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1、XXXX有限公司食品质量安全管理手册版 本：第A0版编 制：审 批：02016-12-30 发布2017-1-1实施XXXX有限公司发布本手食品质量安全管理手册颁布令本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求， 结合本公司实际情况编制本手册，册是本公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，本公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。总经理：2016 年 12 月 30 日#质量负责人任命书本公司任命 xxx 为食品质量安全第一责任人，其职责为：确保食品安全管理体系得到有效 策划及其完整性 ,确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免 , 批准质量目标和食品质量安全
2、管理手册 ,为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障 , 传达满足顾客和法律法规要求的重要 性。任命 xxx 为本公司的质量负责人，其在食品安全管理体系中的职责和权限如下：1 、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。2 、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。3 、在整个组织内促进食品安全意识的形成。4 、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。法人：2016年 12 月 30 日目录食品质量安全管理手册颁布令 1质量负责人任命书 2第一条 、质量方针、质量目标及质量目标分解 4第二条、检验管理 5第三条、检验规范 7第四条、质量纠正和预防措施管理制度 8第五条、采购、进
3、货查验制度 9第六条、生产过程质量控制制度 12第七条、仓库管理制度 14第八条、车间卫生管理制度 16第九条、生产设备管理制度 17第十条、化验室管理制度 19第十一条、不合格品管理制度 19第十二条、产品召回制度 21第十三条、突发食品质量安全事件应急预案 22第十四条、回收食品处理制度 25第十五条、产品留样管理规范 25第十六条、食品贮存运输管理制度 27包装材料消毒规范 27第十七条、食品购销台帐管理制度 28第一条 、质量方针、质量目标及质量目标分解一、质量方针全员参与，规范管理，以优质求发展，争取给客户最满意的产品二、质量目标（一）成品一次性检验合格率 98%（二）成 品 出 厂
4、 合 格 率 100%。（三）顾客意见及时处理率 100%。三、分解目标（一）质检员：1、产品错检率为 0；2、计量器具检定率为 100%；（二）办公室：1、确保文件按时发放、有效文件发放率达 100%；2、文件 100%受控；员工培训合格率为 100%.（三）供应部：1、生产任务执行率98%;2、生产过程质量合格率为 98%以上；3、生产现场卫生合格率 98%;4、确保采购产品检验合格率99%;5、供方评价率为10 0%;6进料合格率为10 0%;7、发货数量准确率为 100%;（四）销售部： 顾客意见及时处理率 100%。第二条、检验管理一、检验作业流程图（一）原材料检验流程（二）成品检验
5、流程二、范围适用于对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行检验。三、工作程序（一）质检员负责编制各类物料检测规程，明确检测点、检测频率、检测项目、检测方法、 判别依据、使用的检测设备等。（二）进货验证1、原料：主要原辅料例如各种主料，各种配料，包装材料等要求外观检查及供应方提供检 验合格证书，仓管员先安排放在待检区，然后通知质检员进行检验。经检验合格之后，仓 库准许入库；2、质检员根据检验规程对每批进行全数或抽样验证，并将结果记录在原辅料检验记录上并 签名；3、仓库根据合格记录或标识办理入库手续；4、验证不合格时按不合格管理制度执行；5、采购产品的验证方式包括检验、观察、提供合格证明文件等方
6、式。（三）生产过程的监控1、操作员工每天做好自检工作， 确认无误后， 由检验员根据生产作业指导书的工艺要求检 查关键工序并监视生产技术数据是否符合， 符合则继续生产， 不符合按 不合格管理制度 执行；2、发现某工序违规操作的应立即通知操作工停止生产， 并采取纠正措施合格后方可继续生 产；（四）成品出厂检验：1、抽样及样品：包装后的产品 ,需放置在待检区，由质检员根据成品检验规范进行综合抽 样，抽样每次最小包装 4 包,分两份，一份 2 包做检验，一份 2 包留样（存放在留样室） ； 样品登记好品名、生产日期、抽样编号等，并按常温保存样品，而且样品保存时间不得低 于该产品保质期。2、检验标准等同
7、原料检验标准； 除对产品品质进行检验外， 须对产品外包装进行全面检验 （必检：包装封口是否达标、是否有张贴出厂日期、外包装是否有污损等现象）3、检验室： 每年至少组织一次比对试验， 将试验结果与第三方权威机构数据进行比对， 以 修正和改进试验技能。4、检验员依据检验规程进行检验和试验，填写成品留样记录，对合格品填写成品检 验报告批准入库，对不合格品执行不合格管理制度 。5、出厂检验记录制度 在检验记录中应清楚登记产品名称、规格、生产日期、抽样数量、检验日期、执行标准等 信息，表明该产品是否已按规定标准通过了检验，生产该批次产品所使用的所有原辅材料 与进货查验记录逐一相对应，保证生产的每个品种产
8、品的生产记录真实可追溯；记录应表 明负责合格品放行的责任者，所有记录保存不得低于 2 年；。五、相关记录生产过程检验记录成品出厂检验报告 成品出厂检验原始记录原料检验记录包材检验记录第三条、检验规范一、目的 质量是企业活力的源泉，是企业的生命，为了使产品质量达到规定水平，查出不合格品及 防止次品的产生，必须从原材料、半成品、成品不断进行检验，因此要建立起完善的产品 检验规范。二、检验规则。（一）同一班次、同一品种的产品为一批，每批产品必须按执行标准要求的出厂检验项目 进行检验，合格产品均应附有质量检验部门签署的质量合格证，不合格产品严禁出厂，从 样本中随机抽取 2 个检验样品。（二）售货方提货
