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1、2015 年目录一、名词释义4二、声明和承诺4三、众筹要素5四、众筹架构介绍 5一发起人根本情况5二领投人根本情况6三新设有限合伙企业8五、工程的商业前景8一中国茶馆效劳行业的现状8二珏人茶舍的商业优势91 .突破传统的经营模式92 .地理优势 93 .供给渠道优势104 .本钱优势 10六、募集案11一众筹模式111. 众筹流程 11二众筹对象围 121 众筹对象围 12众筹工程融资方案书2认筹对象缴款安排13三 认筹标准 13四认筹人回报131 .分红安排 132 获赠 VIP 金卡 14五回购条款141 .回购权的行使主体 142 .回购条件 153 .回购价格及其确定原那么 15六回售
2、条款151 .回售权的行使主体 152 .回售条件 153.回售价格及其确定原那么 16七认筹额度及预计募集资金总额16八募集资金用途 17九本次募集有关安排171对认筹人筛选的标准和依据172资金超募时的对应的安排183出现募集中止时的应急预案184募集期信息披露以及投后管理的根本安排18十认筹人的权益保障191 .江南春茶业股权质押担保192众筹工程融资方案书2 .领投人承诺193 .合伙企业在中心进展托管194 .盈利预测 20七、本次众筹的风险提醒20一工程风险201 .市场风险 212 .财务风险 213 .经营风险 21二认筹人适当性标准21三其他可能影响认筹人决策的重要信息 22
3、八、众筹发起人和财务参谋 22一发起人22二财务参谋 223众筹工程融资方案书一、名词释义1 .在本融资方案书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：2 .珏人茶舍或茶舍：指北区珏人御贡茶叶经营部；3 .江南春茶业：指江南春茶业股份XX ；4 .元、万元：指人民币元、人民币万元；5 .股份中心、中心、众筹平台：指股份转让中心XX 公司；6 .领投人、中介机构、财务参谋：指金明投资XX ；二、声明和承诺本融资方案书系基于发起人提供的相关材料整理而成，工程发起人XXX 保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该案的虚假记载、误导性述或重大遗漏负连带责任。 金明投资 XX 不对其提供材料的
4、真实性、 准确性、 完整性及由此引起的任直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任。本融资方案书相关财务数据由金明投资XX 采集， 但其不对数据的真实性、 准确性、完整性及由此引起的任直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任。本融资方案书仅供股份转让中心 以下简称“中心使用， 中心应保证不将该报告使用于与相关法律法规、 规性文件等规定不符的用途。 金明投资 XX 不对中心不当使用本报告及由 此引起的任直接或间接的后果承当个别或连带的法律责任。4众筹工程融资方案书三、众筹要素四、众筹架构介绍出资 285 万元 一发起人根本情况本次众筹工程发起人XXX ，系珏人茶舍投资人。XXX 个人简历：XXX
5、， 2011 年正式进入茶叶行道， 开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平米，地址北区龙湖紫都城紫城天街负B-103,营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升 5众筹工程融资方案书和增长，累积了丰富的经历。 2013 年，在北区大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3平米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了经营围，从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所， 逐步开展成为茶叶销售、 茶艺表演、功夫茶品茗、 商务洽谈、养生餐、棋牌于一体的多功能会员制会所，命名为珏人茶舍。从2013-2014年 5 月短短一年的时间，不但本钱全部回收，还实现了盈利，
6、同时也累积了人脉。在2014年 5 月 15日开了自营独资的珏人茶舍体验店， 面积达四百多平米， 两层楼的中式装修风格， 古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的北区龙湖紫都城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会所，每还不定期的举行茶道表演，养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享受体验，极大地提高了销售业绩和效劳水平，月盈利 8 到 12 万。在珏人茶舍不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏不断提升，这也奠定了珏人茶舍稳固的根底。经查，发起人XXX
7、 最近一年遵守法律法规的规定开展经营活动，不存在XX 违规的情况。二领投人根本情况 金明投资 XX 成立于 2013 年 3 月，公司专注于客户的开展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、 OTC 推6众筹工程融资方案书荐挂牌、 上市及财务参谋等效劳， 致力于开展成为西部地区专业出色的高端财务参谋效劳机构。以股权投资、债券投资、保荐效劳及投资咨询等为主要业务， 以促进高新技术中小企业和民营企业开展为使命， 积极为所投资的企业引进战略认筹人， 帮助中小企业完善公司治理构造， 提升核心竞争能力，实现安康快速成长，从而源源不断地为中小板、 创业板培育和输送优质上市后备资源。公司全部员工都
8、具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队， 核心管理人员均为业资深专家， 具有深厚的理论根底和丰富的金融市场实践经历。 公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历， 投资管理经历丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、 IPO 上市辅导等专业咨询效劳，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、 VC 、私募债权等多元化法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。先后成功推荐多家企业在股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导唐隆房地产开发股份XX 成功发行私募债1 亿元；并帮助公司完成定向增资4.4 亿元
