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1、大唐观音岩水电开发有限公司安全生产问题库管理办法第一章总则第一条为了全面掌握安全生产过程中存在的主要问题，建立发现 问题、解决问题和持续改进的安全生产管理机制，确保安全生产问题 和隐患治理工作有效开展，制定本实施办法。第二条安全生产问题库（简称问题库）管理，是指通过风险控 制评估、并网安全性评价、经济性评价、技术监控、专项安全检查、 重大危险源评估、事故分析、反事故措施、隐患排查、以及设备点 检和运行巡检等方式，发现安全生产中的问题并进行分类建库，对 其进行控制的问题管理办法。第三条问题库管理办法遵循分级分类、责任明确、分级管理的原则，促进安全生产管理总结提高、持续改进。第四条问题按风险程度、
2、时间紧迫性及费用进行分类，实行公司、 部门、班组（专业）三级管理。第五条根据公司绩效考核等规章制度对问题处理情况进行考核、 对因问题延误处理造成后果的部门及人员和发现和解决问题中做出 突出贡献的部门和人员，按公司安全生产奖惩规定予以考核或奖励。 第六条本办法适用于公司各部门。第二章职责分工 第七条各部门职责（一）设备管理部：负责公司设备管理、检修管理、技术管理 问题的立项、整改督促、验收和总结。是公司问题库的归口管理 部门。1（三）安全监察：负责公司安全监督管理、人身安全、劳动作业环境、消防、保卫等安全生产问题的立项审核、监督指导、整改 验收和总结反馈。（四）总经部：负责公司小型基建管理、信息
3、安全、交通管理、 生产早会及所组织会议等安全生产问题的立项审核、监督指导、整 改验收和总结反馈。（五）其他部门：负责本部门职责范围内安全问题的立项审核、 监督指导、整改验收和总结反馈。第八条公司各岗位职责（一）总经理：负责指导、建立公司问题库，并对人身事故的重 大安全问题负责。（二）生产副总经理：负责组织公司问题库管理办法的制定和实 施，并对本办法的贯彻执行管理负总责。（三）总工程师：协助生产副总经理组织公司问题库管理办法的 制定和实施，并对有关技术问题负责。（四）副总工程师：负责分管范围重大安全生产问题的检查指导 与管理考核，并按分管范围，协调解决跨部门的问题。（五）部门领导：负责本部门职责
4、范围安全生产问题的检查指导 与管理考核，牵头（或配合）解决跨部门的问题；审核批准本部门范 围内公司级问题，对本部门职责范围的重大安全生产问题负总责。（六）各管理岗位（专业）：负责本岗位（专业）重大问题的立项 审核、监督指导、整改验收和总结反馈。掌握公司重大安全生产问题 的全面情况，根据解决方案、生产计划和资金费用等情况，协调、指 导、下达和督促解决问题。负责本岗位（专业）公司级问题的归口管 理。第三章管理内容与流程第九条问题来源包括安全性评价、并网安全性评价、经济性评 价、技术监督（监控）、安全生产会议、重大危险源评估、特种设备 管理、事故分析、缺陷分析、安全检查、隐患排查、环保要求、可 靠性
5、管理、检修总结、运行分析、生产准备、监理报告、设备点检 和运行巡检等。第十条问题内容包括设备安全、人身安全、经济节能、清洁环保 和治安消防等方面的重大缺陷和隐患以及生产过程中发生的不安全 事件；问题的内容可归纳为设备问题和管理问题两个方面，涉及人的 不安全行为、物的不安全因素，涵盖设备管理、运行管理、检修管理 等各环节。第十一条问题管理按专业进行，规范专业如下：汽机、电气一次、 电气二次、锅炉、热工、化学、输煤、除灰（尘）、脱硫、消防、土 建、通讯、信息、其它。第十二条问题库格式主要包括标题名称、提出单位、所属专业、 发现来源、问题类别、问题内容描述、主要措施和进度计划等，还可 以附加文档说明
6、。第十三条问题的处理。问题一经发生或发现，进入问题处理流程， 制定解决方案，落实措施、明确责任和时间计划等，对问题进行处理； 构成事故的要立即组成事故调查组开展事故调查。对一时不具备解决 条件的问题，要采取临时措施，防止发生事故，同时，按照公司“督 办制”的规定，转入督办流程，明确督办部门和督办人，利用“专家 库”和相关技术支持单位的力量组织督办。第十四条综合生产信息系统问题库软件模块是贯彻执行本办法 的技术支持平台，自动实现问题库的流转过程和共享权限,日常维护 由信息中心负责。各级生产管理人员按照岗位职责要求，登录软件进 入系统，参加问题库的使用与管理活动。第十五条问题（按其来源）提出或形成
7、后，要及时录入问题库。 各部门相关人员（设备点检员、专业主管或指定人员）负责问题录入， 问题录入保存后默认为草稿状态，确认无误后将这些问题的状态变为 公司审核,等待公司审核。第十六条点检长或其他主管负责问题审核，可以根据问题的重要 程度将问题退回至提出人，或者直接批准为公司内问题，或者提交公 司领导审核上报上级公司，成为上级公司级问题。第十七条问题经过批准后，自动进入待处理状态，短期不能解决 或者不明原因的问题将长期处于待处理状态；具备解决条件的问题进 入处理中状态；在问题处理过程中，随着解决进度不断记录到系统中； 经过验收确认后，将需要关闭的问题状态置为已完成。成为供公司范 围交流、参考和学
8、习的问题案例。第十八条时限规定。问题的录入、审核、批准，问题处理过程状 态改变的更新，原则上在一周内完成；设备部每月 5 日前完成汇总更 新公司问题库，上报上级公司。第十九条公司生产管理人员随时掌握问题库更新内容，每月至少 全面检查一次问题库的解决进度计划及总结分析情况。每月第一周生 产会议工作会上，要求汇报问题库跟踪解决的主要情况。第四章工作要求第二十条问题库是发现问题的工作机制，各级安全生产第一责任 人，要落实问题管理责任制，对问题做到“心中有数”，确实使公司 的安全生产问题可控在控。第二十一条各级安全生产人员，是发现问题、解决问题的责任主 体，要切实履行职责，通过对问题的有效管理，不断提高安全生产水 平和自身工作能力。第二十二条问题查找全面准确，杜绝遗漏，主次分明，抓住重点。 从生产设备、安全设施、人员到管理的各个方面，在查找、提出和汇 总收集问题的过程中，都要做到全面、准确，能够抓住影响安全生产 的重大和重要问题，确实做到问题的可控在控。第二十三条所有问题都要实行闭环管理，对处理完的问题按公司 “结案制”的规定分级进行结案。问题库与“结案制”、“督办制”和 “专家库”相结合，形成严密、完整的问题管理机制。同时，及时总 结实施过程中的经验和问题，不断改进提高。第五章附则第二十四条本办法由安全监察部负责解释。第二十五条本办法自二 0 一 0 年一月一日起执行。
