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1、 珠海诚锋电器有限公司 编号：WI002 版本：A0珠海诚锋电器有限公司企业标准 IQC进货检验规范2014515发布201461实施珠海诚锋电器有限公司发布 前言根据公司当前的状况和发展需要，在作了充分调查研究的基础上，制定了本部品进货检验规范。起草单位：起草人： 审核：批准：1 目的对物料的进货实行规范性验证。2适用范围及引用标准：适用于本司电视机及液晶等整机用自购物料、厂家直送物料和外购料的进货验证工作。引用标准：品质保证抽样标准。3检验规范3.1 采购物料的分类3.1.1 自购料：本公司采购部根据订单自行采购的物料。3.1.2 直送料：由客户采购，供应商直接发货至本公司的物料。3.1.
2、3 外购料：由我司物料部向采购部申请购买的一次性、临时性的、批次以外的物料。3.2 各类物料的验证方式3.2.1 对于自购料IQC须按有关检验标准和检验程序执行进货检验。对于厂家直送料和外购料根据客户或我公司要求进行相关检验，没有要求的可进行免检。（必须要有开发中心或工程中心封样作为检验依据）3.2.2 对于自购料中质量稳定、可靠性较高检验手段缺乏的物料，性能指标可进行免检。具体按IQC检验指导书。3.3 不合格分类与判据3.3.1 不合格定义：单位产品的质量特性不符合规定，称为不合格。3.3.2 不合格分类：各种物料按其质量特性不符合的严重程序分为安全（Z）类不合格、A类不合格、B类不合格。
3、3.3.2.1 安全（Z）类不合格单位产品对使用、维护和与此有关的人员可能造成危害或不安全状况，其安全性能不符合规定，称为安全类不合格。安全类不合格仅对安全件而言，下述之一任一缺陷即为安全类不合格。外观方面：安全件无安全标记，电源线或电源插头破损可见裸露带电体，高压线有针孔，消磁线圈露铜丝等其中之一；性能：抗电强度、绝缘电阻不符合规定其中之一。3.3.2.2 A类不合格导致单位产品失效或严重降低产品使用功能，为用户不可接收的不合格为A类不合格，下列之一缺陷即为A类不合格。外观方面：外观严重损伤、产品型号错、无产品标识或标识无法辨认、混料等其中之一。结构尺寸：尺寸严重超标，影响整机装配使用。电性
4、能：电性能参数超标。3.3.2.3 B类不合格使产品性能降低，但为一般用户可以接收的不合格为B类不合格，下列之任一缺陷即为B类不合格。外观方面：外观轻微损伤、划伤、脏污、标识模糊但可辨认等其中之一。数量方面：出现短料现象，且无备损料或超出备损料数量的。3.3.3 不合格判据在抽样检验中，出现一个安全不合格，即为该批不合格。在无安全不合格品时，依据产品检验指导书AQL值进行判定，不合格品分类按以下规定：A类不合格品：凡有A 类不合格（一个或一个以上），也有B类不合格的单位产品，称为A类不合格品。 B类不合格品：凡有B类不合格（一个或一个以上），但无A类不合格的单位产品，称为B类不合格。3.3.4
5、检验依据：GB/T 2828.1-2003逐批检查计数抽样程序及抽样表、客户订单要求、产品检验指导书、产品规格书、样品及相关的部品通知。3.4 进货验证程序3.4.1 查阅记录检验前，IQC检验员应先查阅有关物料的检验记录及有关的技术报告通知，确认物料是否已经停用，有关免检、委托检验项目是否符合检验证条件。3.4.2确定检验方案IQC检验员按检验指导书规定的AQL值和检查水平检索相应的抽样方案。3.4.3表1的免检物料由IQC检验员核对制造商、产品型号、合格证明后直接入库，并做好物料供方名称及供货数量的记录，以便产品的追溯性；3.4.4 对检验的物料及需要二次复检的物料，资材部应注明批次、物编
6、、名称、数量提供来料送检通知书书面通知IQC检验；IQC依据相关检验指导书的规定进行检验。3.4.5 自购料、外购料、厂家直送料在现有条件下按检验项目检查。在检验中如果未出现不合格品项目，IQC检验员直接在资材部提交的来料送检通知书上签字或盖产品合格印章后存档；在检验中如果出现不合格项目，但不良数AC而判为合格批的物料，需填写来料检验报告，经品管部主管审核并批准后存档；在检验中如出现不合格项目，且不良数AC判为不合格批的物料，需填写来料检验报告，经品管部主管审核，经理批准后，由品管部交相关部门处理。3.4.6对于安全件和关键件，需要填写合格检验报告，其它的不需要填写合格检验报告。填写不合格来料
7、检验报告时，只填写不合格项目，合格项目不需填写；填写合格的来料检验报告时，包括含有不良品但小于AC的，要求写出所有的检验项目；3.4.7如果来料检验报告检验结论为合格，通知资材部办理入库手续；如果来料检验报告的检验结论为不合格，则通知资材部及相关部门，按不合格品处理程序进行处理。3.4.8 IQC检验员检验后每日填写IQC物料检验日报表,交主管审核;每月做好物料供方供货质量统计表,交主管审核;3.5不合格物料的处理3.5.1 凡IQC判为不合格的物料，检验员需在来料检验报告中做出不合格结论，交品管部主管审核、经理批准。3.5.2 对不合格物料有二种处理方式：直接办理退货；让步接收；选别3.5.