9、。 “金明投资坚持市场化的运作原那么，与各级政府主管部门、 金融效劳机构、各大高校及科研院所、 各地经济或高新技术开发区、 知名中介机构建立广泛的合作关系， 凭借优势合作力量、 先进的运作理念共同致力于中国企业的开展。三新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：五、工程的商业前景一中国茶馆效劳行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活效劳业， 又是具有现代养生理念和经营效劳模式的现代效劳业。茶馆业东西南北流派纷呈，效劳容和经营特点丰富多彩。 2008 年是中国茶馆业开展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向安康、有序
10、后，其日渐清晰的开展脉络与向。如赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业开展中的最重要容。 随着市场的逐步细分、 经营上的不断创新，茶馆个体形成的差8众筹工程融资方案书异化、 多元化是其拓展开展空间的必经之路。 随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸， 在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。二珏人茶舍的商业优势1 .突破传统的经营模式珏人茶舍跳出了传统茶馆业开展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营效劳业态和式的调整、 完善、 创新。 珏人茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和气氛。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素
11、，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网 + 线下茶文化体验中心的效劳模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激群众消费。随着茶舍的开展壮大， 珏人茶舍将品茶和茶文化旅游相结合， 组织茶舍会员旅游观光， 或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时， 体验到更多的茶文化。珏人茶舍负责人拥有丰富的经营管理经历， 茶舍在装修、 销售以及效劳上打造自己的品牌， 树 立茶舍独有的形象，通过品牌建立向消费者传达茶文化、茶理念。2 .地理优势茶舍选址于市北区龙山大道111 号龙湖紫都2-3 幢 2-11 号， 地处市中心繁华商业地带， 消费众筹工程融资方案书以娱乐休闲为主，符合现代消费
12、人群需求。3 .供给渠道优势首先， 茶叶供给稳定，有品质保障。 珏人茶舍的茶叶全部由江南春茶业提供。江南春茶业坐落于省市蒲江县，公司成立于2006 年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链， 主打产品为绿茶和花茶两个系列。 公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“江南春茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌、 “江南春等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖、 、 、 、 、 、等地，并远销俄罗斯。 江南春茶业持续经营能力强， 且品牌知名度高。 其次， 江南春茶业以生态有机茶为典，引进三安农业科学技术， 从茶园选址到管理都格按照有机标准实行
13、科学种植、 管理， 提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。4 .本钱优势茶舍原始认筹人之一勇先生， 同时也是江南春茶业控股股东， 因此， 茶舍在保证茶叶品质的 同时，能够将茶叶的进货本钱降到最低，形成较强的本钱优势。10众筹工程融资方案书六、募集案一众筹模式本次众筹以北区珏人御贡茶叶经营部以下简称“珏人茶舍投资人XXX 作为发起人，以其拥有的珏人茶舍的实物资产作价310 万元作为投资， 再向合格认筹人募集 300 万元的资金，成立有限合伙企业，打造珏人茶舍区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610 万。募集资金主要用于珏人茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶
14、事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1.众筹流程 1 众筹流程图11 2 众筹流程 股份中心上线本工程，寻找意向认筹人； 中介机构组织众筹工程路演； 认筹人签署相关合同入伙协议、风险提醒书等 ，并打款至股份中心指定账户； 募集期，股份中心登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进展筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 募集期完毕， 如众筹金额未到达最低募资金额标准， 那么众筹失败， 认筹资金无息退回； 募集期完毕，如众筹金额到达最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； 成立有限合伙企业，工程启动；二众筹对象围1 众筹对象围本次众筹对象围为：a茶舍高级管理人员、核心员工；b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48 名。有以下情形之一者不能成为认筹对象：12众筹工程融资方案书 1 近三年有重大XX 、违规经营记录的； 2 累计亏损额到达注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期缴款日前将认筹资金划转至股份中心指定账户。假设众筹成功，5 个工作日之划转至发起人指定账户；假设众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。三认筹标准合格认筹人认筹标准： 1 元/份，封闭期：2 年。四 认筹人回报1. 分红安排 1 分红的原那么针对认
