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1、xxxxxxxx 公司燃气工程管理工作流程汇编编制单位： xxxxx 部 编制时间： xxxxx 年 x 月一、工作流程简介工作流程分为一、二、三级。一级流程图即公司级的流程图，如 公司主导业务流程图、 公司决策流程图等。 二级流程图即部门级或分 公司的流程图。三级流程图即部门内部或分公司内部具体工作的流程 图。一级流程共分为三个局部：第一局部市场开发及合同的签定。燃气工程由各分公司市场部进 展本区域市场调研， 确定目标客户开场市场开发工作流程， 其中市场 部根据与客户协调结果调整方案， 在授权许可范围内与客户进展方案 磋商，以最终达成一致意见； 对于超出授权的局部内容市场部人员须 及时向公司
2、经理请示，由分公司经理许可前方可进展进一步磋商。 各 公司因实际情况而定草拟合同后上报企管部进入合同会审工作流程 制式合同除外 。 合同签定，客户交款后进入工程设计、预算工作流程，质技部进展监 视和指导，安检部对图纸中平安措施局部进展审核。第二局部为合同的实施：采购部根据各公司上报的申购单，对库 存情况在规定时间审核后，生成采购订单。小额材料货比三家，大额 材料采取招投标方式采购。 财务部、 采购部共同在规定时间审核后付 款采购 ,然后各分公司进入工程建立流程；同时质技部和安检部对全 程进展监视检查，直至竣工验收。财务部催促各分公司做好回款工作。第三局部为售后效劳：客服部经历收后进入售后效劳工
3、作流程之 中，直接负责售后效劳工作的监视与管理。二级流程由各部门根据各岗位职责进展设计编制。二、各流程分类及名称1、一级流程：燃气工程管理流程2、二级流程：市场开发工作流程、合同报审工作流程、工程设 计、预算工作流程、工程建立工作流程、采购工作流程、库房管理工 作流程、材料付款工作流程、 平安检查工作流程、 业务工单受理流程、 客户投诉管理工作流程。三、解释权限一级流程由企管部负责解释与说明二级流程由相关部门解释与说明燃气工程管理工作流程用户用户交款流 主合同草案合同签订工程材料质量资金控制售后效劳流程说明：一、适用范围：适用于各燃气公司中压管网以下各类工程；二、层次：一级；三、目的：提高工作
4、效率，明确各部门、各公司在流程中的责任与义务；四、过程：以市场开发开场，为用户效劳完毕。五、节点：注重的是各部门之间、部门与各公司之间工作的衔接，及在各个工作环节中的责任。六、各单位职责：1、经营副总： 负责合同的审批；监视、检查各部门、各公司的工作；协调各部门与各公司之间的关系；2、企管部：负责组织合同的会审；对整个工作流程进展梳理，对出现的问题的节点组织进展改良；催促各部门、各公司按照流程进展工作;检查各部门各公司的工作情况；3、计财部：负责审核合同中财务方面的条款；负责采购材料申报单列入财务采购方案；负责催促各公司回款的落实；4、采购部：负责按照各公司申报的材料清单进展采购；负责对各公司
5、的材料使用情况进展监控； 采购前要及时和相关部门沟通，以便最大限度的保证产品采购无误；货比三家，有义务为企业节省不必要的支出；5、安检部：负责审核施工图中平安技术措施局部；负责采购平安设备的监视工作；负责施工、竣工过程中的平安检查工作；6、质技部：负责审核合同中质量技术方面的条款；负责对各公司组织设计的管网施工图进展检查与指导；负责对各公司的工程安装质量进 展监视、检查；负责对采购部采购的材料质量进展监视检查；7、客服中心：负责各公司售后效劳的监视与管理；8、法律参谋：负责各公司上报合同的审核工作；9、各公司：负责市场开发、合同的签定；负责组织工程设计、预算；负责工程材料的申购；负责工程的施工
6、与验收；负责按照各部门 的要求进展施工、材料本钱的控制、回款的及时回收；负责用户的售后效劳；七、流程详细说明： 合同签定：各公司市场开发人员进展市场调研，与有意向的客户进展洽谈草拟合同，技术人员进展工程概算。合同草拟后上报企管 部制式合同除外，由企管部组织相关部门对合同进展会审，审批后再发回各公司进展合同的签定；制式合同本公司经理进展审批，然后 进展合同签定。详见市场开发工作流程、合同审批工作流程 工程预算、材料的申购：合同签定后，用户按合同条款进展付款，同时各公司组织工程设计、编制工程预算、出具图纸，由质技部 进展指导监视，安检部对图纸进展审核；同时各公司向采购部申购材料，采购部进入采购流程
7、；计财部与采购流程进展衔接；质技部对采 购材料的质量进展监控。 工程建立：材料采购落实后，各公司开场工程建立，进入工程建立工作流程；采购部负责整个工程中的材料使用的监控，质技部、 安检部对工程的整个过程进展技术平安指导与支持。工程建立过程中，计财部及时监控各工程的回款情况，对未落实到位的进展催促。 售后效劳：整个工程完毕，各公司客服人员对工程进展验收，转入售后效劳工作流程，为客户提供效劳。 本流程要求各部门首先为各公司提供效劳，配合各公司做好相应的工作；其次要求各部门对各公司在本流程中的各个节点进展监视控制管理市场开发工作流程单位名称流程名称市场开发工作流程层次2任务概要市场开发管理企管部分公
8、司经理管网部财务室市场部ABCD单位节点客户市场调研工程概算客户拜访草拟方案方案调整合同报审流程101112非制式合同13制式合同r条款修订合同谈判方案磋商合同磋商草拟合同修改合同万案磋商合同磋商合同签订合同签订合同谈判签发人签发日期2021年5月合同报审工作流程单位名称流程名称合同报审工作流程层次2任务概要合同管理单位副总企管部法律参谋方案财务部质量技术部安检部报审部门节点1ABCDEFG!*1开场涉及到平安设施采购的合同参与会审参与会审参与会审草拟合同参与会审审批汇总结果组织会审1-1合同存档合同存档完毕合同谈判合同签订合同存档10公司名称编制单位企管部签发人签发日期1 :部门名称质量技 术部流程名称工程设计、预算工作流程层次2概要工程设计、预算工作流程部门安检部各分公司质量技术部设计单位节点ABCD工程设计、预算工作流程开场检查工程勘察1r组织设计-1施工图V1r施工图预算崛平安相关进入采购工作流程预算审批完毕审核资质具体设计指导指导公司名称编制单位签发人签发日期采购工作流程库房管理工作流程材料付款工作流程部门名称计财部流程名称材料付款工作流程层次2概要付款控制部门董事长财务部采购部节点ABC平安检查工作流程部门名称安检部流程名称平安检查工作流程层次2概要检杳部门总工程师安检部各分公司各职能部门节点ABCD业务工单受理流程客户投诉管理工作流程图
