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1、* 有 限 公 司 AQBZHFXPJ-2011风险分析及评价报告2011年08月28日 发布 2011年08月28日 实施*有限公司 发布目 录目 录11作业活动清单31.1 原料工段作业活动清单31.2 电炉工段作业活动清单41.3 精制*工段作业活动清单41.4 锅炉岗位作业活动清单41.5 污水处理岗位作业活动清单41.6 *回收岗位作业活动清单41.7 电气工段作业活动清单51.8 机修工段作业活动清单51.9 质检科作业活动清单51.10 过磅房作业活动清单61.11 仓库作业活动清单61.12 保卫科作业活动清单61.13 工会作业活动清单61.14 公司办作业活动清单61.15
2、 财务处作业活动清单61.16 生技科作业活动清单71.17 供应科作业活动清单71.18 销售科作业活动清单71.19 安全环保科作业活动清单72设备设施清单82.1 原料工段设备设施清单82.2 电炉工段设备设施清单92.3 精制*工段设备设施清单102.4 锅炉岗位设备设施清单112.5 污水处理岗位设备设施清单122.6 *回收岗位设备设施清单122.7 电气工段设备设施清单132.8 机修工段设备设施清单132.9 质检科设备设施清单142.10 过磅房设备设施清单142.11 仓库设备设施清单142.12 保卫科设备设施清单142.13 工会设备设施清单142.14 公司办设备设施
3、清单152.15 财务处设备设施清单152.16 生技科设备设施清单152.17 供应科设备设施清单152.18 销售科设备设施清单152.19 安全环保科设备设施清单153 危险、有害因素辩识163.1 原料工段危险、有害因素辩识163.2 电炉工段危险、有害因素辩识233.3 精制*工段危险、有害因素辩识293.4 锅炉岗位危险、有害因素辩识313.5 污水处理岗位危险、有害因素辩识一览表363.6*回收岗位危险、有害因素辩识一览表373.7电气工段危险、有害因素辩识一览表383.8机修工段危险、有害因素辩识一览表403.9质检科危险、有害因素辩识一览表413.10过磅房危险、有害因素辨识
4、一览表423.11仓库危险、有害因素辩识一览表423.12保卫科危险、有害因素辩识一览表453.13工会危险、有害因素辩识一览表453.14公司办危险、有害因素辩识一览表463.15 财务科危险、有害因素辩识一览表473.16生技科危险、有害因素辩识一览表483.17供销科危险、有害因素辩识一览表493.18 安全环保科危险、有害因素辩识一览表504 风险评价514.1工作危害分析法（JHA）514.1.1原料工段工作危害分析514.1.2电炉工段工作危害分析634.1.3精制工段工作危害分析684.1.4锅炉岗位工作危害分析744.1.5污水处理岗位工作危害分析784.1.6*回收岗位工作危
5、害分析794.1.7电气工段工作危害分析814.1.8机修工段工作危害分析854.1.9质检科工作危害分析884.1.10过磅房工作危害分析944.1.11仓库工作危害分析954.1.12保卫处工作危害分析954.1.13工会工作危害分析964.1.14公司办工作危害分析964.1.15财务科工作危害分析974.1.16生技科工作危害分析984.1.17供应科工作危害分析984.1.18销售科工作危害分析994.1.19安全环保科工作危害分析994.1.20外来人员工作危害分析1014.2安全检查表分析法(SCL)1024.2.1原料工段安全（SCL）检查表1024.2.2电炉工段安全（SCL
6、）检查表1114.2.3精制*工段安全（SCL）检查表1244.2.4锅炉岗位安全（SCL）检查表1334.2.5污水处理岗位安全检查（SCL）表1484.2.6*回收岗位安全（SCL）检查表1554.2.7电气工段安全（SCL）检查表1614.2.8机修工段安全（SCL）检查表1724.2.9质检科安全检查（SCL）表1754.1.10过磅房安全检查（SCL）表1834.1.11仓库安全检查（SCL）表1834.2.12保卫科安全检查（SCL）表1844.2.13工会安全检查（SCL）表1844.2.14公司办安全检查（SCL）表1854.2.15财务处安全检查（SCL）表1864.2.16
7、生技科安全检查（SCL）表1874.2.17供应科安全检查（SCL）表1884.2.18销售科安全检查（SCL）表1884.2.19安全环保科安全检查（SCL）表1894.2.20 外来单位及人员安全（SCL）检查表1914.3中等风险控制清单1924.4 重大风险控制清单193一 前言为加强公司各生产单位、机关科（部）室风险控制管理，以精细化管理为理念，进一步提升公司的安全管理水平。实施安全标准化过程控制，在公司内进行危害识别和风险评价，以PDCA循环实现对风险的有效控制。现在将风险分析评价的整个工作情况汇报如下：二 评估前的准备工作在2009年三级安全标准化风险评估的基础上，2012年公司