9、时，如对产品有异议，可向生产方协商共同抽取该批样品，请仲裁方复 检，如复检不合格则该批产品为不合格产品，由生产方处理。如属合格产 品，则生产方不负责。三、原料检验：（一）原料进公司后，由仓管员负责取样给化验室检验，根据原料包装、数量的不同来确 定取样方式，取样必须具有可行性。（二）质检员接到样板后，应对样品的感官指标进行初步的检验。（三）质检员接到样品后，必须尽快检验。（四）将检测项目的数据记录在原料检验记录上。（五）做出检验结果“合格”或“不合格”要填在原料检验记录上，并通知仓管人员，不 合格的原料要通知供应部，将其另作处理，不能用于生产。三、成品检验：（一）由化验室从仓库取样。（二）化验室
10、质检员应及时按照国家标准要求对产品进行检验分析，每批产品出厂必检项 目包括净含量、加工精度、不完善粒、最大限度杂质总量、糠粒、矿物质、带壳稗粒、稻 谷粒、碎米总量、小碎米、色泽气味口味、水份、黄粒米、互混。出厂检验项目按表 1 中 列出的检验项目进行。产品检验项目中注有“ * ”标记的，企业应当每年送检测机构检验 2 次，按下表要求。（三）检测结果，若发现异常应及时通知总经理，产品合格与否都通知仓管人员。（四）车间负责人应负责检查所注明的生产日期、批号、品名等标志是否正确、齐全。（五）检验完全合格，送仓库入库带*号检验项目产品送检计划表一、带*号检验项目产品送检计划序号检验项目检验安排直接责任
11、人检验机构备注1加工精度每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室2不完善粒每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室3最大限度杂质总量每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室4糠粉每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室5矿物质每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室6带壳稗粒每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室7稻谷粒每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室8碎米总量每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室9小碎米每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室10色泽、气味每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室11水分每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室12黄粒米每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室13互混每批岀厂检验本公司检验员本
12、公司检验室14汞*每年6，12月本公司检验员市质检中心1 5滴滴涕*每年6，12月本公司检验员市质检中心1 6黄曲霉毒素B1 *每年6，12月本公司检验员市质检中心1 7铅*每年6，12月本公司检验员市质检中心1 8无机砷*每年6，12月本公司检验员市质检中心19镉*每年6，12月本公司检验员市质检中心20标签每批岀厂检验本公司检验员本公司检验室领导审批：请化验室严格按计划进行检验，确保产品质量。总经理：第四条、质量纠正和预防措施管理制度、目的针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采 取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。二、范围适用于影响产品质量和食
13、品质量安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理二、职责（一）不合格品的纠正和预防措施由质检部负责（二）大米质量安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责四、工作程序 （一）大米质量安全管理工作发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措 施。（二） 产品生产过程中发现的不合格由质检负责联系相关责任部门采取纠正预防措施。1、当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。A. 检验发现批量严重不合格时；B. 生产过程中严重的未按规定要求作业时；C .生产安全管理工作中发现不合格时；D. 生产或生产设备运行严重不正常时；E. 顾客提出的意见并证实该意见是正确时。2、质
14、检员和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析， 填写“纠正和预 防措施报告”，交与相关部门实施。3、预防措施的提出（1）各相关部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据， 并制订相应 的整改方案。（2）当发现有质量变化时， 应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施， 避免质 量问题的发生。4、质检员负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于“纠正和预防措施报告” 上。5、“纠正和预防措施报告”由质检员和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要 依据之一。6、责任部门接到“纠正和预防措施报告”后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取 措施的建议填写 “纠正和预防措施报告”。经质量负责人审批后实施， 质检员对实施过程进 行监督和跟踪。第五条、采购、进货查验制度、采购、进货查验流程图二、目的为了
