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1、0A系统运行管理制度第一章 总则一、目的：1. 加强0A系统运行管理，保证系统有序、安全运行；2. 理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、减少推诿扯皮；3. 建立信息集成平台，增强领导监控能;力4. 强力推行无纸化办公，实现系统价值的最大化。二、适用范围：本制度适用于XX公司（以下简称股份公司）下属公司及控股公司参 照执行。三、职责：（一）股份公司X部1. 负责0A系统的建设、维护和服务支撑工作；2. 负责0A系统规章制度制定，以及对制度执行情况进行检查、考核；3. 负责股份公司）A流程设计、修改；（二）公司领导（各部门部长、分管副总、股份公司总经理，下属公司总经理）1. 支持
2、0A系统建设在分管单位强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。2. 按时限及表单要求审批各项业务流程；对分管单位发起的业务流程把关，严禁不 合理、不合规的流程进入下道工.序3. 对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时,杜完绝成超期办理。（三）0A系统管理员1. 维护0A系统运行，不破坏系统安全，不私自串改、删除他人账户信息。2. 及时处理OA系统运行过程中的各种问，必要时组织操作培训。3. 对固定业务流程检查,对超期办理、违规签批的行为通报、考核，每周一次。（四）其他使用人员1. 流程发起人：按时限要求提交各项业务，流并程对办理业务流程的后续节点进行跟踪、催办。2. 按时处理待办事项，
3、尽量保证待办流程数量0。为3. 系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照岗位职责、工作权限、时限 要求，认真完成本人在系统中所承担的工作任务。4. 线上审批要以线下沟通为基,础各部门在发起业务流程前应事先充分沟. 通（五）控股公司及其下属子公司负责制定本单A系统相应的管理办法，并向股份公司报备,管理办法不能与本制度相冲突。四、运行基础（一）用户开户与注销1. 开通：按工作需要需开通0A账户的需经部门部长同意后由系统管理员开通2. 注销:人员离职后一周内，行政人事部人事管理科通知系统管理员完成离职人员账 户注销.（二）账户安全1. 系统使用人员的账号初始密码1为23456,使用人员登陆后必
4、须修改密码并，避免他人使用禁止使用“BCDEF或虫AAAAA，形式的密码。2. 若密码丢失,由本人提出申请,部门负责人或上级领导同意后，系统管理员恢复初 始密码。（三）使用规范1. 登陆地址：公司内网地址http /XXX,外网地址:XXXX,手机端普通连接：http /XXX2. 在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求。A. 有办公电脑、或有共用的办公电脑的用户每天至少（登系统2次（上午1次，下午1次），休息时间不作要求；B. 配备手机）A的用户，在休息时间也要登陆A处理待办事项，要求每天至少登陆 2 次;C. 其他因办公条件限制不能保证每天登陆OA系统的用户至少要每周登陆次
5、0A,对待办流程进行处理。3. 0A系统使用实行实名制任何人不得祀A系统上发布与公司工作无关的内言， 论应遵守公司各项规章制度。第二章 业务流程管理五、流程管理（一）管理原则1。层级管理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跳跃主管领导、分管领导。 层级管理原则的补充说瞎级领导批阅）A除了审查正文还需对流程把流程设置 要符合管理原则，由部门报出的流程必须经部门负责人签字审阅，经分管领导协调签字， 经相关部门会签，在各单位明确意见后再报公司审批。2。跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁服务就由谁,督归办谁管理由谁负责;跟踪督办要求的补充说明：经公司领导批OA由对口部门跟踪落贖明确时限、 落实到人，不能
6、有遗漏；所有转经行政人事部流程由行政人事部跟踪督办，未转经 行政人事部的）A流程由发起部门跟踪督办。3. 统一管理：跨部门属公司级的业务流,由程行政人事部统一制定、统一模板、统一 办理时限。属部门级的业务流程，由各部门统一.管理（二）流程的办理时限1。流程办理的各个节点时限超出设置的时限即为;超时2。流程发起在签批过程中另涉及其他业,需务制定方案、开展调查核、算成本的， 办理时限可再增加12个工作日。若预估在增加2 个工作日后仍不能完成的，应在意见 栏说明原因,写明完成时限后让流程继续 （或写明原因后暂存待），并在承诺的截止 日期前对流程完成处理；3。配备了手机OA的用户，在请假休息时也要对签
7、批时限进行考核。（三）超期督办1. 在制作表单模板时由，系统管理员依据工作需要针对不同的流程模板指定不同的督 办者,一个流程模板仅能授权一位督办者。2. 督办者的权限:督办者可以在“协同工作”下拉的“超期督办”菜单栏中对督办的 流程进行进度检查，可以查看流程信息，可以对各节点发送跟催消息，可以对超期的节点 进行换人处理，可以依据制度对流程审批中的违规提出考核。3. 督办者的职责:定期检查、跟踪流程进度，根据需要对超时节点换人处理，对流程 审批中的违规进行考核（对流程的跟踪检查原则上每天至少登检查一次，若休假、 工作外出或无法登陆A时可适当放宽要求）六、签批要求（一）表态说明1. “已阅:仅指已
