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1、中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co.OfChina Fourh Construction Bureau中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co.OfChina Fourh Construction Bureau中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co . Of China Fourh Construction Bureau管理体系运行记录表格汇编编号：ZJSY.CX.26-2007版本：A编制：编制小组审 批：实施日期：2007年6月16日分发序
2、号：目录序号记录名称版本状态保存期限备注1管理体系文件目录第1版长期2文件发放登记簿第1版长期3收文登记簿第1版长期4文件更改通知单第1版长期5更改一览表第1版长期6销毁文件登记表第1版短期7内部审核工作计划第1版短期8内部审核检查表第1版短期9不合格报告第1版短期10内部审核报告第1版短期11签到表第1版短期12力动用工报口表第1版长期13劳动用工考核表第1版长期14年度培训计划第1版长期15教学计划第1版长期16培训签到表第1版长期17培训班成绩登记表第1版长期18特殊工种作业人员上岗证书登记表第1版长期19机械设备进场验收单第1版长期20机械设备台帐第1版长期21机械设备履历卡第1版长期
3、22机械设备日常保养记录表第1版长期23机械设备报废申请表第1版永久24计里器具台帐第1版长期25计量器具履历卡第1版长期26工程初始信息报告单第1版短期27招标文件评审记录第1版长期中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co.OfChina Fourh Construction Bureau目录序号记录名称版本状态保存期限备注28投标文件评审记录第1版长期29合同草案评审记录第1版长期30合同评审讨论会签表第1版长期31甲乙双方合同洽谈结果第1版长期32建设工程施工合同签订审核表第1版长期33合同转签单第1版长期34建设工程施工合同评审表（公司经
4、营合约部）第1版长期35建设工程施工合同评审表（公司法律事务部）第1版长期36建设工程施工合同交底书第1版长期37合同变更评审记录表第1版长期38施工组织设计审批表第1版长期39分包方管理检查记录第1版长期40分包方评价、选择记录第1版长期41分包方考核、重新评价记录第1版长期42合格分包方名册第1版长期43物资供方考察评价表第1版长期44物资供方重新评价表第1版长期45合格物资供方名册第1版长期46材料采购计划第1版长期47环境因素识别及评价表第1版长期48重要环境因素清单第1版长期49危险源辩识及评价表第1版长期50重大危险源清单第1版长期51工程技术交底记录第1版长期52资源能源使用统计
5、表第1版长期53有毒有害废弃物处置统计表第1版长期54噪声监测记录第1版长期目录序号记录名称版本状态保存期限备注55隐患整改通知单第1版长期56工程质量检查评分汇总表第1版长期57工程质量检杳评分标准第1版长期58环境检杳记录表第1版长期59职业健康安全检查记录表第1版长期60演习记录表第1版长期61不合格品处置记录第1版长期62停工通知书第1版长期63复工通知书第1版长期64环境污染与破坏事故或事件快报表第1版长期65环境污染与破坏事故调查报告书第1版长期66企业职业伤亡事故快报表第1版长期67企业职工伤亡事故调查报告书第1版永久68企业职工伤亡事故登记表第1版永久69企业职工职业病登记表第
6、1版永久70顾客满意度调查表第1版短期71工程回访计划第1版长期72工程回访记录第1版长期73纠正/预防措施通知单第1版长期中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co.OfChina Fourh Construction Bureau管理体系文件目录序号文件编号文件名称版别实施日期审批/日期:编制/日期:文件发放登记簿发文 日期文号文件名称发放范围份 数分发序号签收接收日期备注行文部门：承办人：印发人:第1版中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co.OfChina Fourh Construction
7、 Bureau收文登记簿年单位:日期收文 编号来文单位来文字号文件标题秘 级份 数附件办理 情况收件人备注第1版中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co.OfChina Fourh Construction Bureau文件更改通知单文件名称页码行数原文内容更改内容其它：编制：年月日批准：年月日更改一览表序号更改通知单编号更改处页码更改实施日期记录人（签名）销毁文件登记表单位:批准销毁人/日期:监销人/日期:销毁人/日期:序号文件编号文件名称日期份 数密 级备注内部审核工作计划 QMS EMS OHSMS 其他年第次审核日期: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核组长: 审核员：审核日程安排时间区域内容审核员批准/日期:编制/日期:内部审核检查表 QMS EMS OHSMS 其他年第 次审核员审核时间受审核方审核条款审核内容及审核记录结果不合格报告 QMS EMS OHSMS 其他年第 次 号受审核方：不合格事实：不符合标准条款号GB/T19001-2000 idt ISO
