公司制度之采购流程

《公司制度之采购流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司制度之采购流程（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1 .目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资 源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。2 .适用范围：适用于本公司采购管理。3 .定义：无3.1 生产物料：3.1.1 BOM物料：指BOM青单上的所有物料3.1.2 非BOM料：指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具，以及产品BOMi无作说明的生产过程中所需物料/物品。3.1.3 样品用料：主要指新产品开发及新物料开发所需的各类样品物料。3.2 机器、设备。3.2.1 生产用的机器、设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或 测试设备等。3.2.2 非生产

2、用机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料 /用品，非直接用于生产的 机器、设备等。3.3 非生产用料/用品。3.3.1 文具及后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生等各类办公用品。3.3.2 公司广告宣传类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。4 .部门职责4.1 行政/人力资源4.1.1 部门所需物料/物品的需求请购。4.1.2 负责办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的请购。4.1.3 公司广告宣传类用品的需求控制及请购。4.2 研发部/工程部4.2.1 部门所需样品料件或部门所用物品的需求请购。4.2.2 产品BOMg制作。4.2.3 生产物料的样品或图纸

3、的提供及确认新开发物料。4.3 营销部4.3.1 部门所需物料/物品的需求请购。4.3.2 及时提供客户订单给计划部。4.4 计划部4.4.1 部门所需物料/物品的需求请购。4.4.2 对所有生产物料进行请购控制。4.4.3 对可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。4.5 采购部4.5.1 部门所需物料/物品的需求请购。4.5.2 公司所有物料、物品的采购。4.5.3 各种新物料/新物品的打样及供应商的开发。4.6 机修（工程？）4.6.1 部门所需物料/物品的需求请购。4.6.2 每月提供机器设备的保养、维修过程中常用的各类配件、工具的月用量与计划部共同 制定安全库存表。4.6.3 机器设

4、备的保养、维修过程中非常用的各类配件、工具的请购。4.7 品质部4.7.1 部门所需物料/物品的需求请购。4.7.2 对所有采购物料、物品进行品质检验判定及确认。4.8 仓库4.8.1 部门所需物料/品的需求请购。4.8.2 公司所有物料、物品的收货、发货。5 .流程说明5.1 分类请购5.1.1 公司所有物料、物品共分为三大类进行请购控制作业，分别为生产物料、机器 /设备、 非生产物品。5.1.2 生产物料共分为BOM料、非BOM料（生产辅料）、样品物料三类进行请购控制。5.1.2.1 BOM物料：所有产品BOMg上均有的物料为生产主料，由计划部请购控制。5.1.2.2 非BOMKl料（生产

5、辅料）：所有产品的BOMS上均没有作说明的物料，但生产过 程中所需要用到的辅助材料、机器配件、工具、劳保用品等均为生产辅料。辅料分为常用辅料和非常用生产辅料，常用辅料的划分可由生产、工程等相关部门同计划部依据生产辅料每月的用料情况 而定。常用生产辅料由计划部制定安全库存量进行控制，仓管员根据安全库存量进行提报。非常用生产辅料由使用单位提报申请，计划部请购控制。5.1.2.3 样品物料：属于研发部或工程部新开发的物料由研发部或工程部请购控制。属采购部提出需新打样确认或供应商开发所需要购买的物料均由采购部请购。5.1.3 机器设备共分为生产用机器、设备和非生产用的机器、设备两大类分别请购控制。5.

