工程项目管理办法

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1、工程项目管理办法工程建设项目管理规定 为了完善和规范公司工程建设项目管理，使工程管理工作规范化、 程序化，提高工程项目管理，结合公司实际情况，特制订本管理办法。第一部分总则一、工程建设管理范围本规定适用于公司工程建设项目的技术方案和立项审批、实施、 招投标、现场管理、工程质量管理、投资管理、工程竣工结算管理与 审计、设计变更等内容。主要包括公司新建、扩建、技改、技措、安 措、环措、生态建设、地灾治理、建构筑物维修及零星项目等工程项 目。二、工程管理职责及分工1. 公司工程项目建设按矩阵制组织形式进行项目管理，组织机构 内的主要职能部门包括：技术部、管理部、办公室、采购部、安全环 保部、装备能源

2、部、生产部及纪检室等。2. 各职能部门应按照“指导、监督、协调、服务”总要求，履行 本部门的工作职责。（1）技术部1）负责牵头编制、审查公司项目规划，工程年度计划 工作。2）负责组织实施重大项目的立项、技术管理、竣工验收、项目后 评价工作。3）负责组织实施公司授权内的专项项目工作。4）负责建设工程项目技术方案的编制、论证、选择、审定、测量 勘察和审批，完成施工图纸交付使用前的前期所有工作，负责工程项 目相关合法合规手续办理工作。5）负责组织技术合同及技术协作合同的签订和管理。6）负责对建设工程项目的质量标准（包括设计、施工、材料、设 备等）进行选定工作。7）负责审核设计文件质量并提出改进意见。

3、8）负责督促、检查施工单位按设计和技术要求组织项目实施，对 不规范行为及时予以纠正。9）协调组织结构内职能部门之间和职能部门与施工单位之间关系， 处理现场施工纠纷。10）负责建设工程项目具体实施，并对项目工程质量、安全、投 资、进度进行控制和管理。11）负责项目施工过程中资料和相关信息的搜集、整理、归档。12）负责建立工程例会制度，牵头组织有关工程会议和项目竣工 验收工作。13）负责组织对进场的施工材料、半成品、成品及有关设备进行 检查。14）负责对工程项目进行试运行、性能考核、后评价等工作。（2）管理部1）负责组织建设工程项目（包括防腐保温、大型非标设备制安、 测量勘察工程等）施工、经济合同

4、的签订和管理。2）负责建设工程项目总体资金计划与控制。3）负责审核项目工程概（预）算及结算。4）负责规范提供建设工程项目转资资料。5）负责建设项目试车期间必需的生产人员及临时劳务等计划及费 用。6）负责指定或约定项目资金费用走向，负责保障项目实施资金准 备计划。（3）采购部1）负责组织各种材料、设备及机具（含一般非标设备的制作）采 购合同的签订及落实，负责采购设备质量监督管理工作。2）负责自购材料、设备及机具的资金计划与控制。3）负责采购工程项目实施单位需要提供的设备物资，试生产所需 的各类材料等。4）负责工程项目采购设备物资到货开箱检验并落实售后服务等工作。（4）安全环保部1）负责生态建设及

5、地灾治理等年度计划、方案的初审工作。2）负责指导和协调项目建设过程中与生产衔接部位安全隐患的处 理和相关工作。3）负责施工项目安全、环保、消防、职业卫生等专项方案的审核 批准和现场施工的督促检查工作。4）负责配合技术部对外委施工队伍的安全告知工作。5）负责工程、技改、研发等项目安全设施设计专篇、安全预评价 环保预评价等合法合规手续办理工作。6）负责协助技术部进行工程、技改、研发项目的安全、环保、消 防、职业卫生等专项的验收工作。7）参与建设项目立项评审工作。8）负责审查建设项目试车期间必需的劳动保护用品计划及费用。9）负责项目安全、环保类专项资金申报及验收。10）负责安全、环保等措施项目年度计