8、5 因生产急需，相关部门应严格按不合格品管理程序，对IQC判定的不合格物料进行评审。3.5.6对物料不良比例小于5时选别使用，由生产部随线挑选使用，不良比例大于5时，原则上不同意选别使用，如生产急需时，由相应部门组织人员挑选后再上线使用。3.5.7经批准让步接收的物料使用，由相关部门跟进使用情况并将结果反馈品管部,品管部填写使用情况后存档；3.6进货检验过程中特殊情况的处理3.6.1检验结论的修改处理根据抽样检验结果对物料判定合格或不合格结论时，品管部主管应对不合格内容进行认真确认分析，认为有必要时可要求重新检验，并对检验结论进行必要修改。当物料存在不合格项目，但不满足批不合格判定条件，经对不
9、合格内容进行分析确认，认为仍有可能存在批质量隐患时，可要求再次检验，重新规定检验严格度进行检查确认。当物料存在不合格项目，且满足批不合格判定条件，但经对不合格内容进行分析后，认为不合格的发生属于偶然，不会存在批质量隐患时，品管部主管可以决定重新检验，并确定检验方案。3.6.2供方不合格物料的消化接收当设计标准发生更改或物料存在某种不合格项目，而供方库存未更改物料欲做消化接收时，应由相关部门（工程部、品管部）签署接收处理意见，说明库存物料接收截止日期或可接收数量。也可由供方提出申请报告，说明库存物料的实际数量及更改起始日期，经工程部，品管部确认同意后，IQC在进货检验时只接收相应数量或时间段的物
10、料，超出部分拒收。在消化使用该物料时，应将物料状态通知到各相关部门，并对物料进行监控使用。3.6.3进货检验中短缺物料的处理3.6.3.1 进货检验中发现物料短缺时，如果没有提供备损物料，按批不合格判定条件进行判定。对于提供有备损的物料，当短料比例超出备损比例时，按不合格批处理；当短料比例未超出备损比例时，可按合格批处理。因短料问题而判定不合格的物料批，物料部根据IQC出具的不合格报告，向相关部门进行追料，追回的物料按进货检验程序交检，IQC出具二次交检报告。4、生产线使用的物料发现品质异常立即填写品质异常反馈单并详细描述质量品质异常的现象，并反馈至相关部门，若发现之日生产线未将质量品质异常信
11、息反馈，则视为此批物料使用正常。5、例行检验规程供方应符合合格供方名录否则不予检验，安全件应符合安全件证书一览表、EMC关键件应符合EMC关键件一览表。按逐批检查计数抽样程序及抽样表GB/T 2828.1-2003的正常检验一次抽样方案进行抽样检查；检查水平和合格质量水平（AQL）按相关检验指导书。6确认检验焊锡、助焊剂要求生产厂商提供产品确认检验报告（每年提供一次国家权威机构做出的试验报告）。7、来料检验流程图物料到货资材部提交来料送检通知书品管部按检验指导书检验IQC检验员在来料送检通知书上签字或盖产品合格印章合格 不合格或有不合格项目IQC检验员填写来料检验报告品管部主管签字 不合格采购部根据生产紧急程度或品管部意见决定是否申请让步接收 Y工程部、品管部确认并签署意见 N同意让步接收 不同意让步接收资材部办理退货资材部办理入库 8附表1：表1免检产品明细表序号名称序号名称01黄胶09清洁润滑剂02红胶10502胶03热熔胶11精密电器清洗剂04704硅橡胶12异丙醇05玻璃明亮剂13工业酒精06散热油14封箱钉07热敏胶带15甲苯08抗氧化蜡16蓄电池9、检查记录a.来料检验报告b.来料送检通知书c.物料检验日报表d.供货质量统计表7