6、1.3.1 生产用机器、设备：属于直接投入生产中的各类机器、治夹具、模具、各类生产 过程中的测试设备等均属生产用机器、设备，由生产部请购，属机修部维修、保养过程中使用的零部件由机修部请购。5.1.3.2 非生产用的机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/品，非直接用于生产的机器、设备等。分别由各部门自行请购。5.1.4 非生产物品：5.1.4.1 主要指文具、礼品、厂服、卫生、环境、及后勤等各类用品。可由行政部同计划 部依据每月的用料情况，划分为常用物品或非常用物品。常用物品可由计划部制定安全库存量进行 控制，由仓库负责提报。非常用物品可由人事、行政自行请购。5.1.4.2 公司广告宣传

7、类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。由营销部 根据业务需要进行请购。5.2 分类控制5.2.1 由计划部主导，其它相关部门配合，将生产物料、机器 /设备、非生产物品等依据每月 所需使用的情况，分别划分为按照安全库存请购控制或按照客户订单和临时请购控制。5.2.1.1 安全库存请购控制：安全库存量=（物料周期+紧急购料时间）X日用量a、生产 物料由计划部依据产品BOM常的物料共用性较大及经常用到的物料和供货的难易度等情况，进行制 定安全库存量请购，并制作生产俄料料安全库存表。由计划部确认后至仓库、采购部、生产部、 营销部会签，后至副总审批，审批后至总经理核准。经核准后的生产主料安全

8、库存表可执行安 全请购控制作业。5.2.1.2 生产部生产所用的生产辅料可由生产部提供各类辅料月用量表至仓库确认， 再由生产部将辅料月用量表提交计划部， 计划部可将常用辅料列为安全库存请购之物料，并制定生产辅料安全库存表经确认后至生产部、仓库会签，会签后至副总审批，执行以安全库存量 方式请购控制作业。在未列入生产辅料安全库存表的生产辅料由生产部提报，计划部视需要请购。5.2.1.3 机修部所用的生产辅料可由设备部提供各类辅料月用量表至仓库主管确认， 再由机修部将辅料月用量表提报计划部， 计划部可将常用辅料列为安全库存请购之物料，并制定生产辅料安全库存表经确认后至设备部、仓库、会签，会签后提报副

9、总审批，执行以安全库 存量方式请购控制作业。在未列入生产辅料安全库存表的生产辅料由设备部提报，计划部根据 实际需要请购。5.2.1.4 各个部门使用的机器/设备和非生产物品，若需提出依安全库存量的方式作业， 可依安全库存请购控制的2.3条进行作业。5.2.1.5 各类需列入安全库存请购控制的物料一律须每月重新评估一次5.2.1.6 经确认后的各类物料安全库存表须派发至相关单位一份执行作业。5.2.2 依客户订货单或临时请购控制5.2.2.1 生产物料凡是没有制定安全库存量请购的物料、物品一律依客户订单的需求 情况进行请购作业。5.2.2.2 生产辅料凡是没有制定安全库存量请购的物料、物品一律由

10、生产部或其他相关部 门依据生产需要或生产量来进行请购作业。5.2.2.3 其它各类物料、物品由各生产部门或其他各部门根据需求提报，计划部请购控5.3 物料请购5.3.1 生产物料营销部将销售订单下达到计划部，备注清楚产品型号、客户要求、需入库时间等相关信息，入库时间原则上只能大于或等于产品周期天数，若属紧急需求时则依特殊情况处理。计划部根据产品 订单作产能分析及生产计划，并回复交期至营销部，若回复时间因产能或物料原因不能满足营销部 锁要求的入库时间，计划部应以书面方式通营销部做出交期协调，并依据产品订单，对照BOMft、生产物料安全库存表将物料分类分析，产生物料实际需求，并制定物料中购单，经审

11、批后， 与采购部核实物料交期，采购部根据物料周期表所预测的交期，结合实际情况，回复计划部物 料到位时间，若不能及时到货，计划部及时召开“生产协调会”解决。做物料分析时，属安全库存 请购物料需及时查对仓库库存是否需要补充仓库库存。计划员根据物料交期及产品需入库时间和生 产产能作生产安排，物控员依申购单的物料交期作物料跟进， 采购依物料交期作物料交货跟进及安 排。采购作物料跟进时，若物料在交货期间有特殊情况不能按时交货，采购应至少提前3天时间知悉物控，由物控员及时做出物料协调，无法协调时则至少提前2天半知悉计划员调整生产计划。 有 必要时由计划部主导召开生产协调会调整。安全库存管制的物料请购由计划

