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1、成都天地砂石加工有限公司砂石加工厂新建项目工程编号：20110418可行性研究报告二O一一年四月 编制目 录1 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目承办单位11.1.3 项目拟建地址、地点11.1.4 项目建设规模与目标11.1.5 项目投资资金及效益情况11.1.6 承担可行性研究工作的单位31.2 研究工作概况31.3 编制依据31.4 可行性研究结论42 项目背景、市场预测与分析62.1 项目背景62.1.1项目承担单位的基本情况62.1.2政策背景62.2市场预测分析62.2.1产品市场供求现状及前景分析62.2.2市场竞争优势分析92.3项目建设的必要性10
2、3 建设项目选址133.1项目选址原则133.2 项目场址133.3 项目区的建设条件133.3.1 项目地理位置133.3.2 自然条件133.3.3 社会经济状况183.3.4交通运输情况203.4 项目建设条件优势分析223.5 项目选址意见224 项目总体方案设计234.1 项目建设总体方案234.2项目建设方针、目标及标准234.3项目建设内容与规模244.4项目生产工艺技术方案244.4.1生产方案244.4.2生产工艺流程254.4.3设备方案254.4.4原材料、动力和燃料消耗264.5总平面布置和交通运输274.5.1总平面布置274.5.2项目内外运输方案274.6 工程建
3、设方案274.6.1工程建设274.6.2 工程建设投资估算285 环境保护295.1 项目区环境现状分析295.2 项目主要污染源和污染物分析305.2.1 项目建设期主要污染源及污染物305.2.2 项目运行期主要污染源及污染物325.3 项目拟采用的环境保护标准335.4 环境保护措施345.4.1 施工期环境保护措施345.4.2 运行期环境保护措施355.5 环境影响评价结论376 节能、消防和安全386.1 节能386.1.1依据386.1.2节能措施386.2消防396.2.1设计依据396.2.2设计中的消防措施396.3安全396.3.1施工安全396.3.2项目运行期安全管
4、理407 项目的组织管理和劳动定员417.1 项目实施及运行的组织与管理417.2劳动定员427.3管理措施427.3.1建设期管理427.3.2建成后经营管理437.4技术培训438 项目施工条件和进度计划458.1 施工条件458.2 进度计划459 项目投资估算和资金筹措489.1 投资估算依据489.2 项目总投资估算489.3 资金来源及资金筹措509.3.1 资金来源509.3.2 资金筹措方案509.4 资金使用和管理5010 项目经济评价5110.1 财务评价依据5110.2 财务计算5210.2.1 销售（营业）收入5210.2.2 销售（营业）税金及附加5210.2.3 成
5、本概算5210.2.4 利润及分配5310.3 盈利能力分析5310.4 清偿能力分析5410.5 盈亏平衡分析5410.6敏感性分析5410.7 财务评价结论5611项目社会及环境影响分析5711.1 社会影响5711.1.1 项目对本地区社会影响分析5711.1.2项目与本地区互适性分析5711.2 生态环境效益分析5812 项目主要风险分析5912.1 政策风险5912.2 市场风险5912.3 财务风险6012.4 社会风险6012.5 经营风险6013 结论和建议6313.1 结论6313.2 建议6314 附录6514.1 附图6514.1.1 项目地理位置图6514.1.2 项目
6、主要生产技术流程图661 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称 成都天地砂石加工有限公司砂石加工厂新建项目。1.1.2 项目承办单位成都天地砂石加工有限公司。1.1.3 项目拟建地址、地点成都市青白江区福洪乡。1.1.4 项目建设规模与目标本项目为新建项目，即：在成都市青白江区福洪乡城环路旁新建一个年产60万m3砂石料加工厂建设项目，其中：砂料30万m3；碎石（1.2cm）30万m3。项目总占地面积100亩，总建筑面积约1500，项目总投资约1000万元，综合建设期8个月。主要建设内容：厂房（包含破碎机、制砂机生产线各1条）、堆料场、办公用房、配电室、门卫室、道路围墙及相关辅助设施等。1.
