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1、文件编号文件名称仓储管理程序版本vl.O文件制/修订履历表版本制/修订者制/修订内容制/修订日期生效日期部门会签管理部业务部工程部模具部制造部成型课制造部压铸课制造部加工课品管部资材部核准：审核：制订：文件编号文件名称仓储管理程序版本vl.O流程图入厂点收入库分区、储存发料盘点责任单位文件表单厂商【交货验收单】仓管课【交货验收单】检验课【进料检验管制程序】仓管课【产品入库单】【退料单】【采购入库单】仓管课仓管课【出入库台帐】【领料单】【原物料超领报告】仓库、财务【盘点报告】1目的：1.1为确保仓储作业之安全与合理化，并使仓储管理作业中有关储位规划、进料、储存、领料、退料、盘点、滞/废料处理，及
2、其相关之账务处理等作业均有所遵循；放置产品在搬运、储存、交货等过程中防止混入天源禁止物质以确保产品的质量/HSF要求符合公司及客户之规定水平，特定此作业程序。2 范围：2.1 适用于储存在仓库内原材料、包材、半成品、成品等。3 权责：3.1仓管课原材料、包材、成品之仓储与装运、管理、仓储品异常提报。4 定义：4.1生产性用原物料：原料、辅料、包装材料等。5 流程图：文件编号文件名称页数/总页数3/8仓储管理程序版本v1.06作业内容:6.1.1 6.1厂商交货作业；厂商须依采购订单及交货排程交货，交货单据统一使用天源公司之【交货验收单】且不可涂改。库管员依据【交货验收单】对照实物进行点数，若清
3、点无误后，库管员在【交货验收单】上签收。若有品名、料号、规格、数量、批号不符合，提报采购处理.6.1.2 品保依【进料检验管制程序】作业，并依【产品鉴别与追溯控制程序】将检验结果贴上相应检验标签或盖章，将检验结果填写在验收单上并送到仓管课。6.1.3 如有被拒收之材料需要特采使用，依【特采管制程序】作业.6.1.4 物料验收完后，库管员将品保判定合格、特采物料由待验区转至物料储存区存放，并将内容记录于【出入库台帐】.6.1.5 详细收料作业参照【仓库收发料/出货作业指导书】.6.2成品、半成品入库6.2.1制造单位将检验合格后的良品入库，由物料人员填写【产品入库单】将入库产品送至仓库入库周转区
4、，通知相应仓管点收。6.2.2仓管依【产品入库单】确认其有效性及实物数量、包装、批号、外箱标签等无误后，在单据仓管栏签名。如入库物料有误，则退回生产单位矫正后入库。6.2.3仓管员将入库产品放置指定之区域并将内容记录于【出入库台帐】。6.3领料作业6.3.1对生产在线正常领料，物料人员根据生产排程开立【领料单】领料，经主管签核后去仓库领料。6.3.2仓管员需依有仓库主管签核之单据内容进行备料，将物料备至发料区通知相应物料人员点收确认。仓管员于发料时，针对追溯性零件依【产品追溯鉴别与追溯管制程序】之规定，留下必要之发料记录。6.3.3对生产线超额物料领料，物料人员根据生产线之书面超领报告，开立【
5、原物料超领报告】，经相关主管签核完成后，交仓库发料。文件编号文件名称页数/总页数4/8仓储管理程序版本v1.0634对委外加工超额领料，详细作业参照【委外加工管理程序】635对于非生产性领用物料（如用作工程样品，测试材料等用途）的，领用单位需凭【领料单】经相关单位签核后方可发至仓库领用物料。6.3.6详细发料作业参照【仓库收发料/出货作业指导书】。6.4.1.1 6.4退料作业6.4.1制程退料如因生产工单变更单或订单完结需将产线所剩或不适物料退库时，则由生产单位开立【材料退料单】经品保人员确认质量合格后办理退料作业。制程中挑出来属来料不良之物料，退库前需经制程品保人员确认品名、厂商、料号、批
6、号、不良现象，分开包装标示后，制造部门开立【材料退料单】，于单据中注明退料原因，实物入仓库不良品区。6.4.2.1 客户退货针对客退不良品，由品保依【客户抱怨管制程序】至客户端进行复判，统计不良资料及不良原因通知业务安排拉回。642.2 仓管依【退货单】进行实物点收，确认其数量、包装、外箱标示等无误后，在单据之仓管栏签名，实物入客退品区。如退库物料有误，则提报业务并按实际情况处理。单据内容记录于【出入库台帐】。6.4.2.3退货不良品经品保处判定后，如需重工则由制造部门领出按品保部意见返工。如需报废则由仓库作调拨报废处理（组装后需拆解产品由责任单位作报废处理）6.4.3成品出货作业仓库按客户订