8、按照风险评价管理制度、危害识别和风险评价准则，启动了危害识别和风险评估工作，此工作是建立标准化管理体系的基础和核心，公司各级领导至员工都非常重视，为此次风险评估做了大量的准备工作。评估活动开始前，公司安全环保科组织各部门安全员、内审员、技术员学习了风险评价管理制度、危害识别和风险评价准则，确定了评估范围、评估办法、评估准则和评估程序，促使公司的危害识别和风险工作按照程序标准科学的进行，为辨识更新工作顺利进行打下基础。评估范围：公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置及新、改、扩建项目（以下统称建设项目）以及后勤等活动的全过程。生产范围包括从规划、设计、建设
9、、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都充分得到识别。为了使我们建立标准化管理体系具有实效性、实用性和可操作性，达到消除和控制风险的目的，公司各级领导都亲自负责风险评价的整个工作。三 风险评价组织及采用的主要评价方法1 评价组织公司此次辨识更新主要是建立在2009年三级安全标准化基础上进行的，今年2月份，为了保证风险评价工作的顺利开展，保证评估工作的全面、准确，保证PDCA循环的良好运行，公司正式启动了危害识别和风险评估工作，成立了危害识别和风险评估领导小组，组长由总经理担任，公司下属的各生产车间也成立了相应的辨识更新组织，组长由生产单位领导担任
10、，组员由工艺和设备技术员、安全员、班长、操作人员、检修人员等组成，形成了全员参与的识别评估网络。2 主要评价方法按照公司风险评价管理制度、危害识别和风险评价准则，明确了风险评价的目的、范围，选择符合公司实际的评价方法，评估范围覆盖到公司的每个车间和部门的所有作业活动和设备设施。在危害识别和风险评估工作开展之前，公司先对可能存在风险的所有的作业活动和设备设施进行详细调查和登记。然后采用作业危害分析法（JHA）、检查表分析法（SCL）、这两种基本方法进行风险分析评价。具体的主要做法是：工艺技术员、班长、岗位操作人员、检修人员采用作业危害分析法（JHA）对所有作业活动进行分析评价；设备技术员及设备设
11、施管理人员采用检查表分析方法（SCL）设备设施的固有风险进行分析评价。分析表做完后先经基层单位风险评价小组审查修改。修改完后，再上交公司安全环保科进行初审，不合格提出修改意见返回单位再修改，直到修改合格为止。四 开展风险评价更新过程简介公司在开展风险评价工作时，由安全环保科进行集中学习危害识别和风险评价准则，安全环保科采取到各部门指导，各部门再把风险分析评价的任务逐级分配，并从整理设备设施清单，划分作业活动开始着手进行分析评价。公司整个风险分析评价的工作，从2012年3月全面启动，到2012年6月底，经过反复的风险分析评价，最后确定出中等及可接受风险。五 评估结果经过分析、辨识、评价，使危害分
12、析相对准确、细致。由于领导重视、组织到位、措施得力，且在2009年风险辨识评价的基础上，各单位行动都非常迅速，成效显著，公司使用JHA方法识别出危害因素794项，SCL方法识别出危害因素740项，中等风险21项，分别制定了改进、控制措施。中等及可接受风险分布表单位部门JHASCL中等风险（项）可接受风险（项）中等风险（项）可接受风险（项）一厂5227220二厂22943173机械加工厂100298汽车队44238后勤管理中心3852173机关各科部室4638合计147947740六 风险控制、改进进展情况从2012年6月底公司开始对识别出中等分别制定了详细的改进和控制措施，力争在计划的时间内将
13、风险控制在可以承受的程度。公司在制定风险控制措施时充分考虑了措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济性；具体制定方案时针对物的固有风险主要采用工程技术措施，实施本质安全；针对人的作业活动风险主要采用：1 加强和完善管理措施，规范安全管理；2 加强安全培训教育提高从业人员岗位技能和安全意识；3 督促作业人员用好个人防护措施，减少职业伤害。公司将对整改后的中等及不可容忍风险进行进一步评审、验收，确保整改和改进后的风险完全得到控制，这些项目将进入下一个PDCA循环。七 小结本次危害识别与风险评估覆盖了公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置及新、改、扩建项目（
14、以下统称建设项目）以及行政和后勤等活动的全过程。生产范围包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都充分得到识别。参加评估的安全员、内审员、技术员等都接受了培训和现场指导，基本掌握了危害识别的基本方法，在整个危害识别风险评估过程中，安全环保科人员多次深入到基层单位进行现场检查辅导和解答疑难问题，每个评估项目都经过技术人员和领导的审阅把关，最后汇总的中等及重大不可容忍风险清单都是经过安全环保科人员与有关单位领导和公司领导反复推敲审查后确定的，所以所做的危害因素及风险评估反应了公司整个现状。评估后期，公司领导认真审查了中等及重大不可容忍风险清单，并根据公司实际情况(考虑了法律法规、可选技术方案、资金运作和经营要求，同时符合本公司的管理方针与目标)，制定了目标和细化的指标，在持续改进的过程中，再逐步将这些危害和环境因素进行整改治理，逐渐消除危害和风险，实现最大限度的不发生事故、不损害人身、不破坏环境的总目标，争创一流的安全标准化业绩。下一歩公司将严格按照安全标准化的要求，不断地进行PDCA循环，对下一步整改和改进后未达到可接受风险的项目进一步找出更加切
