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1、* 燃气有限公司程序控制文件本： 号：号：制：程序文件编写小组 核：发版编分编 审批*/RQ-CX201910程序文件编写小组* （应是业务主管部门领导）* （应是技术负责人）发布日期： 生效日期：*燃气有限公司程序文件目录清单序 号编号名称起止页1RQ-CX-01-2019人员管理控制程序2*/RQ-CX-02-2019充装工作质量控制程序3*/RQ-CX-03-2019信息追踪和质量服务控制 程序4*/RQ-CX-04-2019执行特种设备许可制度程 序5*/RQ-CX-05-2019充装介质检测控制程序6*/RQ-CX-06-2019设备控制程序7*/RQ-CX-07-2019记录控制程
2、序8*/RQ-CX-08-2019文件控制程序人员管理控制程序1 目的对从事气瓶充装的管理人员和作业人员进行技术培训，确保从事气瓶充装的人员素质满足质量管理的要求。2 范围本程序适用本公司从事气瓶充装的管理人员和作业人员的技术培训与管理。3 定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。.4 职责气瓶充装的管理人员和作业人员的培训工作，由办公室统一管理。5 工作程序培训的内容根据气瓶充装实际，公司的培训主要包括质量管理培训、专业技术培训和新员工上岗转岗培训。培训内容- 般为：5. 1. 1 质量管理培训：a) 气瓶充装法规、标准的宣传培训。b) 质量保证体系文件的宣传培训
3、。5. 专业技术培训：a) 专业管理人员的专业技术培训；b) 作业人员、特殊工种作业人员的专业技术培训；c) 检验、化验人员的专业技术培训。5. 1. 3 上岗转岗培训I ：a) 新员工上岗培训；b) 员工转岗培训和再教育(资质到期)。培训的组织管理培训计划需公司的组织的培训，由各部门根据人员能力需求申请，办公室汇总编制“年度培训计划”，经总经理批准后组织实施。部门内部需要组织的培训，由各业务部门制定培训计划组织培训，将培训计划和培训记录等报综合管理部备案。员工上岗和转岗等临时专业培训，由公司各部门按本程序规定组织实施，并将培训记录报综合管理部备案。培训计划应包括至少以下内容：a) 培训内容、
4、方式；b) 培训时间、地点；c) 参加培训人员C1)考核方式e)培训效果评价等。培训管理质量管理培训：a)办公室负责组织公司专业管理人员的法规标准培训和质量体系 文件培训，必要时可安排送外部培训和聘请老师培训。5. 2. 2. 2 专业技术培训：a) 办公室负责组织专业管理人员的专业技术培训，必要时可安排送外部培训和聘请老师培训。b) 专职安全员和作业人员(检查人员、充装人员)等特种作业人员应送特种设备安全管理部门授权认可机构培训合格。5. 2. 2. 3 上岗和转岗培训新员工上岗或员工转岗，应经培训合格方可上岗，使用部门酌情组织以下培训并将培训记录报综合管理部备案，培训一般包括：a) 公司内
5、部管理制度培训；b) 部门规章制度培训；c) 岗位技能要求培训。5. 3 培训考核要求6. 3. 1 管理层：a) 熟悉和遵守气瓶充装法规标准与质量保证体系要求；b) 熟悉本部门或专业质量保证体系耍素的程序、方法及要求；c) 掌握本部门或专业的管理技能和专业技能。操作层 :a) 熟悉和遵守气瓶充装法规标准与质量保证体系要求；b) 熟悉本岗位有关质量保证体系要素的程序、方法及要求；c) 掌握本岗位的职责和操作要求(技术、技能和质量意识等)；人员的上岗管理站长或主要负责人应熟悉与气瓶充装安全管理相关的法律、法规、规章和安全技术规范，由单位任命后上岗。公司技术负责人应具备许可规则要求的学历、职称和工
6、作经验，总经理任命后方可安排上岗。公司专职安全员，应取得特种设备安全管理人员资格，经总经理任命后方可安排上岗。5. 4. 4 充装人员和检查人员等特殊工种作业人员，应取得气瓶充装作业人员资格后持证上冈。化验人员，应经专业技术或安全技术培训合格，掌握与充装介质相关的知识，检验设备、仪器和仪表的性能以及使用方法后安排上岗。人员的解聘管理5. 参加本公司组织的各项业务技术培训和特种作业资质培训：经考核达不到要求的人员，取消其上岗作业资格。经培训、考核达不到要求的人员，由原部门根据情况安排培训补考、重新安排其他工作或报公司解聘处理。办公室负责公司人员招聘、借调、解聘管理，许可条件要求的人员借调、解聘前
7、应采取措施，确保持续满足许可条件的要求。5. 6 培训记录的管理. 1 公司组织的培训计划、培训记录及各部门培训备案记录由办公室负责收集整理按年度归档保存。办公室根据培训情况，负责建立员工培训考核记录档案，特殊工种作业人员考试合格证书或资格证件，由办公室负责归档管理。充装工作质量控制程序1 目的为了确保气瓶充装工作质量符合气瓶安全技术监察规程，保障气瓶安全。2 范围适用于本公司充装人员充装的气瓶。3 定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4 职责技术负责人和专职安全员负责对充装人员充装的气瓶的充装工作质量进行管理。5 工作程序充装工作应当符合气瓶安全技术监察规程的