12、部物控员根据 生产物料安全库存表、物料库存现状、生产用料情况、在途量、采购周期表将确认需请购之物料/物 品填写申购单，交计划部经理批准后由计划部向采购部提交物料采购申请单进行采购。5.3.2 其它物料生产辅料及机器、设备、和非生产性物料 /品由各部门属安全库存请购的部份 由计划部制定安全库存量，（依本文安全库存量的制订作业）由仓库仓管员根据每日发料记录清查 实物库存，若低于库存时须及时提报至仓库主管、 仓库提交采购申请单到计划部。 没有制定安全库 存的物料/物品，应由生产部等相关部门自行提报，经本部门经理审批，至物料仓库确认后交至副 总核准，采购方可执行购置作业。机器、设备依据财务固定资产的请

13、购批准权限执行作业。5.3.3 样品物料和公司宣传类用品由使用部门依照需要制定物料中购单经部门主管、经理审批,至物料仓库确认后再交至总经理核准后，采购方可执行作业。5.4 物料采购作业5.4.1 采购部收到各类申购单后，由采购部经理进行分类为“订单采购”和“外出采购”两部 分作业。5.4.1.1 订单采购：由采购员根据申购单所规定的品名、物料编号、规格、数量、交货期等 在供应商一览表中选择合格的供应商并制定 采购单经采购部经理审核复查后再传真给相应 供应商订购，并传至财务部及仓库作为付款、收货依据。5.4.1.2 外出采购：采购部经理根据中购单之物料需求状况并结合目前供应商情况，将 需外出采购

14、的申购单交外出采购员采购。5.4.2 其它非直接用于生产的零、辅材料及易耗件，因品种较多、数量少且材料品种变更频繁， 采购部依据经审批后的申购单，通知相应的供应商以直接送货之方式进行采购作业，无须编制采购单。但申购单须至仓库、财务一份作收货、付款依据。5.5 采购单作业及物料跟进5.5.1 采购部经理根据实际需要，对所有生产物料的采购周期进行预测分析，编制物料周期表，经常务副总核准后传至计划部、生产部等相关部门，并以此作为物料跟催依据。采购部每月 5日前须将物料周期表重新修订评估一次，并将修订后的物料周期表作为当月的物料周期 标准。5.5.2 采购部严格依据经审批后的申购单之交期编制采购单，经

15、部门经理审批后须在1个 工作日内传真至相关供应商并要求供应商于一个工作日内进行交期确认及回传。5.5.3 采购员每天要将当天的采购单输入电脑采购跟催表中，且每天上午 12: 00前将前 一天来料情况依据来料日报表 或入库单进行统计。以达到准确及时的反映采购物料明细， 同时 结合实际生产状况进行有效物料采购跟催落实。5.5.4 物控员依来料日报表、来料检验入库单、套料表、退/补料单应每天作请购 未回物料及实际库存数量的扣数统计，作物料整体全程跟进控制。5.5.5 日常跟催频率：采购员至少须在下单后3天内进行第一次物料确认，以了解供应商生产 进度；随后在交货前1-3天内进行第二次跟催，以再次确认供应商是否将本公司下单之相关物料 全部备好；对于因供应商问题而影响交期较频繁的厂家应根据情况增加跟催次数；跟催过程中遇异 常情况须同相关单位（包括供应商） 沟通协调，当在本职责范围内不能自行解决的，要以书面形式 知会相应主管进行协调。确实影响交期的与计划部进行协调，做出相应的物料调整和生产计划调整。5.5.6 当供应商在延至时间内材料到厂时，收货人员须在材料到厂后 20分钟内通知物控，由 物控员及时通知生产部门以便及时领用。 对于已发延误通知，但供应商仍未交