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1、销售发货管理制度销售发货管理制度第一条 总 则本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效 实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意 识，积极服务好公司客的户进货工作， 特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部 门和岗位。第三条 职责与权限一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟 踪了解发货进度。二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时 汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、
2、发货工作。 选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工 作。四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进 度。六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。第四条 工作程序一、发货申请人根据客户的需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达 发货订单。二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。并与发 货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发 货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至
3、销售内勤。货款未到，销售内勤 不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。根据到货时间的要求，选择合理 的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信 息、物流名称、单号。五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。同时反馈至生产 部。六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售 内勤，由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。第五条 工作要求一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路 的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话， 为下一步发货工作
4、提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向发 货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确 保发货及时、准确无误。三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下 达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特 殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特 殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。不能
5、及时发货的， 向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部。六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应包括下单 时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、 发货时间、物流单号等信息。销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合 理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及 时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安 全、及时、完好无损的送达。第六条 责任处罚一、涉及到发货流程的各个部
6、门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时 跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证 货物安全、及时、准确的送达到客户处。二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责 任给予 100300 元的处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。人力资源部2015 年 5 月 29 日订货、发货管理制度 2016-08-14 10:36 | #2 楼一、目的为了使本公司的订货、发货管理工作规范化，顺利开展订货、发货工作，特制 定本制度。二、订货1、订货应遵循的程序1.1 客户提出订货要求。（新客户订货需提供：商品流通许可证/营业执照、 税务登记证、法人
7、身份证复印件和填写客户档案表）1.2 销售人员填写订货/促销申请单；1.3 销售人员或客户传回订货/促销申请单；（可通过 QQ、EMAIL、传真方 式）1.4 经公司总经理审批后可下达生产跟踪单；1.5 通知客户汇款到公司指定账户；（申请促销活动的订单，需公司审批后可 通知客户汇款；）2、各区域经理应随时掌握经销商的库存情况，在库存达到订货点时，应提前 向公司发订单；3、确定订货点时，应参照各经销商每月销售情况、日销量、市场情况，并考 虑公司到客户仓库的在途时间和生产时间。（生产和在途时间一般情况下为 10 天- -15 天）三、下达生产跟踪单需交生产部和库房各一份。（接单人需签字确认） 四、
8、发货1、库房通知销售助理订单已生产完毕；2、销售内勤查询货款是否到位，并查阅客户交易记录是否存在欠款，经确认 货款结算无遗留问题后交财务部审核；3、财务部根据生产跟踪单和订货/促销申请表审核并开具发货单，交物流发货；4、物流专员派车发货。在派车过程中，要留存司机或货运部相关证件，以保 障运输的安全性。5、仓库管-理-员在核对发货单后，安排装车并登记销售台账；6、所有货物在搬运、出货过程中都要注意撞击和掉落，如在搬运货物时不慎 碰撞或掉落的，发货人员应及时检查，确保其质量状况。7、在发货时，物流专员要核对货运部开单数量、货运费、付款方式是否填写 正确；8、货物发出后，物流专员应及时跟进发货速度和
9、到达情况并填写发货登记 表9、货物在运输过程中如有破损、少货等现象，物流专员应及时同货运部协商 赔偿并补货给客户。10、发货单一式三联。第一联存根联，由货运部签字后交财务部结算；第 二联随货同行交客户，第三联库房保存。五、附则本制度报总经理审批后，自公布之日执行。成品发货管理制度 2016-08-14 18:36 | #3 楼第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利 益的事件发生，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司产成品的发货作业。第 2 章 发货总体规定第 3 条 仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及
10、“订货通 知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。第 4 条 经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应 经销售主管核签方可办理交运。第 5 条 收货人非订购客户的，应有订购客户出具的“订货通知单”方可办理 交运。第 6 条 仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指 定日期交运。第 7 条 订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不 得提前交运”的情况下，仓库管-理-员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售 部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的出货通知后方可提前交运。第 8 条 若是紧急出货，应由销售主管通
11、知仓储主管予以先行交运，再补办出 货通知手续。第 9 条 未经办理出库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运 的同时办理出库检验手续。第 10 条 订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓出货通知时， 应立即暂缓交运，等收到销售部的出货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下， 可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。第 11 条 “成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成 品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依 流水号顺序整理归档。第 3 章 交运期限规定第 12 条 凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天
12、办妥“成品交运单”，并于 一天内交运。1属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。2内销、合作外销订制品。第 13 条 直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。第 4 章 承运车辆调派与控制第 14 条 仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。第 15 条 仓储部应于每日 16：00 以前备好第二天应交运的“成品交运单”， 并通知承运公司调派车辆。第 16 条 如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址，则成品交 运前，仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员，由其转告客 户做好收货准备。第 5 章 复核货物第 17 条 货物备好后准备装运前，出库管理人员应根据“订
13、货通知单”、“成 品交运单”仔细做好出库货物的复核工作。第 18 条 出库复核的内容。出库管理人员对货物进行复核时，主要应关注配备的货物是否与“订货通知 单”、“成品交运单”等出库单据相符，确保货物质量满足客户需要。具体复核的 内容包括三点，如下表所示。出库复核的内容一览表实、详细地填写“出库复核记录表”。第 6 章 内销成品交运第 20 条 内销成品交运时，仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单” （一式六联），销售部开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用 的发票于下月二日前送至财务部。第 21 条 “订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品交运单”时，应在 “预收款”栏内
14、注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交货 时收取为原则，但“订货通知单”内有特殊规定者例外。第 22 条 “成品交运单”的流转规定。1承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章， 第一、二联送销售部业务人员核对后第一联由销售部保存，第二联交由财务部会计 核对入账；第三、四、五联交由承运商。2货物送达时，“成品交运单”经客户签收后，第三联由客户留存；第四、 五联交由承运商送回本公司仓储部，其中第四联送回销售部，第五联交由承运商留 存并依此申请运费；第六联由仓储部自存。第 23 条 客户要求自运时，仓储部应事先联络销售部，与相关人员进行确认。 成品装载后，承运
15、人于“成品交运单”上签字确认。第 7 章 外销成品交运第 24 条 仓储部应于结关前将成品运抵指定的码头，以减少额外费用（如特验 费、监视费等）。第 25 条 成品交运时，仓储部应依“外销订货通知单”开列“成品交运单” （一式六联），第四、五联交由承运商送报关签收，第四联送交客户，第五联经报 关签收后由承运人持回并依此申请运费支付。第 26 条 外销发票正联送销售部收存，存根联与未用的发票则于下月二日前汇 总送至财务部。第 8 章 “成品交运单”的更正第 27 条 内销“成品交运单”的更正。1尚未交运（1）开单人员应于原单错误处更正，并加盖“更正”章。（2）如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“