8、规定, 严格进行充装前检查、充装过程控制、充装后检查和充装量复检，并且按照规定进行记录。?充装人员和检查人员必须持证上岗。充装前严格按照气瓶安全技术监察规程和液化任体气瓶充装规定要求进行充装前检查，发现不符合要求的严禁充装。充装过程中严格控制充装速度和重量，严禁超装，应随时检查气瓶各处的密封情况，瓶体温度是否正常，出现异常情况立即进行处理。充装后应进行复称，确保不超装。充装后的气瓶应由专人逐只进行检查，不符合要求的要进行妥善处理。检查内容如下：充装量是否在规定范围内；.5. 5. 2 瓶阀及其与瓶口连接处密封是否良好；，5. 5. 3 瓶体是否出现鼓包变形或泄漏等严重缺陷；5. 5. 4瓶体的
9、温度是否由异常升高现象；.5. 5. 5气瓶是否粘贴警示标签和充装标签。充装后应填写充装记录，充装记录内容至少应包括：充装日期、瓶号、室温、气瓶标记容积、质量、充气后总质量、有无发现异常情况、充装人员、检查人员信息追踪和质量服务控制程序1 目的 对充装后的气瓶进行信息追踪和安全质量服务管理，最大程度的满足用户的质量需求。2 范围本程序适用于本公司充装后的气瓶的信息追踪和安全质量服务管理。3 定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4 职责 办公室负责气瓶的信息追踪和安全质量服务的归口管理。5 工作程序标志信息规定在公司购买回来的新气瓶应及时办理气瓶使用登记证，在公司
10、全部办理了使用登记证的自有气瓶的瓶体上制作充装站标志（涂敷标志和信息化电子标志）和充装产品标签 、警示标签。充装标签和警示标签内容分别要符合TSGR0006-2014气瓶安全技术监察规程和 GB16804-2011 气瓶警示标签。信息追溯系统公司充装站要建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯系统，由办公室负责统计归口管理。5. 3 对顾客进行培训办公室负责对瓶装气体使用者进行安全使用指导，对瓶装气体经销单位或者瓶装气体消费者进行气瓶安全使用培训。印制瓶装气体安全使用须知，明确告知注意事项。定期召集客户进行集中培训。顾客满意度调查a ）为确保顾客满意度调查代表性，应对本
11、年度竣工交付项目抽取不少于50%的用户进行调查。 .b ）顾客满意度调查可采取现场调查与问卷调查相结合的方式，内容至少包括质量、交付、价格、服务等。服务问题的处理顾客反馈、顾客满意度调查等提出的问题，由办公室反馈有关部门，必要时相关部门可派人现场调查确认。服务问题的验证服务问题处理后，处理人员应将问题处理情况形成记录交办公室验证关闭，? 质量问题的处理记录必要时应取得顾客确认意见。执行特种设备许可制度程序1 目的对执行特种设备许可制度、接受各级特种设备安全监管部门的监督、接受定期检验和许可证管理使用作出规定，以满足有关气瓶充装法律法规的要求。2 范围本程序适用于公司执行特种设备许可制度、接受各
12、级特种设备安全监管部门的监督、接受定期检验和许可证管理。3 职责总经理是公司气瓶充装安全质量负责人，授权站长负责组织接受市场监督部门的监督检查工作。3. 2 办公室负责许可证管理，接受市场监管部门的监督检查工作，相关部门予以配合。4 执行特种设备许可制度,公司必须执行特种设备许可制度的规定，按 中华人民共和国特种设备安全法、 特种设备安全监察条例、 特种设备生产和充装单位许可规则等要求，向市场监管部门申请气瓶充装。办公室负责具体取证和换证工作。1) 认真按照特种设备生产和充装单位许可规则要求申请充装许可证，不得无证充装气瓶。2) 严格按资格许可品种、范围充装气瓶，不得超品种、范围违规充装。3)
13、 因公司名称、地址等重大变更，及时报告许可证颁发部门备案，因场地或充装介质品种变化及时报告变更许可证或重新申请扩大取证产品范围。5 接受安全监察部门监察接受国家市场监督管理总局所属部门和主管部门组织的对企业质量保证体系运行情况和质量监督检查，应做到如实反映情况，提供方便的工作条件，并认真处理和解决在监督检查中发现的问题。安全监督检查由技术负责人负责，办公室负责组织接待办理。1) 认真接受国家或地方市场监督管理部门对公司的依法监督检查，做到如实反映情况，提供方便的工作条件。2)对国家或地方市场监督管理部门监督检查中发现的问题，认真实施整改，按规定要求，规定时限正式书面答复改进情况。6 接受定期检
14、验接受特种设备检验机构对公司的特种设备(包括压力容器和压力管道)和安全附件的检验和校验。-1） 在特种设备到期前1 个月向特种设备检验机构提出定期检验申请，确保特种设备在检验有效期内使用。2） 在安全阀到期前及时送到有校验资质的单位进行校验。7 特种设备许可证管理严格遵守国家的法律、法规、规章和安全技术规范，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件，加强充装许可证的使用、保管，充装许可证（如名称、地址）发生变更、变化时及时办理变更手续，气瓶充装许可证到期前6 个月及时进行换证申请，保证如期换证，确保充装的连续性。一、不得违反国家相关法律、法规、规章和安全技术规范；一、不得涂改、伪造、转让或者出卖气瓶充装许可证；一、不得向用户隐瞒有关情况或提供虚假文件资料。充装介质检测控制程序1 目的为了确保气瓶充装的气体质量符合气瓶安全技术监察规程和GB11174-2011液化石油气。2 范围适用于本公司充装的瓶装液化石油气。3 定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4 职责技术负责人负责对充装气体质量进行管理。5 工作
