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1、供应商审核计编制审核批准-学资学习网 -提供考研资料 -2010-学资学习网 -提供考研资料 -供应商审核计划一、审核对象深圳三元晶二、审核目的、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的 1 要求；、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和 2 问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。三、审核依据广州市三锐电子科技有限公司供方现场审核标准及其评分法则。见附件(1)-学资学习网 -提供考研资料 -四、审核组织及时间审核组长：成组员审核审核时间年月日10:201
2、301首次会议审核开始 ,14:00-14:20 末次会议审核结束 ,16:30-17:00五、审核内容及分工时间审核内容审核员审核部门-学资学习网 -提供考研资料 -14： 00首次会议参会人员：所有审核员公司办公室管理职责及领导层的意识公司办公室 :14:25成品的贮存与检验质量部 :14:25产品开发及工艺保证能力技术部 :生产能力生产管理 /生产部 :14:25外协、外购件贮存及试验采购部 :质量部交付及服务: 营销部财务状况: 财务部16:30末次会议参会人员：相关人员所有审核员公司办公室-学资学习网 -提供考研资料 -六、审核记录和报告审核组成员在审核过程中应做好记录审核完毕作出审
3、核结论并形成报,告.七、附加说明本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制.1,本计划如有变动将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.2,附件 1,-学资学习网 -提供考研资料 -广州市三锐电子科技有限公司供方现场审核标准序评价项目评分标准号项目项目内容ABC名称1管理）各部门 1各部门职能清楚，基本清楚，但无明 文部门职责不十职责职责明确，有明文规定。在质 量规定。在质量方 面制清楚，存在相及领是否在质量方面制订了考核 办定了考核办法 或奖交驻及有些职导层方面制定考法或奖惩规定惩规定，但实 施不到没人管的情况的意核办法。位。在质量方面没识制定考核办法）对顾客 2领导层对顾客投诉、平
4、时对一些重大问对重大问题不投诉、退货退货及公司内部重题不组织力量进行析研究，也不及公司内部大质量问题的处理分析研究，出现了 重取措施，出了重大质量问比较重视，能分析 研大质量问题才引起题不是手忙脚题的处理究采取有力的控 制注意，采取一些 紧急乱，就是听之措施。能预见一 些问措施，但尚能 控制局之， 顾客意见题，及早采取 预防措面。大。施3）持续改在质量、服务（包 括在质量、服务（包 括未进行持续改进时间安排、交付） 和时间安排和价格方进。价格等方面采取 了面未实施持续改进，措施，以进行持 续改但进行了一些 改革进。创新活动。2产品）产品的 1有一套完善的设计有制度，不完善。 具无制度。试验开发
5、开发控制制度。具备资 格备资格的设计开发段没有。没有及工的设计开发人员、 试人员和试验人员， 试计/ 开发能力，艺保验人员。试验手 段和验手段不全。只 能开能按本公司提证能能力具备。有 自行设发简单产品或 部分的图纸进行制力计、开发教 复杂产品零部件，设计 控制不造。的能力。严密。）工艺保 2具备模具及检测工具备模具检测工装模具及检测工证能力装的设计能力。试 制的设计能力。但试 制只能委外设计手段齐全，试制 工艺工艺流程不完善， 试制造。试制流流程完善。包 括试制制及解决问题的记不完善，试制和解决问题 的记录录不全。程没有记录。齐全。-学资学习网 -提供考研资料 -）技术文 3有技术文件的管理
6、有管理制度，但不 够无管理制度，件管理办法，且能贯彻实完善。受控文件 更改件、资料不受施。技术文件的变 更由原编写人员 进行， 文件更改时有由原审批单位审批一般经批准， 但手续不审核，新旧后进行更改，对材不严，更改 后新旧文混用现象时有料、尺寸及性能 的更件的更换 有时不严生。现场使用改，有客户的 批准， 格、不及 时，对更改无文件或使用对更改后的 材料及后的材 料及性能未效文件。性能应进行 验证。进行验 证。现场使用的文 件存在非受控版本。3 外）采购、 1有一套行之有效的协、外贮存管理采购管理办法，并 有购 件按有效实施。有 正规贮 存的进货仓库， 仓库条及 试件能保证库 存品的验质量不至
7、受 损，制订了材料的 库存量，进出库有 一套完整的管理制 度，帐、卡、物相 符，仓库人员受过 培训。有管理办法，但没 无管理办法，完全按文件实施。 有 凭经验或领导进货仓库，但条 件不 头指示。没有理想，仓库管 理有制 规的进货仓库度，但执行 不严格， 进货常在露天有一定的 库存量，但 走廊等地临时满足不 了要求。放，管理不严，存质量无保证零库存。-学资学习网 -提供考研资料 -）进货检 2验或验证）对供方 3的管理4 生产 ）生产管 1 管理 理办法有一套严格的进货有进货检验或验证无进货检验制检验或验证制度， 检制度，但实施不严度，只凭检验验人员、设备齐 全， 格，记录不齐全。目测 或经验做
8、有严格按检验 文件合格 与否的判执行，记录齐 全，可断，缺 乏必要追溯。检验设 备。对供方有一套选择、有意向性管理供方无合格供方名评定和控制的办法，的办法，但执行不 严单，对供方也且严格实施，外购 品格，有时不从合 格供评定，只凭经都向合格供方采 购。 方购货，进货 质量控和老的 关系采制不严。购，不能 保证货质量。有一套正规的生产对生产管理有一些无正规管理办管理办法，执行严规定，但执行不严，法，凭工段长格，如按规定进行 首有时有下道工序进班组 长口头指件检查、自检、 互检行中方能发现上道指挥 生产，主及检查员巡检 的制工序漏检等情况， 质靠工 人自检控度。工序检验 不合格量控制点少且检 验质量。对生产不能转到下 道工序，不严格。对生产 完成成情况 未进行明确了质 量控制点情况有进行监 控，但控，生 产计划等。有实生产计划完