7、1.5 项目投资资金及效益情况项目总投资约人民币1000万元，其中固定资产750万元，流动资金250万元。项目建成后，年产砂石料60万m3，实现销售收入4200万，利润892.84万元，利税495.37万元；解决就业人口35人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为1.95年，投资回收率在35 %以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。 表1-1 本项目主要经济技术指标 单位：万元序号指 标单位数量评价标准是否可行1建设规模1.1占地面积亩1001.2建筑规模m215001.2.1厂房m210001.2.2办公及辅助用房m250
8、01.2.3围墙及道路米10002公司定员人352.1管理人员人72.2技术人员和生产工人人283经济指标3.1总投资万元10003.2固定资产投资万元7503.3流动资金万元2503.4年均销售收入万元42003.5年均总本本费用万元30853.6年均销售税金及附加万元272.163.7年均利润总额万元892.843.8年均所得税万元223.213.9年均净利润万元669.633.10投资利润率%66.963.11投资利税率%49.543.12财务内部收益率%54.512%是3.13财务净现值（I=12%）164390是3.14全部投资回收期年1.95是3.15盈亏平衡点%48.651.1.
9、6 承担可行性研究工作的单位四川省国环环境工程咨询有限公司。1.2 研究工作概况该项目经成都市青白江区发展和改革委员会企业投资项目备案同意立项。我公司接受委托后，在系统收集青白江区及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2011年3月下旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3 编制依据1、 法律法规规章（1）中华人民共和国土地法；（2）中华人民共和国水污染防治法；（3）中华人民共和国大气污染防治法；（4）中华人民共和国城乡规划法；（5）建设工程质量管理条
10、例；（6）地表水环境质量标准；（7）地下水环境质量标准；（8）中华人民共和国节约能源法。2、 规范性文件和技术标准（1）国民经济和社会发展信息化“十二五”规划；（2）四川省人民政府关于印发 四川省实施西部大开发战略若干政策措施的通知；（3）四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）四川省农业和农村经济发展“十二五”规划；（5）四川省矿产资源整合总体方案；（6）非金属矿区整合实施方案；（7）四川省中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见；（8）青白江区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（9）地表水环境质量标准（GB 38382002）；（
11、10）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、 其它附件和资料（1）发改部门或主管部门批复的项目建议书；（2）项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。1.4 可行性研究结论成都天地砂石加工有限公司在当地政府的支持和帮助下，拟投资1000万元在成都市青白江区福洪乡建设一个年产60万m3砂石料加工厂建设项目。项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划，为项目地重点发展项目之一。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风
12、险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展和四川灾后重建等具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2 项目背景、市场预测与分析2.1 项目背景2.1.1项目承担单位的基本情况本项目由成都天地砂石加工有限公司全权负责。成都天地砂石加工有限公司是一家民营股份制企业，公司成立于2011年4月10日，注册资金200万，主要股东为陈其树和徐青。2.1.2政策背景成都市人民政府关于贯彻国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见的实
13、施意见：鼓励和支持非公有资本进入公用事业和基础设施领域。支持非公有资本积极参与城镇供水、供气、道路、桥梁、车站、环保、园林、绿化、公共交通、污水垃圾处理等市政公用事业和基础设施的投资与建设。成都市人民政府关于印发成都市国家创新型城市建设规划（20102015）的通知：深入推进西部大开发和全国统筹城乡综合配套改革试验区建设，是我市“十二五”时期乃至更长一段时期的重大市情，为我市加快推动创建国家创新型城市试点工作提供了政策优势。这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。无疑使广大投资者坚定了投资信心和决心。2.2市场预测分析2.2.1产品市场供求现状及前景分析砂石用于建筑可谓历史悠久，发展到目前已经成为现代建筑工程不可或缺尤其是不可替代的主要骨料，可谓是为国家各项经济建设默默无闻地做出了巨大的贡献。可以说砂石是现代建筑的主要食粮,没有砂石，就没有现代化钢筋混凝土建筑物的拔地而起，也没有各种道路优良的路面、路基以及某些新型建筑材料的出现。砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。从上世纪1978年到新世纪2008年的30年间
