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1、QMSEMSOHSMS 河北省第二建筑筑工程公司2010年质量量/环境/职职业健康安全全管理体系内部审核计划编 制：侯永永忠批 准：王彦彦彬二0一0年 十十一月 六日1河北省第二建筑筑工程公司2010年质量量/环境/职职业健康安全全管理体系第第二次内部审核核计划一、审核目的本次内审是公司司依据GB/T190001-2008、GB/TT240011-2004、GGB/T288001-2001标标准建立的质质量/环境/职业健康安安全管理体系系2010年度度内部审核。目的是：1）通过审核质量/环境/职业健康安全管理体系，依据审核准则评价公司管理体系的符合性、体系运行的有效性；2）作为一种重要的管理手
2、段和自我完善机制，及时发现问题采取相应的纠正与预防措施，使公司管理体系不断改进和完善；3）为年度管理评审收集信息。4）冬期施工检查。二、审核范围公司质量/环境境/职业健康康安全管理体体系覆盖的所所有部门、土土建分公司及及部分在施工程程项目。三、审核准则A、GB/T119001-2008、GB/TT240011-2004、GGB/T288001-2001标标准B、有关的法律律、法规及其其他要求C、公司质量/环境/职业业健康安全手手册、程序文文件及其他相相关文件。四、审核方式采取集中审核的的方式进行。五、审核时间本次内审安排在在2010年11月16日12月7日进行（详见见日程安排） 六、审核组成员
3、员及分组审核组长：王彦彦彬 副副组长：李晓晓峰审核组成员：侯侯永忠 王王云峰 谷建根 七、审核日程安安排日期时间审核内容单位11月15日 (周一)全天内审准备11月16日（周二）全天路途11月17日 （周三）上午神华康城项目部部北京公司下午同上11月18日 （周四）上午路途下午蔚县医院项目部部一分公司11月19日（周五）上午路途下午涞水天鹅湖度假假村项目部公司直属11月20日 （周六）上午返石11月22日 （周一）上午路途11月23日（周二）上午唐山迁西县金水水家园住宅项项目部二分公司下午唐山丰润乡居假假日A组团联联排别墅项目目部一分公司11月24日（周三）上午唐山南湖花园低低密度住宅项项目部
4、公司直属下午路途11月25日（周四）上午天津正大工厂化化养虾场项目目部六分公司下午路途11月26日（周五）上午沧州御河新城项项目部一分公司下午返石11月29日（周一）上午路途下午景县未来城6#住宅项目部部一分公司11月30日（周二）上午临西县中学项目目部三分公司下午邢台污水处理厂厂项目部三分公司12月1日（周三）上午医科大学南院学学生服务中心心项目部三分公司下午石家庄高新区污污水厂深度处处理项目部二分公司12月2日（周四）上午一分公司下午二分公司12月3日（周五）上午三分公司12月6日（周一）上午公司管理层 安全管理理部下午公司技术质量部部 工程程管理部 财务管管理部12月7日（周二）上午公司
5、材料动力部部 人力力资源部 经理办办公室下午公司经营管理部部 后勤勤保障部 工会待定内审末次会议八、各部门受审审核内容部门名称对应GB/T119001-2008条款号对应GB/T224001-2004、GGB/T288001-2001条条款号管理层Q4.1、5.6、6.11、8.1E/S4.1 4.2、4.3.3、44.4.1、4.6工程管理部Q7.4、7.5.1、E/S 4.44.6、4.4.77、4.5.11、4.5.22安全管理部Q6.4、8.2.3、88.5.2、88.5.3E/S 4.33.1、4.3.33/4、4.4.66、4.4.77、4.5.1、4.5.22、4.5.33 E4
6、.55.4 技术质量部Q4.2.3、4.2.44、7.1、7.5、7.66、8.2.2 、8.2.3、88.2.4、88.3、8.4、8.55E/S 4.33.1 、4.4.44、4.4.55、4.4.66、4.5.11、4.5.22、4.5.33、4.5.44 E4.5.5材料动力部Q7.4、8.2.3、88.4E/S 4.33.1、4.4.6人力资源部Q6.2、8.2.3、88.4E/S 4.44.2、4.4.66经营管理部Q7.2、8.2.1、88.4E/S 4.44.6工会E/S 4.44.6经理办Q4.2.3、55.5.3、88.4E/S 4.33.2、4.4.33、4.4.6财务管
7、理部E/S 4.33.3/4后勤保障部E/S 4.33.1、4.4.6、44.4.7项目部Q4.2.3、44.2.4、55.2、5.4.1、55.5.1、55.5.3、66.2、6.3、6.44、7.1、77.4、7.5、7.66、8.2.3、8.22.4、8.3、8.44、8.5E/S4.3. 1、4.3.2、4.33.3/4、4.44.6、4.4.7、44.5.1、44.5.2 、4.5.3 E44.5.4 注：1.分公司司科室审核涉涉及过程参照照公司公司部部室要求编制制；2.因特殊原因因导致日程更更改，审核组组应及时与受受审核方沟通通；3.内审员在公公司、分公司司、项目部审审核具体分工工
8、另文通知。 九、审核陪同人人员各分公司技术经经理或生产经经理十、审核要求1审核员在现现场审核前应应提前编制检检查表。2公司、分公公司、项目部部在接受审核核时必须保证证有关人员到到位。3审核组在每每天现场审核核结束后应确确保当天审核核事宜的沟通通。4受审核方应应按审核组的的时间要求及及时制定纠正正措施并实施施。5内审期间交交通工具由公公司经理办、分分公司经理办办负责协调安安排。十一、跟踪验证证本次内审现场审审核结束后由由审核组长指指派审核员进进行跟踪，对对受审核方采采取的纠正措措施进行评审审、验证，并并对纠正结果果进行判断和和记录，以促促使受审核方方建立防止不不符合再发生生的有效机制制，促使受审审核方不断改改进并向管理理层及时反馈馈受审核方的的纠正情况以以及体系运作作的情况。十二、本审核计计划共印255份，发至公公司领导层；公司司有关部门、审审核组成员；各分公司。
