ERP管理软件系统设计方案

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1、强化管控一体 追求制造领先 创造管理零距离管理系统ERP管理软件系统系统设计方案目 录第一章 引言1第一节 编写写目的1第二节 编写写背景11.2.1系统统名称及版本本号11.2.2任务务提出者11.2.3任务务承接者及实实施者11.2.4使用用者2第三节 文档档概述21.3.1 电电子文档编写写方式与使用用工具21.3.2 名名词定义说明明与符号21.3.3 文文件编码与符符号3第二章 用户的的基本情况3第一节 系统统建设背景3第二节 组织织机构与职能能3第三章 任务概概述9第四章 业务系系统方案描述述9第一节 采购购业务系统91.1功能概述述91.2查询、统统计与分析121.3有关表格格清

2、单12第二节 结算算业务系统132.1功能概述述132.2查询、统统计与分析142.3有关表格格清单14第三节 地磅磅业务系统153.1功能概述述153.2查询、统统计与分析183.3有关表格格清单18第四节 生产产业务系统194.1功能概述述194.2查询、统统计与分析224.3有关表格格清单22第五节 质量量管理系统245.1功能概述述245.2查询、统统计与分析255.3有关表格格清单26第六节 设备备管理系统296.1功能概述述296.2查询、统统计与分析346.3相关表格格清单34第七节 销售售管理系统357.1功能概述述357.2相关表格格清单35第八节 DCCS远程监视视系统36

3、8.1功能概述述36第九节 安全全环保系统379.1功能概述述379.2相关表格格清单37第十节 门禁禁保卫系统3810.1功能概概述38第十一节 办办公自动化系系统3811.1功能概概述3811.2有关表表格清单43第十二节 综综合查询系统统43第五章 浪潮EERP系统集集成44第一节 系统统目标44第二节 系统统范围44第六章 系统需需求45第一节 总体体需求456.1.1精度度456.1.2输人人输出要求456.1.3管理理员能力要求求466.1.4故障障处理要求46第二节 性能需需求466.2.1 系系统结构466.2.2 功功能性476.2.3 可可靠性476.2.4 易易使用性47

4、6.2.5 高高效性476.2.6 可可维护性476.2.7 可可移植性486.2.8 安安全性48第七章 运行环环境49第一节 设备备需求49第二节 软件件平台507.3.1系统统架构507.3.2支持持软件50强化管控一体 追求制造领先 创造管理零距离管理系统第一章 引言第一节 编写写目的随着现代经济的的飞速发展，提提高企业管理理水平，增强强企业竞争实实力成为企业业发展的方向向，企业信息息化工程正在在我国轰轰烈烈烈开展起来来。企业信息息化的目标是是开发利用企企业的信息资资源，普及网网络应用，推推进电子商务务发展，提高高企业信息化化整体水平。预期读者：企业业高层领导、信信息化部门、中中间用户

5、（指指软件的管理理人员、开发发人员、维护护人员）。作用：实现开发发方与用户方方的双向沟通通，是把业务务需求计算机机化的关键步步骤。为下一阶段的详详细设计工作作提供依据。当当用户的需求求发生变更时时，应添写补补充说明；如如变动过大可可形成新版本本。软件需求说明（Software Requirements Specification）的主要作用为： 为用户方与开发发方建立共同同协议奠定基基础。 提高开发效率、强强化进度控制制。 为项目的的评测测与验收提供供依据。 便于移植。 作为系统不断提提高的基础。第三节 文档档概述1.3.1 电电子文档编写写方式与使用用工具 Micrrosoftt Wordd

6、 20000 for Windoows Microosoft Viso 2002 for WWindowws1.3.2 名名词定义说明明与符号1、审核、审批批某项（如订单、采采购单等）经经评审后，由由对应环节主主管签批、确确认的过程即即为审核。一一旦经过审核核，意味着被被审核项正式式提交系统，之之后将被设为为不能修改。2、注册、设置置、输入某项（如订单、采采购单、产品品、物料等）有有新的数据产生时，将将之增加到系系统的过程。3、修改某项（如订单、采采购单、产品品、物料等）的的内容发生改改变或因操作作失误时，在在系统中改为为正确的过程程称为修改。4、删除某项（如订单、采采购单、产品品、物料等）因

7、因操作失误或或不在需要时时，在系统中中打上删除标标记（不是真真正删除），设设置为不可见见，在系统中中去掉的过程程称为删除。5、查询用户可设置各种种查询条件，快快速、方便的的找到所需项项目的过程称称为查询。第三章 任务概概述本软件命名为“ERP管理软软件系统”，意在覆盖盖企业除财务务之外的业务务范围。系统实施后要求求能协助企业业业务流程自自动化，加强强管理，理顺顺各部门之间间的信息，直直观反应物资资流向和库存存，与资金流流紧密结合，实实时反应成本本状况。本项目开发过程程中需要进行行的各项主要要工作为：开发一套适合企企业进行生产产管理、设备管理、质质量管理、安安全环保、门门禁保卫、地地磅计量、办公

8、自动化化、DCS远程监视、综合查查询的业务管理系统统。第四章 业务系系统方案描述第一节 采购购业务系统1.1功能概述述一、 采购基础数据采购基础数据管管理是采购各各项业务能够够顺利实施的的基础，包括括采购员、合合同类型定义义、供应商类类别定义，折折扣公式设置置。二、 采购需求管理采购需求管理是是采购计划管管理的前期准准备、数据来来源，收集到到的各部门的的采购申请将将会提供给采采购计划管理理中的滚动计计划，经过汇汇总得到采购购计划，作为为采购计划的的制定依据。1. 制定采购需求：输入采购需需求，为采购购计划做准备备。提交审批批后不允许做做任何操作，只只能查询，提提交前可以进进行修改、删删除操作。

