计整改工作，整改状况已报厅。7、完成了新校区一、二期建设项目竣工决算，决算报告已报厅。8、收付结算工作。完成学生学分制学费、学分制学分重新学习费及各项社会服务培训费的收费8318万元，比上年增长10。3%；学费收缴除去助学贷款部分，到位率97。5%。完成学院各项经费的日常报销工作。完成学生各类奖助学金1275万元的发放工作。完成20xx级毕业生欠费催缴和离校退费、盖章工作。完成各系部