6、划申报及方案初审工作， 参与所涉及专项立项和开工报告审查工作。11）负责协调处理所涉及专项问题工作。（5）装备能源部1）参与建设项目立项审查工作。2）参与措施项目年度计划编制和方案的初审工作，参与所涉及专 项立项和开工报告审查工作。3）负责办理职责权限范围内的合法合规手续（例：节 能评估等行政许可）。4）负责审批项目试车期间必需的备品备件、机物料等物质数量及 费用。5）负责组织实施项目转固工作。6）负责节能减排类专项资金申报及验收工作。7）负责项目建设的水、电、汽、管网等的搭接和计量管理工作。8）负责参与工程项目相关专业部分可研审查及设计审查工作，负 责涉及工程项目专项工作质量管理及验收工作。

7、（6）公司办公室1）负责建设工程项目的用地审批、征拨及相关理赔工作，协调处 理占地施工纠纷。2）负责项目占地范围内，协调迁坟和拆迁等管理工作。3）负责办理建设项目用地规划等相关许可证明办理工作。4）负责建设工程项目竣工资料的归档保存工作。（7）生产部1）负责组织建设项目试车方案的审查。2）负责调度建设项目生产试车工作。3）协助项目建设界区公用工程的搭接。4）负责项目试车人员培训及配合工作。（8）纪检室1）负责对组织结构内的职能部门和相关人员的工作开展情况进行 监察。2）负责对整个建设工程项目进行全过程监察。三、管理权限 项目建设单位在工程项目实施过程中应建立以项目负责人为中心， 以各专业项目负

8、责人为辅助的施工管理系统，实行建设工程项目负责 制。1. 项目负责人的主要职权（1）负责对施工单位报送的组织设计和技术方案，按照安全、质 量、工期、环境和降低工程造价的要求，组织相关专业人员进行审核 并提出审核意见。（2）负责编制建设工程项目总进度计划，组织对进度计划的完成 情况进行检查和考核，对项目竣工日期提前或延误作出鉴定。（3）负责项目施工的开工准备工作，并发布开工令。（4）负责组织对工程使用材料和项目施工质量进行检查，有权发 布停工、返工和复工令。（5）负责各专业项目负责人之间和施工单位之间的协调工作，对 不服听安排的专业项目负责人有权按规定进行处理或提出处理意见报 单位处理。（6）有

9、权在特殊情况下安排零星工程，但必须于第二日办理相关 手续。（7）负责组织现场实测、实量并有权对不符合质量要 求的建设工程进行否决。（8）负责组织各专业之间的交接验收工作，有权对达不到验收标 准的项目下达限期整改指令。（9）负责对各专业项目负责人的绩效进行检查和考核，有权按照 考核结果兑现奖惩。（10）负责审查批准开工报告，有权对不具备条件的施工单位提 出撤换建议。（11）负责对工程上使用的原材料和半成品进行监督检查，对施 工单位使用了“三无”产品和不合格产品的工程有权责令进行返工。2. 各专业项目负责人的主要职权（1）负责编制本专业建设工程项目进度计划，并对进度计划的完 成情况进行检查和考核，

10、对本专业项目竣工日期提前或延误作出鉴定。（2）负责对施工单位所编报的施工组织设计、方案进行审查并检 查执行情况。（3）负责审查批准开工报告，有权对不具备条件的施工单位提出 撤换建议。（4）负责现场的实测、实量、旁站监督，检查和签认隐蔽工程记 录，并对测量、放线记录进行审核。（5）负责对工程上使用的原材料和半成品进行监督检查，对施工 单位使用了“三无”产品和不合格产品的工程有权责令进行返工。（6）负责组织对本专业内的工序质量进行验收并签认。（7）负责协调和处理施工现场有关问题。（8）负责对本专业项目内其他人员的履职情况进行检查和考核， 有权按考核结果兑现奖惩。3. 监理单位工程监理的主要职权（1