9、2. 采购需求审批：根据选定的的审批流程进进行各个环节节的审批，可可以自定义审审批流程，审审核时选择同同意转入下一一个环节进行行审批，选择择不同意则返返回到指定人人手中进行修修改，审核过过程中，如果果前一个人没没有通过审核核，则不能进进行下一个人人的审批。3. 采购需求查询：按照不同的的条件组合查查询需求情况况。三、 采购计划管理采购计划是根据据车间的需求求计划、当前前原材料的库库存和当前市市场的价格情情况而制订出出来的。经过过相关领导审审批通过后，采采购员根据采采购计划进行行采购。1. 输入采购计划：对于原燃材材料采购计划划，根据生产产计划原料消消耗情况，汇汇总原燃材料料的需求情况况，生成采

10、购购计划，对于于备品备件，根根据车间需求求计划情况，汇汇总生成采购购计划，输入入采购计划过过程中，可以以修改采购数数量。提交审审批后不允许许做任何操作作，只能查询询，提交前可可以进行修改改、删除操作作。2. 采购计划审批：根据选定的的审批流程进进行各个环节节的审批，可可以自定义审审批流程，审审核时选择同同意转入下一一个环节进行行审批，选择择不同意则返返回到指定人人手中进行修修改，审核过过程中，如果果前一个人没没有通过审核核，则不能进进行下一个人人的审批。3. 采购计划查询：按照不同的的条件组合查查询需求情况况。四、 采购作业计划员根据审核核通过的计划划单，将采购购单分配给采采购员进行采采购，采

11、购员员随时可以查查看到分配给给自己的采购购任务。1. 采购计划分配：将审核通过过的采购计划划下达给采购购员进行采购购，首先选取取采购员，下下达后采购员员就会看到下下达给自己的的计划，对于于下达给别人人的计划自己己是无权查询询的。2. 采购作业查询：采购员可以以查询自己的的所有采购任任务，上级领领导可以查询询所有采购员员的采购任务务分配情况。五、 采购合同管理采购员或者计划划员制定初步步采购合同，在在相关负责人人审核后形成成采购合同，采采购过程按照照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。1. 合同模版输入：将合同中经经常用的固定

12、定的条款进行行定义，在生生成合同的时时候可以选择择具体模版，详详细内容只需需在模版空白白处填写即可可。2. 采购合同输入：选择相应的的合同模版，输输入具体条款款内容，草拟拟合同，合同同中针对不同同的供应商、品品种，有不同同的质量要求求和扣罚标准准，为材料结结算做依据。提提交审批后不不允许做任何何操作，只能能查询，提交交前可以进行行修改、删除除操作。3. 根据选定的审批批流程进行各各个环节的审审批，可以自自定义审批流流程，审核时时选择同意转转入下一个环环节进行审批批，选择不同同意则返回到到指定人手中中进行修改，审审核过程中，如如果前一个人人没有通过审审核，则不能能进行下一个个人的审批。4. 合同

13、冻结、作废废：将采购过过程中发生问问题供应商的的合同进行冻冻结或者作废废，冻结针对对临时性问题题，作废针对对永久性问题题，冻结或作作废后的合同同不允许做任任何操作，只只可以查询。5. 采购合同解冻：对已经解决决问题的采购购合同进行解解冻处理，解解冻后的采购购合同可以进进行其他未完完成的操作。6. 采购合同查询：按照不同的的条件组合查查询合同情况况。7. 采购合同台帐：按照不同的的条件组合查查询合同的执执行情况，包包括合同明细细，采购历史史，材料进厂厂情况。六、 进厂通知单1、通知单输入入：供货合同同签订后由采采购人员录入入材料进厂通通知单。内容容包括原料名名称、供货单单位名称、运运输单位名称称

14、、矿点、车车种、车号信信息。七、 供应商管理管理各个供应商商的详细资料料，维护供应应商的基本资资料、联系人人等静态数据据，方便采购购员采购原材材料以及对供供应商的有效效管理。1. 供应商考察：根根据设定的供供应商考察规规则确认质量量情况，由各各部门人员对对供应商进行行评定过程。2. 合格供应商评定定：根据化验验室对供应商商供应的物料料的检测和采采购部门的供供方考察报告告，生成合格供方评价价表，提交各各部门审定，以确定是否成为合格供应商。3. 供应商重新评审审：对在供应应过程中连续续出现多次的的供应商进行行重新评审，由由质量部门出出具新的质量量检验报告，车车间提供的使使用该供应商商物料的评价价，

15、来重新评评审该供应商商是否合格供供应商。4. 输入供应商档案案：录入供应应商的基本信信息，包括档档案信息，详详细信息，联联系人信息，银银行帐号信息息等。5. 供应商查询：查查询供应商的的档案信息、签签订合同、材材料进厂、材材料结算的信信息。八、 供应商门户管理理1、供求信息输输入：采购员员根据采购任任务单编制采采购询价单并并提交到供应应商门户，采采购询价单网网上公开发布布，所有合格格供应商都有有权查询询价价系统。取消消供货资格的的单位无法登登录询价系统统，暂停供货货的单位在网网上无法看到到询价单。2、供应商管理理：对在门户户注册的供应应商进行管理理。可以设置置该供应商是是否为合格供供货单位。3、供应商报价