《货物采购过程中可能出现的问题供应商与采购管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《货物采购过程中可能出现的问题供应商与采购管理制度（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、货物采购过程中可能出现的问题:1、采购：采购计划不准确不全面，如：型号规格、名称或具体要求不全，可能造成无法采购或采购后与实际不符。计量单位不准，可能造成与需要数量不符等。采购渠道不公开，如：不经过招标、询价、定向和集体决定采购渠道，不能保证价格的合理。采购合同不严密，如：付款方式对对方有利、标的物转移时限不明确、处理双方纠纷在对方管辖区，这样做，在采购出了问题后双方解决起来需方很被动等。因此，为了保证采购不出问题，必须建立可行性的采购流程。2、验收：验收人不知道验收方法、验收内容和验收权限，没有验收标准或验收标准不准确、不全面，验收问题不能及时处理，这些问题不能做精做细很难保证采购的货物全部
2、合格有效等。因此，为了保证采购货物的质量和数量，必须建立操作性强的验收流程。3、付款：没有以严格的付款程序，如：不按合同要求付款、不经经办人同意付款，不经验收人同意付款等，因此，必须建立严格的付款流程，保证付款不出现以上问题。供应商管理规定受控状态制度名称供应商管理规定编号执行部门腺督部门考证部门第1章总则第1条目的本着以下3个目的，特制定本规定。I.使对供应商的管理有章可循。2 .及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。3 .定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。第2条适用范囤凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。第3
3、条管理职责本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。第2章供应商管理原则和相关制度第4条供应商开发原则1 .供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。2 .供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。第5条供应商调查原则和管理制度1 .由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供应商。2 .供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。第6条供应商考核与监督原则1 .与供应商签订合约之后
4、，应当定期、不定期地对供应商进行考核。2 .供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。3 .定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的供应。第7条供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。第3章供应商考核与监督管理第8条考核时象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。第9条考核项目采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。第10条考核频
5、率1 .采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季度进行一次考核。2 .采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，依照规定进行奖惩。3 .采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。4 .如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行竟查。第U条考核标准5 购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下6个方面的标准，择优选取。1 .供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。2 .生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。3 .是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公
6、司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。4 .是否有具体的售后服务措施并且令人满意。5 .之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。6 12条考核方法1 .主观法主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进行初评时使用。2 .客观法客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。3 13条评分制度公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。14条考核结果处理1.考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，
7、考核评分以及相应级别处理如下衣所供应商考核结果处理表级别分值奖惩情况表A级90分及以上酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付B级8089分要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变C级70-79分减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购D级69分及以下从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系2.对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。第15条交
8、期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。第16条质量监督1 .采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。2 .责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。3 .由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。第4章供应商互访与维护第17条互访制度采购专员应对其负责的供应商进行维护
9、，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第18条互访频率采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作计划。第19条互访形式以及要求1 .电话互访，限于日常性事务沟通。2 .上门拜访，限于专项任务及重点问题。3 .大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第20条互访标准采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。1 .采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。2 .采购部经理、采
10、购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。3 .确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。4 .遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。5 .注意外出拜访时的个人着装。6 .高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。7 .采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。第21条其他形式的供应商维护I.公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。第5章供应商档窠管理第22条建立供应商档案为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档
11、案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括下图所列的9项内容。1.供应商调查表2.供应商产品价格登记表3.供应商企业资料6.供应商顾客投诉登记表:.7.供应商顾客服务登记表4 .供应商采购合同5 .供应商洽谈登记表L .9.优秀供应商综合评估表8.供应商销售业绩分析表供应商档案资料应包含的内容第23条收集供应商资料1 .公司签订采购合同后，一般应在3个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理。2 .因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购主管定期催办。3 .整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场监控系统录制的音像资料，也应作为辅助档案资
12、料保存。4 .公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、其实、有效。第24条变更供应商档案若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。第25条查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出中清，巾请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还。第6章附则第26条本规定的制、修、止本规定由采购部制定，经公司常务会议讨论后，呈请总经办批准后生效，修订和废止亦同。第27条生效日期本规定自年_月_日起生效。采购计划管理制度
13、制度名称采购计划管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。第3条职责在采购部经理的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。第4条采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种，具体如下图所示O：情况、生产情况、库存情况以及市场行情制订的当季或者下一季度的采购计划I/在对季度采购计划进
14、行分解的基础上，依据各个部门每月经Z营所需物资的汇总情况审核制订的采购计划J在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的:短期采购计划I采购计划分类说明第2章采购计划编制与变更管理第5条采购计划的编制依据制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购巾清、库存状况、公司现金流状况等相关因素。第6条采购计划的编制步骤1 .明确公司的经营计划（1）根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。（2）掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。2 .明确公司生产计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。（2）采购部应及时掌握技术部工程单的
15、物料需求和库存物料需求状况。（3）采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。3 .制订采购计划采购部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。第7条编制采购计划应注意的事项1 .采购计划应避免过于乐观或者保守。2 .生产计划的可行性和预见性。3 .物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。4 .物料标准成本的影响。5 .保障生产与降低库存的平衡。6 .物料采购价格和市场供需的可能变化。第8条采购计划的编制原则1 .采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购巾清才能够被列入采购计划之中。2 .如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内购。第9条采购计划的审核审批1 .采购计划由采购部根据审批后的