8、阅读或知悉相关内.容2. “不同意”：指对当前处理内容不同意，或有其他意,选见择不同意要注明原因。3. “同意:对当前处理的内容全部同意，且无其他异议。（二）表态要求1. 业务流程中明确要求会签人表明观点签、署意见、审核内容的，会签时要明确“同 意”或“不同意，若选择“已阅”要说明不表态原.因2。上级审批下级业务流,程要明确“同意或“不同意”,不能选择“已阅.3。业务流程中已存在2 种观点态度的，会签人不管签署“同意”或“不同,意” 还需在意见栏明确“同意”或“不同的意具体内容。4. 能选择已阅的三种情况：A。流程最后一节点的会签.人（如:周例会纪要审批下发流程的最后节点为所有参 会人，参会人
9、处理下发的纪要可点“已.阅如”：报告可能继续加签后续节,当点前节点不 能确定是否为最后一个节点,时不能只点“已阅）B。流程中已说明只需后续节点知悉的可点“已。阅”C. 流程中转会签人（如:合同流程发起人、报告会签人、制度发布会）签. 人（三）流程签批把关1、标题不详细，不能简单概述正文内容的流程,在会签时要予以回退；2、流程设置不符合层级管理原则的,在会签时要予以回退；3、正文陈述不清楚,诉求不明，意见不明,表述不清的流程，在会签时要予以 回退；4、发起人不正确的流程，在会签时要予以回退;5、选用模板不正确的流程,在会签时要予以回退。七、固定模板的分类、适用范围、时限要求分类名称适用范围发起时
10、限完结时限流程督办者人 力培训计划部门培训计划申报每月23号1工作日公司培训计划审批每月26号3工作日资 源 类培训记录表填报培训实施情况培训后三日内2工作日辞职审批表辞职申请表的审批2工作日离职人员周报表申报部门离职信息1工作日面试审批表人员入职审批2。5工作日试用期转正审批f1新员工试用期满转.正一4工作日干部转正审批表干部试用期满转正5.5工作日加班审批单申报加班加班2小时前5.5工作日工伤申请审批表申请工伤认定或工, 鉴定伤5。5天绩效考核数据提2 表填报绩效考核数据每月8号1工作日供 应 类临时采购申请单申报临时采购计划3。5工作日月度采购计划申扌艮申报月度采购计划每月23号1工作日
11、委外维修加工申彳誌卩门申请委外维修5工作日简易合同流程采购金额不超万元 的合同评审2工作日合同归档7工作日合同评审单采购金额髙历元的 合同评审4.5工作日合同归档15工作日企 划 管 理报告需向公司报告、申 请示、汇报工作时 固定模板无固定流， 的事务皆可用报告【 程请、,无口流5工作日整改通知书向其他部门下达整 要求改7工作日制度检查报告制度检查后提交检报告查1工作日制度发布会签单制度会签5工作日检查通报下达检查通报2工作日重点工作计划重点工作计划申报:表每月23号1工作日重点工作计划审批:表每月26号3工作日工作总结提交重点工作总结每月8号2工作日自查报告部门工作自查每周六1工作日工作联络
12、单向其他部门联络事: 告知、申述务，3工作日会议纪要会议纪要审批会后1天内1工作日整改通知单下达整改通知7工作日经 营 计 划资金支付计划申报月度资金支付 划汁每月23号1工作日生产计划申报生产计划每月23号1工作日销售计划申报销售计划每月23号1工作日大宗物资采购计訓申报采购计划每月23号1工作日生产经营计划生产经营计划报批每月26号3工作日安 全 管 理动火证易燃或安全隐患部, 动火动火前天3。5工作日事故报告事故发生后的分析 查、处理事故发天内2.5工作日生 产产质量日报表填报每天产质量每天1工作日工艺指标变更通5 单一级工艺指标变更 请申、变更前天内1工作日质 量 管 理 类材料报检单
13、材料报检1工作日材料验收评审单材料验收结果评审验收完3天内4工作日工程项目验收申彳青申请工程项目验收1工作日工程项目验收报/工程项目验收结果- 审唸收完3天内7工作日原料进厂验收单原燃材料验收结果- 审评验收完3天内3工作日其 他超期玻璃库存表报送超期玻璃明细月中、月底2工作日档案借阅申请单借阅档案2工作日用印审批单申请用印4工作日物资报废鉴定表报废物资鉴申请入 库、处理7工作日注:各表单模板的具体流程以统中表单模板的备注说明为准。人员变更调整后理员对 督办者进行调整八、单位文档管理（一）文件归档1. 所有使用固定模板发起的业务流,程业务文档及流程痕迹自动归档在单位文档对 应的子文件夹中.2.
14、 所有公文收文、签报、发文文档自动归档在公文文档中。3. 所有公司制度由“文档管理员手动归集在单位文档对应的子文件夹中。（二）文档消息订阅：所有采用固定模板发起的业务流程在单位文档中自,动同归时档自 动生成订阅消息，知会消息订阅人。（三）文件共享：单位文档按岗位职责对指定的人员开放共享权限，拥有共享权限的人 员可监控对应流程从发起到结束的全部动态。第三章 公共信息管理九、公告分类及发布管理（一） 公告分类及发布权限1. 行政管理公告，发布权:限2. 制度检查公告，发布权限3. 财务公告，发布权限:4. 检查通报栏,发布权限：5. 生产公告，发布权限：6. 安全专栏，发布权限：安全专员（二） 公告发布要求：1. 公告发布人对所发布的内容负直接责，部任门领导负管理责任。2. 公告需报经分管领导审批后方可发布。第四章 应急