7、单交期，核对库存数量、批号进行备料，并将物品备至产品出货区同时将【送货单】交于OQC联进行检验。6.4.3.1 因出货订单完结或客户要求需拆/并包装时，依相应产品之【作业指导书】进行包装。文件编号文件名称页数/总页数5/8仓储管理程序版本v1.0643.3品保部根据【送货单】对出货产品依【出货检验程序】作业，检验合格后品保通知仓库安排出货，仓管通知安排运输工具并依【搬运与防护作业规范】做好防护，将出货产品移至成品出货区。643.4出货人员在安排装货前需将【送货单】交司机确认。将货物运输至客户指定仓库，交货人员交货完成后将送货资料交客户签核后回交我司仓管。交货时若有任何异常无法交货时，送货人员需
8、立即通知我司业务，并按业务决议之处理方式执行。6.4.3.5详细出货作业参照【仓库收发料/出货作业指导书】。6.4.4.1 6.4.4存储管理原料、包材、辅料、半成品、成品储存场所须规划储存区域、并标识储位，建立批号，便于追溯。物料储存处应保持清洁干燥，以免物料被污染或受潮变质。其温度控制在-540C度，湿度控制在10%70%，须于指定位置配置温湿度计，将温湿度变化记录于【温湿度点检记录表】。温湿度超出控制范围时，须立即采取通风等有效措施予以调节至控制范围内。物品的摆放须整齐，尾数物品须做尾数标示。物品严禁倒置，叠放时要做到上小下大，上轻下重。堆放高度按照物品类型来定，具体依据【仓库收发料/出
9、货作业指导书】作业。6.4.4.2 为了确保原料在储存期间的质量，物料摆放应整齐密封，集中储存，标示明确，相同原料不同厂商，禁止混用。6.4.4.3 物料在储存期间，禁止受潮或叠放于有污染物附近，以避免在使用过程中产生不良。6.4.4.4 物料之发料或领料须依领料作业流程执行，其先进先出月份颜色管理须按【产品鉴别与追溯管制程序】【先进先出作业办法】严格执行。6.4.4.5 仓库内严禁吸烟，仓库内外附近，应依消防规定配置消防设备，以确保消防文件编号文件名称页数/总页数6/8仓储管理程序版本v1.0安全。仓库应加强防护以防偷盗。644.8物料于储存期间，因失火、偷盗、损耗所引起的损失，呈报仓管课主
10、管核准后，上报公司上级主管批示，应酌于盘存亏损处理。6.5.1.1 账务管理及盘点作业物料收发须凭单作业，单据开具需准确规范，不得涂改，其内容须与相应实物一致.6.5.1.2 单据依类型、用途予以编号，进行连号管制，以防止漏单造成账目不符，账目须进行日结。6.5.1.3 所有采购物料未经仓库点收而直接投入使用者，如该物料需要验收入库，需要由验收申请方补齐送货、验收、领用等相关数据并经过该物料的使用单位、生管、采购、仓储之部门主管签核核准方可验收入库。6.5.1.4 单据签核要求：所有表单的签核要求署名并附带日期，表单不允许有任何涂改，严禁假冒他人签名。6.5.1.5 仓库应安排每月内部之定期盘
11、点，将盘点清册存档。6.5.1.6 仓管课须按财务安排进行年末盘点，仓管课依据财务提供之盘点计划书规定之盘点起始及闭库时间进行初盘作业。6.5.1.7 初盘时，各仓管须对分管物料进行逐项清点，将盘点数据填写盘点卡，并将盘点卡张贴于物料之明显处。6.5.1.8 如果出现盘点差异，相关仓管须以书面报告报备财务及主管后进行账目调整。6.6储存期限管理：仓库原材料包材及成品依其特性规定储存期限如下：6.6.1塑料原料：3年6.6.2包装材料：1年6.6.3辅料类：1年文件编号文件名称仓储管理程序页数/总页数7/8版本vl.O664成品/半成品：1年6.7仓管负责定期检查是否超出期限，如有超出期限的开立
12、【储存品超出期限处理单】提报品保处重新检验。6.8当HSF环境管理相关法律法规、客户HSF环境管理物质标准更新时，品保处要对更新前的产品进行重新检验。6.9呆料之处理：经相关单位确认无法再生产使用之呆料，由生管提出【报废申请单】，相关单位会签及总经理核准后予以报废处理。6.10报废作业：公司内部对生产物料进行报废处理作业时，由生管提出【报废申请单】，相关单位会签及执行副总核准后予以报废处理。6.11使用表单：7.1【领料单】7.2【产品入库单】7.3【出入库台帐】7.4【储存品超出期限处理单】7.5【物品放行单】7.6【退货单】7.7【送货单】7.8【采购入库单】7.9【退料单】7.10【交货验收单】7.11【温湿度点检记录表】文件编号文件名称页数/总页数8/8仓储管理程序版本v1.07.12【原物料超领报告】8参考文件8.1【搬运与防护作业规范】8.2【先进先出管制规范】8.3【进料检验官制程序】8.4【产品鉴别与追溯管制程序】8.5【矫正与预防措施程序】8.6【不合格品管制程序】8.7【仓库收发料/出货作业指导书】8.8【委外加工管理程序】