11、）负责现场的实测、实量、旁站监督，对各种配合比、测试记 录进行监督检查，有权制止违章作业。（2）负责对施工操作人员的上岗资格进行检查，对无证人员有权 禁止上岗。（3）负责对测量放线工作进行监督检查。（4）负责隐蔽工程（包括地槽、垫层、配筋、试压、试水、探伤、 测试、防腐保温层等）检查并确认记录，对不符合要求的隐蔽工程及 记录，有权监督施工单位进行整改。（5）负责对工程所用物资（包括代换材料）进行检查和质量监督， 对施工单位所用物资达不到质量要求的，有权禁止其使用；对已使用 的，负责监督其返工。（6）未配工程监理的建设工程项目，由项目负责人履行。4. 项目建设单位项目控制责任划分（1）投资控制责

12、任单位及责任人1）工程总投资控制A. 第一责任单位和责任人：管理部和技术部负责人；B第二责任单位和责任人：项目负责人及专项负责人。2）自购材料、设备及机具的投资控制A .第一责任单位和责任人：采购部和采购部负责人。B. 第二责任单位和责任人：技术部和项目负责人。（2）进度控制责任单位及责任人1）工程总进度控制a 第一责任单位：技术部;第二责任单位：采购部、管理部、监理单位。b 第一责任人：项目负责人。第二责任人：各专业项目负责人及相关工程监理。2）各专业进度 控制a 第一责任人：各专业项目负责人。b 第二责任人：项目负责人、监理单位。（3）质量控制责任单位及责任人1）总体质量控制a 第一责任单

13、位：技术部； 第二责任单位：监理单位。b 第一责任人：项目负责人。第二责任人：各专业项目负责人及相关工程监理。2）各专业质量 控制a 第一责任人：各专业项目负责人及工程监理单位。b 第二责任人：项目负责人及工程监理单位。第二部分工程建设项目立项审批一、工程建设项目技术方案编制1. 对于技术难度不大、投资小，不涉及结构安全及重要工艺技术 参数的一般性工程建设项目，其技术方案由工程建设项目所在单位、 部门或生产装置责任部门组织编制，方案编制完成后，出具联系单附 技术方案至技术部，由技术部组织相关部门及各专业人员进行审查， 经审查通过并具备实施条件即可办理立项审批手续。2. 对于技术难度大、投资高，

14、涉及结构安全及重要工艺技术参数 或工艺复杂的工程建设项目，技术方案由技术部组织项目所在部门及 相关部门编制，报公司组织审查，经初审完成并经公司批准，即可按 照相关程序办理；经批准实施，应将通过初步审查的技术方案按照公 司招标管理相关规定，委托具有相应资质的设计单位完善设计文件及 技术方案，该设计文件及技术方案经公司会议审查通过后方可组织后 续实施工作。3. 各单位、部门报审的技术方案必须附工程投资估算表，与 技术方案同步进行审核。二、工程建设项目立项审批1. 建设项目必须开展充分的前期工作，进行市场、技术、经济调 研与论证。1. 立项项目必须先进行技术方案专业论证，论证通过后需报公司 党委会、

15、经理班子会批准，完成内部评审批准后按照磷化集团规定流程履行项目立项批准手续；对于审核不通过或缓建的项目等具备条件后，在进行议定。2、项目审批权限1 ）项目计划总投资500万元，由磷化集团党委会议定。2）200万元S项目计划总投资500万元，由磷化集团总经理审 批。3 ） 50万元S项目计划总投资200万元，由分管副总经理或总工 程师审批。4）项目计划总投资 50 万元，由项目实施主体单位自主审查技 术方案后，报五大职能部门备案。附立项审批流程图13. 实施项目获得集团内部批准立项，并可行性研究报告编制完成 后，需要技术部配合公司办公室、安全环保部及装备能源部安排人员 到地方建设行政主管部门办理相关行政许可手续，包括（不限于）： 备案（核准）选址规划土地安评环评施工许可证等，并将获得文件移 交档案室存档，扫描件报科技管理部。4. 可行性研究报告编制完成后，由技术部负责联系或委托有资质 的测绘单位进行项目地址的地形测绘，编写项目地址踏勘及地质灾害 评估报告。5. 公司和测绘单位签订的项目地质地形测绘合同中应明确工期和 相关技术要求。6. 技术部负责督促委托的测绘单位在合同工期内向公 司提供一式八份项目地址踏